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玉溪市红塔区凤凰街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区凤凰街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区凤凰街道办事处2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区凤凰街道办事处是玉溪市红塔区人民政府的派出机关，受玉溪市红塔区人民政府领导，履行玉溪市红塔区人民政府赋予的职权，其基本职能是：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施街道村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办玉溪市红塔区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市红塔区人民政府凤凰街道办事处；

2.玉溪市红塔区凤凰街道财政所；

3.玉溪市红塔区凤凰街道社会保障服务中心；

4.玉溪市红塔区凤凰街道宣传文化服务中心；

5.玉溪市红塔区凤凰街道农业农村综合服务中心；

6.玉溪市红塔区凤凰街道规划建设和环境保护中心；

7.玉溪市红塔区凤凰街道党群服务中心；

8.玉溪市红塔区统计局凤凰统计工作站；

9.玉溪市红塔区凤凰街道综治中心。

（三）重点工作概述

1.提高发展质量，壮大经济实力

充分挖掘青花瓷文化底蕴，扎实推进青花街项目建设、配套完善，力促玉溪金科天宸项目竣工投用，加快玉溪市东风水库赵元河流域水污染综合整治项目建设。盘活利用闲置低效利用土地，组织实施推动玉交集团环山路片区、葫芦八九组空闲地项目开发建设，推动安宁化工厂和化肥厂项目开发建设。优化提升营商环境，完善街道班子成员联系服务企业机制，加强跟踪服务，一视同仁地支持和帮助在凤凰注册、发展的企业，最大限度激发市场主体活力，培育壮大市场主体。积极谋划特色商圈建设，加强对青花街、京东商城、高龙潭美食餐饮区、葫芦商贸城、美佳华商业广场、灵秀生态旅游区的打造提升，以购物公园、商业中心等为重点，分析辖区实际情况，布置打造特色消费场景、特色商业街区。

2.坚持城乡统筹推进，全面加强城乡建设

提速城市更新改造，高质量推进体育馆片区、文化片区老旧小区改造工作，推进化工厂片区棚改、红塔集团烟厂征地、创智东路道路改扩建、环山路道路改扩建等项目。持续开展“两违”摸排及整治工作，拆除占用耕地、果林地内的“两违”建筑，保障耕地安全。完善城乡基础设施，优化基本公共服务供给。推动灵秀社区乡村振兴，用好“多规合一”实用性村庄规划编制成果，全面加强灵秀片区规划管控，积极推进灵秀社区乡村振兴产业项目，推进灵秀云栖艺术谷建设，强化“三资”管理，实施乡村绿化美化行动，整治农村卫生环境，加强乡村精神文明建设，推进移风易俗。聚焦人居品质提升，深持续巩固创文创卫、爱国卫生“7个专项”行动成果，打好城市乱象“歼灭战”、城市管理“持久战”。围绕辖区农贸市场、学校等重点区域，以及城中村、老旧小区等重难点区域反复督导巡查，出狠招精准整治，全面清理流动摊贩，规范停车秩序，以集中整治和常态化治理相结合的方式，彻底消除重点问题“症结”，有效提升辖区环境面貌，提升城市宜居宜业水平。

3.厚植生态底色，绘就绿色发展图景

坚定不移走生态优先、绿色发展之路。抓好林长制、河长制工作落实，确保辖区内森林管护到位，不发生火灾火情，不发生损林毁林事件，确保金水河、赵元河、大红坡水库等河道沟渠通畅，河湖水质清澈。抓好绿美三年行动方案落实，围绕绿美城镇、绿美社区、绿美乡村、绿美交通、绿美河湖、绿美校园、绿美园区、绿美景区八大领域，调动群众积极性，广泛开展增绿植绿活动。严格落实“三区三线”划定和东风水库二级保护区要求，促进灵秀养殖业全面退出东风水库二级保护区，积极推动赵元河流域综合治理工程项目落地。

4.强化民生保障，筑牢发展根基

抓紧抓实抓细疫情防控各项措施，补齐防控短板弱项，堵塞防控漏洞，加强物资储备和人员准备。持续开展社保卡金融功能及电子社保卡申领工作，推进基本养老保险扩面增效“三年行动”，做到辖区各类人员养老保障广覆盖。推进退休人员社会化管理工作，加强对城市最低生活保障人员的核查管理工作，做到动态管理。加大就业创业资金扶持政策落实，做好培训就业服务工作，促进辖区劳动力转移就业。加快推进凤凰中心幼儿园建设，缓解辖区义务教育入学难问题。结合小区实际和居民需求，因地制宜增设养老、托幼、助餐等公共生活服务配套，补齐民生短板，提升居民的获得感、幸福感和安全感。

5.加强社会治理体系建设，力保社会和谐稳定

狠抓安全生产责任制落实，进一步明确安全生产主体责任，加强安全生产网格化管理，加强安全隐患排查整治，突出危险化学品、消防安全、建筑施工、道路交通、森林防火、校园安全、经济金融等各重点行业领域、重点部位和关节环节，深入排查安全生产、火灾、汛期安全等各类隐患，有效防范和遏制各类安全事故发生。巩固深化三年扫黑除恶专项斗争成果，积极开展打击和防范各类违法犯罪专项行动，继续加大对扫黑除恶、反恐防恐、反邪等工作的宣传力度。进一步畅通信访渠道，规范信访秩序，推进矛盾纠纷“网格化”排查调处和纠纷信息预警工作，确保辖区内不出现群体性事件、集体访和赴省进京访情况。抓好习近平法治思想学习宣传贯彻，常态化推进习近平法治思想学习宣传“六进”活动。开展法治街道创建工作，加强对民主法治示范社区的动态管理，推进社区矫正工作规范开展，抓好社区矫正对象的日常监管。创新网格化社会管理服务模式，推进网格化服务管理“多网合一”落地运行，激发网格内生动力，不断提升精细化管理和治理水平，为基层群众提供更加优质、高效的服务。突出党建引领城市基层治理，加速构建“党建+物业”新模式，构建共筑共建共治共享共融的社会治理新格局，形成党领导下的小区共管共治“红色物业”机制，持续做强街道、做优社区、做实系统、做活治理。

6.夯实战斗堡垒，持续加强党的建设

严格落实组织生活制度，继续常态化开展党支部规范化建设达标创建，扎实开展分类晋级，持续深入开展软弱涣散党组织排查整顿工作，定期开展党组织规范设置“回头看”专项整治工作。大力推进基层党建示范点建设，充分发挥典型示范引领作用。落实好“红旗飘扬、领航联创”工作，加强分类指导，按照分级创建、全面提质的“四级联创”工作要求，落实好基层党组织“擂台比武”工作，不断创新基层党建融入小区治理、丰富内涵、延伸服务。坚定不移全面从严治党。扎实做好新形势下意识形态宣传思想工作，加强意识形态阵地建设管理。认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，把全面从严治党各项任务落到实处，坚定执行党的政治路线，进一步净化政治生态。加强干部职工思想政治教育，常态化开展警示教育，加强重点领域、重要岗位及关键环节廉政风险防控机制建设。深入推进作风革命、效能革命，为“三资”改革试点工作顺利推进保驾护航，开展好“两转一强一提”大讨论大实践活动，促进干部职工思想大解放、作风大转变、能力大提升、工作大落实，确保学习讨论成效切实转化为推动街道各项工作的强大内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制36人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,638.94万元，其中：一般公共预算2,638.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加1,453.34万元，增长122.58%，主要原因是2023年有区级代录项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,638.94万元，其中:本年收入2,638.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,638.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,453.34万元，增长122.58%，主要原因是2023年有区级代录项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,638.94万元。财政拨款安排支出2,638.94万元，其中：基本支出1,061.49万元，与上年对比增加131.49万元，增长14.14%，主要原因是人员增加、工资调整以及编外人员支出纳入基本支出统计；项目支出1,577.45万元，与上年对比增加1,321.85万元，增加517.16%，增加主要原因是2023年有区级代录项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

“2010108代表工作”安排支出3.20万元，主要用于街道人大代表联络活动室建设、人大代表活动开展支出；

“2010301行政运行”安排支出244.43万元，主要用于行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等工资福利支出及公车运行维护、办公费、工会经费、福利费等公用经费支出；

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”安排支出168.05万元，主要用于街道办事处综合保障发展支出，包括各部门综合保障发展支出、编外人员工资及考核奖、老龄慰问、报刊征订、办公费、培训费、会议费、招待费等支出；

“2010550事业运行”安排支出34.89万元，主要用于统计站人员工资补贴，公用经费等支出；

“2010601行政运行”安排支出75.56万元，主要用于财政所人员工资补贴，公用经费等支出；

“2013150事业运行”安排支出61.87万元，主要用于综治中心人员工资补贴，公用经费等支出；

“2013299其他组织事务支出”安排支出20.00万元，主要用于街道“万名党员进党校”活动开展及基层党建示范点打造；

“2013650事业运行”安排支出49.41万元，主要用于党群服务中心人员工资补贴，公用经费等支出；

“2019999其他一般公共服务支出”安排支出16.80万元，主要用于机关购买后勤服务支出；

“2030601兵役征集”安排支出1.00万元，主要用于2023年兵役征集相关工作；

“2040299其他公安支出”安排支出81.63万元，主要用于派出所协警增加工资及加班补贴24.00万元、联防队工资发放19.20万元、大红坡水库看守及护栏维护10.00万元、基层治保会经费25.43万元、“一案一补一事一补”专项工作经费3.00万元；

“2070109群众文化”安排支出41.53万元，主要用于街道宣传文化服务中心人员工资补贴，公用经费等支出；

“2080109社会保险经办机构”安排支出83.01万元，主要用于街道社会保障服务中心基本支出79.86万元及贫困大学生公益性岗位补助3.15万元；

“2080208基层政权建设和社区管理”安排支出6.00万元，主要用于广场、红塔、葫泉3个社区办公用房租房补助；

“2080501行政单位离退休”安排支出10.50万元，主要用于办事处、财政所退休人员退休生活补助发放；

“2080502事业单位离退休”安排支出7.50万元，主要用于社保中心、农业中心退休人员退休生活补助发放；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出94.65万元，主要用于办事处基本养老保险缴费支出；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”安排支出30.40万元，主要用于2023年退休人员职业年金发放；

“2080808烈士纪念设施管理维护”安排支出0.20万元，主要用于辖区烈士纪念设施清扫维护；

“2081004殡葬”安排支出68.40万元，主要用于城乡居民一次性丧葬补助发放；

“2082804拥军优属”安排支出3.38万元，主要用于退役军人“八一”座谈会支出；

“2101101行政单位医疗”安排支出19.39万元，主要用于行政单位干部医疗保险支出；

“2101102事业单位医疗”安排支出24.93万元，主要用于事业单位干部医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”安排支出23.39万元，主要用于街道行政事业单位人员公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出4.60万元，主要用于街道行政事业单位人员工伤保险、大病补充保险支出；

“2110199其他环境保护管理事务支出”安排支出48.57万元，主要用于街道规划中心人员工资补贴，公用经费等支出；

“2120501城乡社区环境卫生”安排支出5.04万元，主要用于卫生监督员补助发放；

“2130104事业运行”安排支出107.62万元，主要用于街道农业农村综合服务中心人员工资补贴，公用经费等支出；

“2130234林业草原防灾减灾”安排支出6.00万元，主要用于街道森林草原防灭火工作相关开支；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排支出1,177.51万元，主要用于城乡服务岗位补助发放、社区及小组人员工资补贴和办公费开支；

“2210201住房公积金”安排支出84.99万元，主要用于街道内9个中心站、所干部的住房公积金支出；

“2240602森林草原防灾减灾”安排支出34.49万元，主要用于2023年季节性扑火队相关开支。

五、区对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区凤凰街道办事处无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额7.48万元，其中：政府采购货物预算3.72万元、政府采购服务预算3.76万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.43万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2023年公务接待费预算为10.28万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待2,570人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年玉溪市红塔区凤凰街道办事处重点项目为：办事处综合保障发展经费项目、社保服务保障（编外人员）补助经费项目、森林防灾减灾项目。绩效目标分别如下：

综合保障发展经费项目绩效目标为保障街道各部门有序运转，在完成本职工作的同时为辖区居民提供更加优质的服务，群众满意度不低于95.00%；完成征兵工作，每年开展2次征兵工作;保障基层党建工作开展，按时完成“万名党员进党校”活动1次，不少于1,300人次、完成困难党员慰问2次，累计不少于70人次，不断强化基层党组织的领导力、凝聚力；确保联防队、派出所协警、大红坡水库看守工资发放，补足辖区综治维稳工作力量，降低犯罪率，2023年度无进京上访事件发生，强化群众安全感、幸福感；保障编外人员工资发放，按时保质完成街道及上级部门交派的工作任务，助力街道工作高质量完成。

社保服务保障（编外人员）补助经费项目绩效目标为完成2023年度贫困大学生岗位补助资金的发放，有效激发岗位大学生工作积极性，补充街道社保中心工作力量，按时高效完成街道及上级部门安排的工作任务。

森林防灾减灾项目绩效目标为完成2023年辖区森林草原防灭火工作，广泛宣传提高安全知识覆盖率，定期检查确保物资保障，及时巡查反映确保辖区年内无森林火灾发生。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2023年机关运行经费安排46.46万元，与上年对比增加1.55万元，增长3.45%，主要原因是人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区凤凰街道办事处资产总额3,467.07万元，其中，流动资产280.81万元，固定资产3,186.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少124.45万元，其中流动资产减少233.88万元，固定资产增加109.43万元。处置房屋建筑物222.60平方米，账面原值25.72万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值3.63万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040200800200111

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2023年部门预算公开表20230130024256326.xlsx