监督索引号53040200633400000

附件1 

玉溪市红塔区综合行政执法局

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

玉溪市红塔区综合行政执法局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行市容景观、环境卫生、市政设施、城市绿化等行业标准和规范；负责编制辖区城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；研究制定辖区城市管理的规章制度、具体措施，并组织监督实施。

2.组织城市管理的科学研究，负责城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作；积极探索和推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

3.承担辖区市容景观、市政设施、环境卫生、园林绿化、燃气行业方面的行政审批职责；承担辖区市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理职责；承担辖区环境卫生、市政公用、城市绿化方面的管理工作。

4.参与市政公用设施建设项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收；承担辖区城市基础设施建成后的日常管养和维修职责；承担辖区城市道路路面、下水道、人行道、公共场所、路灯、公共照明及其附属设施的管养和维护。

5.指导和监督辖区城市环境卫生作业工作；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改（扩）建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；依据法规和相关规定负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作；指导和监督管理城市生活垃圾、建筑垃圾和医疗废弃物实施处置工作。

6.研究制定辖区绿地系统规划的实施方案并组织实施；指导和监督管理辖区风景名胜区和各级各类公园；指导和监督辖区古树名木保护工作。

7.负责辖区人行道上机动车、非机动车停车位的设置和管理；承担辖区公共停车位的监督管理；负责人行道上非机动车违法停车行为的处罚工作和承担受交警委托人行道上对机动车违法停车行为的调查取证工作。

8.负责拟定全区数字化城市管理方案，并组织实施、管理协调和监督检查。

9.贯彻执行国家、省、市、区政府开展相对集中行政处罚工作的规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织行使城市管理综合行政执法的相对集中行政处罚权工作。

10.承办玉溪市红塔区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、法规股、市政股、审批股、绿化股、数字城管指挥中心。

所属单位2个，分别是：

1.玉溪市红塔区综合行政执法局本级

3.玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心

（三）重点工作概述

1.推进城市更新项目建设。完成聂耳路、龙马路等中心城区道路建设，提升中心城区市政基础设施品质，打通城市交通堵点，市民出行更方便、快捷；实施餐厨垃圾处理项目，对餐厨垃圾进行统一收集运输处理，实现餐厨废弃物的资源化利用。推进城市市政提质扩容工程建设，使城市道路焕然一新，为城市增色添彩。积极上报固定资产投资，争取完成投资任务。

2.加强中心城区道路巡查和维护。做好市政道路设施维修报审及派修工作，开展市区市政道路及市政设施全面排查，对路面破损、窨井盖损坏等问题，及时开展维护维修，确保市政道路路面保持平整完好；做好桥梁日常巡查、管维工作；加强人行道巡检，确保人行道路面保持平整、盲道完好，对日常巡查中发现存在缺损的窨井盖，及时通知各产权单位进行维修，确保各类检查井、窨井盖完好，无缺损；进一步贯彻落实国家规范要求，确保维修维护质量，按标准设置各类市政设施。

3.推进中心城区管网普查工作。一是开展下水道的排查、清疏，制定排水系统清疏计划，摸清城市排水管网现状，对管网存在的错接漏接点及各类隐患进行全面梳理，逐步对错接乱接点进行全面改造，确保管道疏通、排水通畅。二是加强各部门协调联动，配合开展项目，积极推进污水系统完善提升工程。

4.常态化做好路灯管理维护。做好路灯远程智能控制系统运维工作，确保亮灯率达到99.00%以上、设施完好率达到97.00%以上、公共照明开启关闭时间准确率100.00%，确保路灯远程智能控制系统正常运行。

5.强化环境卫生治理。围绕创文固卫爱卫各项目标任务，强化道路清扫保洁，以环卫精细化、机械化作业为重点，严格落实环境卫生管理制度，持续加强人员密集区域、背街小巷、城郊路段、卫生死角等重点区域的清扫保洁，清扫车每天12小时两班制作业，人工保洁主要街道和城郊道路分别实行16小时、12小时保洁制，生活垃圾做到日产日清。

6.积极推进生活垃圾分类工作。做好生活垃圾收转运和餐厨垃圾收转运的考核统计工作。采取多种方法引导和鼓励全社会参与生活垃圾分类与源头减量，充分发挥社会组织、志愿者和市民的主体作用，开展形式多样的宣传活动，调动单位、居民参与垃圾分类的积极性，培育环保意识、自律意识、文明意识，逐步提高垃圾分类准确率。

7.推进绿美城市、绿美社区创建工作。根据《红塔区城乡绿化美化三年行动实施方案》要求，以创建“国家生态园林城市”为目标，推进公园、道路、空地等的绿美工程建设；按照《红塔区建城区城市街道补绿工作实施方案》、《红塔区开展城市公园绿地开放共享试点工作实施方案》，积极开展城市街道补绿和公园绿地开放共享工作。

8.做好创建国家生态园林城市及国家园林城市复审的相关工作。对玉溪市红塔区城市绿地系统现状调查测绘成果进行验收，研究后续数据更新及处理的补充服务事项；摸清现状园林绿化底数，计算出现状指标，查找红塔区创建国家生态园林城市的差距和不足，有针对性的整改，以达到国家园林城市的标准和要求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制188人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制176人。在职实有161人，其中：财政全额保障161人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员146人，其中：离休0人，退休146人。

车辆编制20辆，实有车辆59辆，超编39辆（超编原因：本部门因城市管理工作较为繁重，车辆出勤率较高，故超编车辆39辆。）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,308.55万元，其中：一般公共预算15,028.55万元，政府性基金5,280.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少7,508.17万元，下降26.99%，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,308.55万元，其中:本年收入20,308.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,028.55元，政府性基金预算财政拨款5,280.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7,508.17万元，下降26.99%，主要原因是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,308.55万元。财政拨款安排支出20,308.55万元，其中：基本支出4,295.27万元，与上年对比减少1,181.05万元，下降21.57%，主要原因是原下属单位玉溪市城市管理综合行政执法大队撤销，人员减少；项目支出16,013.28万元，与上年对比减少6,327.13万元，下降28.32%，主要原因是项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501行政单位离退休”科目，2025年预算安排支出15.00万元，主要用于单位退休人员生活补助及退休人员公用经费。

“2080502事业单位离退休”科目，2025年预算安排支出205.50万元，主要用于单位退休人员生活补助及退休人员公用经费。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2025年预算安排支出286.31万元，主要用于单位职工养老保险支出。

“2080801死亡抚恤”科目，2025年预算安排支出3.28万元，主要用于单位职工职死亡对亲属的抚恤支出。

“2101101行政单位医疗”科目，2025年预算安排支出45.99万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险及大病保险支出。

“2101102事业单位医疗”科目，2025年预算安排支出102.53万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险及大病保险支出。

“2101103公务员医疗补助”科目，2025年预算安排支出112.82万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2025年预算安排支出18.41万元，主要用于单位职工缴纳工伤保险及大病补充保险支出。

“2120101行政运行”科目，2025年预算安排723.27万元，主要用于维持本单位机关正常运转的基本支出，包括日常公用经费、在职人员培训、差旅经费以及水电费等费用。

“2120104 城管执法”科目，2025年预算安排支出42.72万元，主要用于城管执法执勤车辆正常运行支出。

“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，2025年预算安排支出1566.46万元，主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

“2120399其他城乡社区公共设施支出”科目，2025年预算安排支出460.00万元，主要用于辖区内所有道路照明设施正常运行的日常支出。

“2120501城乡社区环境卫生”科目，2025年预算安排支出10,714.00万元，主要用于单位职工人员工资、日常办公经费及绿化管护、改造等支出道路清扫保洁、生活垃圾处置、垃圾收集转运、公园维护等支出。

“2129999其他城乡社区支出”科目，2025年预算安排500.00万元，主要用于本单位项目支出。

“2210201住房公积金”科目，2025年预算安排支出232.25万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出。

“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目，2025年预算安排支出5,280.00万元，主要用于单位通过政府基金支付的项目支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区综合行政执法局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额3，983.29万元，其中：政府采购货物预算5.90万元、政府采购服务预算3,977.39万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113.15万元，较上年减少0.34万元，下降0.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组个，因公出国（境）0人次。

持平原因：未安排预算。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区综合行政执法局2025年公务接待费预算为2.10万元，较上年减少0.13万元，下降5.83%，国内公务接待批次为12次，共计接待210人次。

主要原因分析：2025年接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为111.05万元，较上年减少0.21万元，下降0.19%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费111.05万元，较上年减少0.21万元，下降0.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为59辆。

下降主要原因是玉溪市红塔区城市运行综合管理服务中心2024年报废车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）路灯专项经费

路灯专项经费项目的预算绩效目标是保证2024年度红塔区东至玉江高速与江川交界处、西至观音山红塔工业园区、南至易峨高公路红塔区与峨山交界处及玉通路通海与红塔区交界处、北至太极中路范围内的172条道路、30个景观绿地和4个高速立交的路灯、高杆灯、庭院灯、地埋灯、投光灯、景观灯等灯具共计10,072棵38,327盏，配电箱251台，专用变压器99台及10KV供配电线路等城市公共照明设施的管理任务。管护成本控制在《城市公共照明设施社会化承包管护项目》投标单价以内，保证全年路灯电费控制在2,131.00万元以内，路灯开关灯时间准确无误，路灯亮灯率始终保持在98.00%以上，照明设施完好率始终保持在95.00%以上，城市主干道装灯率达到100.00%，路灯故障处理率达到100.00%，市民满意率达到95.00%以上，各项指标符合玉溪创建卫生城市和创建文明城市的要求，确保玉溪创卫创文工作顺利进行，也为玉溪市民营造一个美丽、文明、安全的夜间美景。红塔区路灯远程智能控制系统建成后达到路灯景观灯分组实时控制，开关灯时间灵活可调，设施运营数据和故障及时掌握，照明设施运行实时视频监控，与数字化城管实现数字共享目标，最终实现玉溪智慧城市建设，实现路灯管理科学化、现代化。

（二）聂耳文化广场景区管维经费

聂耳文化广场景区管理维护任务包含玉湖，玉溪大河一期、玉溪大河二期，玉溪瀑布生态公园四个片区，聂耳文化广场包含玉湖，玉溪大河一期、玉溪大河二期，玉溪瀑布生态公园，占地面积1,911,142.2㎡。绿化面积647,135.28㎡，水域面积608,572.47㎡，乔木共计34,207株，灌木62,858.32㎡，草坪地被水生植物599,994.7㎡，8座公厕（1座AAA级、5座AA级、2座A级）、各种照明景观灯具共12,661盏、玉溪大河防洪水系5道水闸、1座城市内涝泄洪泵站。箱装变压器、台架变压器共16台，环网柜3台，高压配电柜12面、低压配电柜14面，水幕电影，冷雾林，声环境控制；同时，还担负名木古树林、城市应急避难场所、爱国主义教育基地，扩湖区玉溪市民饮用水源等设施的管理维护工作。绿化存活率95.00%；卫生保洁合格率90.00%；服务受益人员满意度90.00%。聂耳文化广场还包括名木古树林、城市应急避难场所、爱国主义教育基地，扩湖区玉溪市城区饮用水源等设施，是玉溪城市生态系统、城市景观的重要组成部分，每年接待国内外游客近100万人次，是玉溪“三城”建设的“窗口阵地”。为此，聂耳文化广场服务中心以发挥好玉溪“城市名片”作用为己任，努力守护好、培育好、利用好玉溪聂耳文化广场的绿水青山，使之成为玉溪“三城”建设的重要参与者、贡献者。

（三）玉溪城区绿化管护区内绿化管护经费

玉溪城区绿化管护区内绿化管护项目，2024年管护经费2,519.00万元。本项目承担着玉溪市中心城区管护区域范围内及研和工业园区管护区域范围内的城市园林绿化管理工作，管护面积共计1,163,588.4㎡。其中包括灌木、花卉：500,086.89㎡、草坪及地被：381,582.11㎡、道路（游道）、广场保洁面积：122,132.80㎡、水面保洁面积：1,648.52㎡、公园枯叶清理：153,318.00㎡、道路碎石硬地：4,820.08㎡、乔木：149,953株、造型乔木：300株、道路花箱：809个、公园排水沟：3,021.00米。园区公厕5座、路灯407盏。解决就业人员320人以上；绿化管护合格率96.00%以上吸收二氧化碳209,304.00吨以上；产生氧气量114,162.00吨以上；群众满意度指标90.00%.进一步提高玉溪市中心城区绿化管护的能力，满足城市绿化日益增长的需求，提高城市的基础设施条件，提高城市的城市品位，达到改善城乡人居环境的目的、环境优美、社会和谐的清洁城市，使红塔区整体人居环境更加美好，为经济可持续发展创造条件。

（四）道路清扫费、五险、慰问经费项目

2025年度红塔区城区道路清扫管护范围内，环卫管护面积6,370,000.00平方米；洒水车、洗地车洒水、降尘、冲洗覆盖范围5,612,199.00平方米；管护的公厕个数35个；带动就业人数1,427人；环卫管护项目覆盖道路数166条；垃圾转运站10座，垃圾分类亭8座。公厕、垃圾箱、垃圾分类亭、果皮箱设施完好率95%以上城市环境卫生干净率95%以上；管护经费5,300.00万元。道路清扫费、五险、慰问经费项目的开展将使红塔区城市环境更加清洁、卫生、优美，基本消除城乡环境薄弱地段脏乱差现象，使城市面貌焕然一新，中心城区市容市貌明显改观，村容村貌明显美化，达到改善城乡人居环境的目的，打造清洁卫生、环境优美、社会和谐的清洁城市，对于进一步提升红塔区城乡人居环境，使红塔区整体人居环境更加美好。

（五）生活垃圾收集转运系统建设项目运营经费

2025年生活垃圾收集转运系统建设项目运营是根据2023年实际发生的费用为依据测算出来的。项目资金测算、资金分配科学合理，充分体现了资金统筹使用和优先保障重点支出的要求。各项费用支出都采取了有效的成本控制措施，避免了资金浪费和国有资产流失。实现9个街道97个社区生活垃圾收集转运全覆盖，达到提升城乡人居环境的目的，营造清洁卫生、环境优美、社会和谐的清洁城乡环境。日垃圾收集量400.00吨以上；垃圾清运社区97个；清运垃圾箱点2,360个；生活垃圾日产日清率100.00%；带动就业人数350人以上；服务对象满意度90.00%以上。生活垃圾收集转运系统建设项目运营经费绩效目标：做到城市垃圾日产日清，城市环境清洁、干净，保持“国家级园林城市”、“国家级卫生城市”称号，积极创建“国家级文明城市”。

（六）生活垃圾处置经费

红塔区生活垃圾“无害化、减量化、资源化”的政策释放出大量的垃圾堆放场地，解决红塔区面临的生活垃圾增多的出路问题，达到改善城乡人居环境的目的，打造环境卫生、环境优美、社会和谐的清洁城市，使红塔区整体人居环境更加美好；保证红塔区生活垃圾渗滤液处理排放与全国污染源自动监测系统平台同步，满足生活垃圾渗滤液产生量的处理需求。保障填埋库区和调节池的安全，防止红塔区面临的生活垃圾渗滤液渗透至周边地面污染地下水的情况，达到改善城乡人居环境的目的，打造环境卫生、环境优美、社会和谐的清洁城市，使红塔区整体人居环境更加美好。2025年生活垃圾处置经费是根据2024年正常运行发生的费用为依据测算出来的。日垃圾处理量550.00吨以上；日处理渗滤液污水量60.00立方米以上；生活垃圾渗滤液产清水率70.00%以上；生活垃圾无害化、减量化、资源化加强；生活垃圾环境污染监测防治处理100.00%。

（七）城管执法经费

推动城市管理走向城市治理，以理顺城市管理体制机制为契机，落实信息化、精细化、网格化、人性化“四化”管理的各项措施，项目绩效预期达到的效果是：做好综合执法、环境卫生、园林绿化、市政设施等为重点的城市管理工作，促进城市运行高效有序。

（八）城乡人居环境建管经费

解决中心城区下水管网堵塞和市政道路病害及农村人居环境整治等，项目绩效预期达到的效果是：通过清理疏通下水管网，确保下水管网排水畅通，防止城市内涝；通过维修城市道路，达到道路平整，市政设施完好，有效确保设施使用寿命，给市民出行带来安全保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入:是国家财政收入的重要组成部分，它用于支持政府的日常运营、公共服务和基础设施建设等各项开支。一般公共预算收入越高，地方政府的财政可支配能力就越强，社会民生保障方面得到的实惠就越多。

“三公”经费预算数:是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区综合行政执法局2025年机关运行经费安排152.71万元，与上年对比增加103.61万元，主要原因是原下属单位玉溪市红塔区城市管理综合行政执法大队撤销，将原属执法大队公务用车和退休人员合并至玉溪市红塔区综合行政执法局管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区综合行政执法局资产总额52,217.84万元，其中，流动资产14,500.86万元，固定资产998.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程96.15万元，无形资产1,217.70万元，其他资产（公共基础设施）35,404.22万元。与上年相比，本年资产总额减少166.81万元，其中固定资产减少56.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值14.10万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.66万元；资产使用收入1.00万元，其中出租车辆5辆，资产出租收入1.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200633400111

玉溪市红塔区综合行政执法局（汇总）2025年部门预算公开表20250226033545514.xlsx

玉溪市红塔区综合行政执法局（汇总）2025年部门预算重点领域财政项目公开文本.docx