监督索引号53040200856400000

小石桥乡2019年度预算公开

目录

第一部分 小石桥乡概况

第二部分 小石桥乡2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 小石桥乡2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、部门对下绩效目标表

关于小石桥乡2019年部门预算公开

第一部分 小石桥乡概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

小石桥乡人民政府：1、党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监督、后勤保障等职责。2、经济社会发展办公室。承担经济发展计划、农村土地承包、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、交通管理、农民负担监督、市场监督、人力资源和社会保障、交通、民政、卫生、食品药品安全监督管理、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。3、社会治安综合治理办公室（加挂群众工作站牌子）。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、群众工作、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

农业综合服务中心：承办农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

文化事务中心：承办文化、旅游、广播、电视、群众性体育、党职校等相关工作的管理和服务工作。

社会保障服务中心：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险，优抚安置、社会救助、最低生活保障、殡葬管理、老龄工作，残疾人管理，食品药品安全督查管理，新型农村合作医疗等服务性工作，承办人口和计划生育服务工作。

农村经济管理服务中心：承办农村土地承包、农村经济经营管理、农村负担监督、统计、“三资”委托代理工作；负责消防安全、交通安全、生产安全等安全工作的综合管理，组织宣传、教育、监督、检查，配合进行调查处理及查处；负责协调工商、税务等部门，为区域经济服务；检查区域经济发展计划和规划的执行情况等工作。

规划建设和环境保护中心：承担村镇规划建设、村容镇貌、环境保护和生态建设、园林绿化、城镇公用设施维护与管理及乡村道路路政管理、养护管理等服务性工作。

财政所：主要承担乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监督、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

统计站：负责组织完成辖区内国家及地方统计调查任务；执行全国统一的基本统计报表制度，监督检查统计法规和统计制度的实施；负责各项普查和专项统计调查工作的实施。组织指导村组做好统计数据收集、整理和上报工作、健全辖区内的统计台账制度和统计档案制度。

（二）机构设置情况

小石桥乡属单位共11个，分别是小石桥乡人民政府、财政所、农科站、林业站、水管站、兽医站、经济中心（含企业站、农经站）、社保中心（含农保站、劳动站、合管办）、文化中心、规划中心、统计站，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。

（三）重点工作概述

2019年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九大、中央经济工作会议及省、市、区委全会精神，全面落实乡党委第九届四次会议精神，坚持稳中求进工作总基调，积极适应和引领经济发展新常态，以供给侧结构性改革为主线，以提高发展质量和效益为中心，聚焦“三抓三保”，推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，加快建设生态宜居文明幸福魅力彝乡。

第二部分 小石桥乡2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个，全部为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位9个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 15人，事业编制33人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中： 离休0人，退休 11人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

二、关于小石桥2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况（预算单位收入情况）

2019年部门财务总收入1203万元，其中：一般公共预算1203万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1203万元，与上年同口径相比增加205万元，增20%，增加（减少）的主要原因是：1、人员正常晋升工资及社保支出增加；2、村组干部工资标准提高。  

其中:本年收入1203万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1203万元（本级财力1203万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于小石桥乡2019年一般公共预算支出情况说明（预算单位支出情况）

2019年一般公共预算支出 1203万元。其中，基本支出1049万元，项目支出154万元。本级财力安排支出1203万元，与上年同口径相比增加205万元，增20%，增加的主要原因是：1、人员正常晋升工资及社保支出增加；2、村组干部工资标准提高。  

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明:一般公共事务支出368万元，国防支出5万元，公共安全支出6万元，教育支出12万元，科学技术支出1万元，文化旅游体育与传媒支出33万元，社会保障与就业支出154万元，卫生健康支出61万元，节能环保支出45万元，城乡社区支出1万元，农林水支出456万元，住房保障支出59万元，灾害防治及应急管理支出2万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1049万元，项目支出154万元）：工资福利支出677万元、商品和服务支出234万元、对个人和家庭的补助支出284万元、其他资本性支出8万元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

我单位2019年项目支出154万元，主要项目是：老龄委工作经费0.5万元，妇联工作经费0.5万元，项目工程绩效评价经费1万元，政府业务费39.9万元(含编外人员工资及社保费28.2万元)，防雹点人员工资5万元，垃圾清运费11万元，中小学经费12万元，综合网络化经费3万元，民族宗教工作经费0.5万元，科普农业技术推广活动经费1万元，党建工作经费5万元，派出所办公费3万元，征兵费2万元，联防队着装费0.6万元，消防安全工作经费2万元，人大活动费2万元，乡工作经费30万元，司法业务费0.5万元，民政业务工作经费1万元，疾病预防控制经费1万元，困难群众慰问0.5万元，纪委监察经费3万元，民兵训练费3万元，人大会议费4万元，地质灾害救助工作经费1万元，军民共建经费2万元，河长制工作经费5万元，共青团工作经费0.5万元，协税护税工作经费1万元，粮食直补工作经费1万元，财政资金监管工作经费0.5万元，农业生产培训经费0.5万元，森林防火经费2万元，重大动物防疫经费0.5万元，文艺体育活动费1万元，统计工作经费1万元，农村道路维护0.5万元，统归联建工作经费1万元，社保工作经费1万元，计划生育宣传经费0.5万元，食品安全经费0.5万元，劳动服务转移培训经费1万元，安全生产工作经费1万元，村组管理管理经费0.5万元。

四、关于小石桥乡2019年市对下专项转移支付情况说明

我单位为市对下转移支付接收单位，无市对下转移支付预算。

五、关于小石桥乡2019年政府性基金预算情况说明

我单位2019年无政府性基金预算。

六、关于小石桥乡2019年“三公经费”预算情况说明

2019年 小石桥乡“三公”经费预算数为75.9万元，其中, 财政拨款数为75.9万元：无因公出国(境)经费支出；无公务用车购置费；公务用车运行维护费52.7万元, 其中财政拨款数52.7万元；公务接待费23.2万元，其中财政拨款数23.2万元。

2019“三公”经费预算与2018年预算持平。我乡将严格按照中央、省、市、区各级“三公”经费使用标准，严格执行“三公”经费预算控制，科学、合理使用“三公”经费，保证本年 “三公”经费得到有效缩减。

预算收支增减变化情况说明

七、关于小石桥乡2019年基本支出预算变动原因说明

2019年基本支出预算1049万元，与上年同口径相比增加205万元，增24%，增加的主要原因是：

（一）人员正常晋升工资及社保支出增加；

（二）村组干部工资标准提高。

八、关于小石桥乡2019年项目支出预算变动原因说明

2019年项目支出预算154万元与上年同口径一致，无变动。

九、关于小石桥乡2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2019年纳入绩效管理的项目共44个，涉及一般公共预算安排154万元，政府性基金安排0万元，分别是：

1.项目名称共青团工作经费，项目目标是对全乡各村团总支、乡属各团支部（团委）主要负责人进行业务知识培训，结合团组织工作开展各项集中宣传教育活动，中、小学团组织开展团建活动，项目绩效预期达到的效果促进全乡共青团工作发展；

2.项目名称老龄委工作经费，项目目标是管理每季度长寿老人补贴发放，做好小石桥乡老年人服务保障工作，项目绩效预期达到的效果正常开展各项老龄委工作；

3.项目名称妇联工作经费，项目目标是完成妇女儿童权益保障培训、妇女干部健康讲座及普法宣传培训。促进妇女创业就业培训。推动“贷免扶补”及“小额担保贷款”工作稳步发展。开展“三·八”妇女节男女平等和反家暴宣传活动，项目绩效预期达到的效果促进妇女儿童事业发展；

4.项目名称项目工程绩效评价经费，项目目标是项目工程动态绩效评价经费，工程项目现场管理及工程项目招投标、拦标价编制、审计等工作，项目绩效预期达到的效果提高项目绩效水平；

5.项目名称政府业务费，项目目标是弥补政府行政运行不足，支付编外人员工资，支付养车费，综治维稳工作经费，项目绩效预期达到的效果保障乡政府正常运行；

6.项目名称防雹点人员工资，项目目标是发放防雹点人员工资，项目绩效预期达到的效果防范灾害性天气；

7.项目名称垃圾清运费，项目目标是发放集镇道路保洁员工资、保险，垃圾清运人员工资、保险，垃圾焚烧员工资、保险，小响路至分水岭保洁人员工资、保险，拖拉机燃油费、保险、审车费，垃圾箱维修费，三个村垃圾处理费，集镇绿化养护费，其他清洁用具费。化工厂、水泥厂、兴安采石场、明发石料厂道路保洁费，项目绩效预期达到的效果保障小石桥乡人居环境卫生及人民群众生活、生产的安全及环境卫生工作的改善；

8.项目名称中小学经费，项目目标是教育奖励资金、六一儿童节补助中小学、教育教学补助，项目绩效预期达到的效果促进我乡教育事业发展；

9.项目名称综合网络化经费，项目目标是支付网络通讯费，开展综治维稳、依法行政、依法治乡等工作，项目绩效预期达到的效果提高全乡法治化水平；

10.项目名称民族宗教工作经费，项目目标是建设民族团结示范区，做好民族宗教工作，维护民族团结，项目绩效预期达到的效果促进民族事业发展；

11.项目名称科普农业技术推广活动经费，项目目标是用于开展先进农业技术，如烤烟、青花、白花、豌豆等种植技术的培训，农业示范点建设，用于进行农作物种植实验，推广新品种、新技术，项目绩效预期达到的效果提高农业技术水平；

12.项目名称党建工作经费，项目目标是用于开展党建工作、党风廉政建设、党技校办公、七一活动等，项目绩效预期达到的效果保障党建工作顺利开展；

13.项目名称派出所办公费，项目目标是保证派出所正常办公活动，项目绩效预期达到的效果为打击、惩治违法犯罪，维护小石桥乡社会治安和谐、稳定提供保障；

14.项目名称征兵费，项目目标是开展征兵摸底、召开会议、入户走访、上站体检、政治考核、送兵等工作，项目绩效预期达到的效果实现为部队输送高质量兵员；

15.项目名称联防队着装费，项目目标是保障联防队员工作期间着装统一规范，项目绩效预期达到的效果提升联防队形象；

16.项目名称消防安全工作经费，项目目标是开展消防安全宣传、培训，提高全乡人民消防安全防范意识，项目绩效预期达到的效果提高全乡人民消防安全防范意识、杜绝火灾的发生，减少人民生命、财产的损失；

17.项目名称人大活动费，项目目标是开展人大主席团活动及人大代表活动视察，项目绩效预期达到的效果保证人大活动顺利进行；

18.项目名称乡工作经费，项目目标是保障各项工作顺利开展，预留突发支出，保障突发状况有资金。包含扶贫开发、宣传工作、意识形态工作、精神文明建设工作、新闻稿件奖励经费、创文工作、为民服务中心工作、新闻网络通讯费、政府档案工作、关工委工作经费，项目绩效预期达到的效果促进我乡经济社会协调可持续发展；

19.项目名称司法业务费，项目目标是通过开展一系列基层调解工作，切实提升小石桥乡调解主任，调解员的业务水平。通过“七五”普法工作，项目绩效预期达到的效果让辖区群众对法律的认知度逐步提高，形成人人守法的良好局面，提高群众的法律意识及法律素质；

20.项目名称民政业务工作经费，项目目标是救灾救助，救助对象为五保户、低保户、困难家庭，办理业务费，项目绩效预期达到的效果保证民政工作正常运行；

21.项目名称疾病预防控制经费，项目目标是对乡卫生院的经费补助，用于疾病预防控制，健康知识宣传、讲座，防艾宣传，开支医疗服务下乡活动，免费健康体检，中小学校饮水点的消毒等，项目绩效预期达到的效果提高全乡居民健康水平；

22.项目名称困难群众慰问，项目目标是春节、中秋节走访慰问困难群众，项目绩效预期达到的效果让困难群众度过一个温馨祥和的佳节；

23.项目名称纪委监察经费，项目目标是用于乡纪委日常运转、作风纪律检查费用，监督各单位上下班制度执行情况、公务用车使用情况、接待情况、财政资金使用情况、廉政文化建设、廉政义务监督员经费、廉政培训、执纪问责工作经费、办案点建设等，项目绩效预期达到的效果常抓作风纪律建设，防范违反纪律作风现象发生，营造我乡风清气正的执政氛围，树立良好执政形象；

24.项目名称民兵训练费，项目目标是民兵训练及购买训练服，确保民兵应急分队平时能服务，急时能应急，战时能支援保障，项目绩效预期达到的效果提高我乡国防水平；

25.项目名称人大会议费，项目目标是用于每年人代会会议用资料费、代表误工费、餐费，项目绩效预期达到的效果保证人代会顺利召开；

26.项目名称地质灾害救助工作经费，项目目标是用于我乡地质灾害点的防治工作。我乡地处山区，易发泥石流、滑坡等地质灾害的发生，资金用于监测、治理灾害易发点，预留发生灾害时需支付的清理费、慰问费、赔偿费，项目绩效预期达到的效果提升防灾减灾治理水平；

27.项目名称军民共建经费，项目目标是开展军民共建、军地走访等工作，项目绩效预期达到的效果提高军民共建水平；

28.项目名称河长制工作经费，项目目标是开展河道巡查保障全乡6000多人口的正常生产生活用水，及全乡9512亩土地正常用水，保证玉溪市备用水源安全，项目绩效预期达到的效果保证全乡用水安全；

29.项目名称村组管理管理经费，项目目标是2019年完成全乡村组干部的业务培训工作，使三资业务管理知识普及率达到95%以上。通过三资业务培训，规范审批程序、工程招投标，使村组干部熟知各项规章制度，做到依法行政、依法办事，为我乡经济可持续发展、健康良性发展奠定良好的基础，项目绩效预期达到的效果通过组织村、组干部三资管理学习培训，使村组干部熟知三资管理规定，依法依规按《小石桥乡三资管理规定》执行；

30.项目名称协税护税工作经费，项目目标是走访企业，了解税源情况，联系税务，项目绩效预期达到的效果保证税收应收尽收；

31.项目名称粮食直补工作经费，项目目标是开展补贴种粮农户工作，项目绩效预期达到的效果顺利完成补助资金兑付；

32.项目名称财政资金监管工作经费，项目目标是用于开展监管财政资金工作，保证资金安全合规使用，项目绩效预期达到的效果保证财政资金安全；

33.项目名称农业生产培训经费，项目目标是用于开展先进农业技术，如烤烟、青花、白花、豌豆等种植技术的培训，项目绩效预期达到的效果提高农民种植技术；

34.项目名称森林防火经费，项目目标是全乡退耕还林、封山育林和植树造林，森林防火等工作取得了良好成绩，全乡森林覆盖率不断得到提高，生态条件有明显改善，取得了较好的社会效益。根据省森林资源二类调查统计资料，全乡共有林业用地面积80605.5亩，占国土面积的29.4﹪；其中国家级公益林20000亩，省级公益林12430亩，森林覆盖率为68.2﹪，项目绩效预期达到的效果成区级年度森林防火目标责任壮考核指标，更好的保护全乡森林资源；

35.项目名称重大动物防疫经费，项目目标是畜牧养殖技术、疫病防治的培训，项目绩效预期达到的效果提高农民养殖技术；

36.项目名称文艺体育活动费，项目目标是保证全乡体育文艺活动有效开展，项目绩效预期达到的效果丰富全乡群众文化体育生活；

37.项目名称统计工作经费，项目目标是做好统计工作，保证2018年工作日常工作顺利开展，项目绩效预期达到的效果开展经济普查、统计工作培训；

38.项目名称农村道路维护，项目目标是为保证小石桥乡农村公路通畅安全，使我乡农村公路养护及水毁工作得到正常实施保障，人民群众生活、生产、通行、安全得到极大改善，项目绩效预期达到的效果我乡32条农村公路通畅安全，使我乡农村公路共计103.288公里安全畅通得到保障，惠及全乡人民群众；

39.项目名称统归联建工作经费，项目目标是使农户享受了国家农危改补贴政策和贷款政策，项目绩效预期达到的效果顺利开展统归联建工作；

40.项目名称社保工作经费，项目目标是做好全乡符合参保条件人员参保工作及符合缴费人员续缴工作，保障我乡参保率、续保率达标，项目绩效预期达到的效果保证社保工作正常开展；

41.项目名称计划生育宣传经费，项目目标是用于创建“和美家庭”宣传工作经费，计生业务培训工作经费等，项目绩效预期达到的效果保证计生工作正常开展；

42.项目名称食品安全经费，项目目标是贯彻食品药品安全监管要求，开展食品药品质量检查，促小石桥地方经济发展、增加农民食品药品安全意识，促进全乡人民身体健康，项目绩效预期达到的效果提高全民食品药品安全意识，实现全乡人民食品安全，用药安全；

43.项目名称劳动服务转移培训经费，项目目标是对全乡符合条件的待转移就业劳动力进行培训，增强市场竞争力，加大转移就业面，项目绩效预期达到的效果实现农村劳动力转移、农民脱贫致富；

44.项目名称安全生产工作经费，项目目标是保障安全生产检查工作开展，项目绩效预期达到的效果安全生产检查，实现全乡安全生产安全、持续的发展，企业安全生产零死亡指标。

2019年与2018年项目相同。

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

本单位无部门整体支出绩效

十一、关于小石桥乡2019年对下绩效目标情况说明

本单位无对下绩效

十二、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年本单位机关（含政府、财政所）运行费经费安排186万元，主要用于保证政府、财政所正常运转及全乡性突发状况应急支出。

（二）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，小石桥乡资产总额2905万元，其中，流动资产1472万元，固定资产1433万元（具体内容详见附表）。2019年部门预算安排政府采购0万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径一致。

第三部分：名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

第四部分：小石桥乡2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门政府采购预算表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

十四、部门对下绩效目标表

附件2：2019年红塔区部门预算编制说明（小石桥）20190215051506249.docx

附件3：2019年部门预算公开表（小石桥）20190215051546918.xlsx

小石桥乡人民政府  

2019年2月15日

监督索引号53040200856400111