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玉溪市公安局红塔分局交通警察大队

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市公安局红塔分局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局红塔分局交通警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局红塔分局交警大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局红塔分局交警大队主要职责是维护辖区内道路交通秩序，处理辖区内道路交通事故，对红塔区范围内的机动车驾驶员进行安全教育、维护辖区内公路沿线社会治安秩序，打击车匪路霸。

（二）机构设置情况

玉溪市公安局红塔分局交警大队共设置11个内设机构，分别是：办公室、事故处理中队、秩序中队、大营街中队、研和中队、北城中队、李棋中队、春和中队、高仓中队、机动车管理中队、非机动车管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧抓路面防控核心点。对辖区重点路段和重点时段，最大限度将警力和精力投入到路面管控中，切实提高见警率、管事率和检查率，对道路实施科学有效的管控工作。针对一段时间较为突出、较为影响道路通行秩序的交通违法行为，采取定点值守与流动查缉相结合方式，开展有针对性的专项整治行动。重点整治机动车、共享单车、非机动车乱停乱放、逆向停车、不按车道行驶、随意变道、不主动礼让行人等不文明交通行为，对行人闯红灯、乱穿马路、翻越隔离栏等不文明交通行为进行劝导，促使文明行为习惯养成。

常态开展夜检夜查。全力推进整治“酒驾”工作常态化，加强对辖区酒驾违法行为和“涉酒”交通事故进行分析研判，明确管控重点时段、重点路段、重点车辆、重点驾驶人及发生规律，增强整治酒后驾驶的针对性，确保准确打击。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,526.82万元，其中：一般公共预算1,517.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.00万元。

与上年对比减少183.72万元，下降10.74%，主要原因是为落实过紧日子的要求，压缩公用经费及项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,517.82万元，其中:本年收入1,517.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,517.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少192.72万元，下降11.27%，主要原因是为落实过紧日子的要求，压缩公用经费及项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,526.82万元。财政拨款安排支出1,517.82万元，其中：基本支出1,363.62万元，与上年对比增加8.68万元，增长0.64%，主要原因是玉溪市公安局红塔分局调入1人，基本支出预算经费增加。；项目支出154.20万元，与上年对比减少181.4万元，下降51.01%，主要原因是道路交通管理工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201行政运行1,127.78万元，主要用于单位行政人员经费和日常公用经费支出，

2040202一般行政管理事务25.20万元，主要用于单位购买后勤服务补助经费，

2040220执法办案114.00万元，主要用于单位执法办案经费支出，

2040299其他公安支出15.00万元，主要用于单位执法办案经费支出，

2080501行政单位离退休10.50万元，主要用于单位退休人员生活补助，

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.76万元，主要用于单位基本养老保险缴费，

2101101行政单位医疗40.85万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费，

2101103公务员医疗补助22.37万元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助缴费，

2101199其他行政事业单位医疗支出3.70万元，主要用于单位行政人员其他社会保障缴费，

2210201住房公积金79.65万元，主要用于单位行政人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市公安局红塔分局交警大队无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额40.69万元，其中：政府采购货物预算34.00万元、政府采购服务预算6.69万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局红塔分局交警大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.89万元，较上年减少25.99万元，下降54.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局红塔分局交警大队2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市公安局红塔分局交警大队2025年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少1.49万元，下降88.17%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

主要原因是厉行节约，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局红塔分局交警大队2025年公务用车购置及运行维护费为21.69万元，较上年减少24.50万元，下降53.04%。其中：公务用车购置费15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%；公务用车运行维护费6.69万元，较上年减少19.50万元，下降74.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因是厉行节约，压缩公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市公安局红塔分局交警大队2025年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共3个，涉及一般公共预算安排154.20万元，政府性基金安排0.00万元，分别是：

（一）项目名称：购买后勤服务补助经费。

项目目标：做好2025年机关购买后勤服务工作。

（二）项目名称：道路交通管理工作经费。

项目目标：每年查处各类道路交通违法行为不低于35,000起，开展各类交通安全宣讲不低于100场次，购买机动车驾驶人档案袋个数3,000个，制作交通户外写真海报500张，交通安全宣传视频制作5个。全力排治辖区内道路交通隐患点段，每年按期完成部省市级下达的道路交通隐患点段排治整改，加强重点企业管理，联合交运、工信、市场监管等部门开展客货运企业源头治理，推动客货运企业落实交通安全主体责任，全环节、全环境压降客货运交通安全风险。加强高中风险机动车驾驶人安全教育管理，对每年确定的高中风险机动车驾驶人完成警示教育、签订承诺书等工作。案件办结率大于等于95.00%，交通事故当事人满意度大于90.00%，群众宣传普及率大于等于95.00%，检查对象满意度大于等于95.00%。坚持人民至上、生命至上，树牢“事故可防可控”理念，以推动道路交通安全治理模式向事前预防转型为引领，以构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，以全区道路交通安全综合整治专项行动、摩托车电动车专项治理、防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚行动等专项行动为载体，深入推进风险大研判、隐患大排治、违法大查处、安全大宣传、科技大应用“五大工程”，持续深化公路安全隐患突出路口路段治理攻坚工程，固强补弱、强基固本，最大限度减少道路交通事故，全力防控较大道路交通事故，确保全区道路交通安全形势平稳向好，全区道路交通事故起数、死亡人数同比分别下降20.00%以上，最大努力防止发生一次死亡3人以上道路交通事故，力争每年“减量控大”考核位居全市前3名。

（三）项目名称：执法执勤用车购置专项经费。

项目目标：玉溪市公安局红塔分局交警大队执法执勤车辆购置项目预期效果是购置25.00万元以内、排气量3.0升（含）以下的轿车或者其他小型客车2辆，验收通过率100.00%，购置车辆利用率90.00%，车辆部署及时率100.00%，车辆使用年限大于等于10年，使用对象满意度95.00%。购置执法执勤车辆后将提高出警效率，大大减少因车辆原因无法及时赶到报警现场的情况，加强了民警、辅警用车时的人身安全。解决现有执法执勤用车普遍存在使用年限长、车辆老化严重、车况较差、安全隐患突出、维修维护费用较高等问题，保障执法执勤民警、辅警的人身安全，提高出警效率，大大减少因车辆原因无法及时赶到报警现场的情况，保障道路交通管理工作的顺利开展。开展本次项目建设，有利于我大队响应省交警总队关于打好“减量控大”组合拳的统一行动，紧紧围绕“保安全、保畅通、控风险、降事故”的总目标，以确保辖区道路交通安全形势持续平稳和“减量控大”工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

交通管理：就是制定交通规则，作为车辆和行人必须共同遵守的法规，同时根据当地的交通情况，采取某些限制措施，这些交通法规和限制措施通过交警的管理及设立交通标志等交通设施予以执行。

专用设备交通设施：是指为城市交通系统保障安全正常运营而设置的轨道、隧道、高架道路、车站、通风亭、机电设备、供电系统、通信信号、道路标线等设施。

出行：人、车、或从出发点到目的地移动的全过程。出行具有的特点如下：移动必须是有目的的；一个单程为一次出行；不受换成影响，即一次出行可能包括几种交通形式；一次出行必须有且仅有（一个出发点和一个目的地）的出发点和目的地。

行驶车速：车辆通过某路段的行程与有效运行时间（不包括停产损失时间）之比所得的速度。用于评价该路段的线形和通行能力或作经济效益分析之用。

通行能力：道路在单位时间内可能通过车辆（或行人）的最大量。

财务名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局红塔分局交警大队2025年机关运行经费安排71.50万元，与上年对比减少18.60万元，下降20.64%，主要原因是落实过紧日子的要求，压缩公用经费。

2025年机关运行经费包含办公费30.11万元，公务接待0.20万元，其他交通费用34.08万元，公务用车运行维护费6.69万元，其他商品和服务支出0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市公安局红塔分局交警大队资产总额423.30万元，其中，流动资产11.04万元，固定资产385.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产26.28万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30.81万元，其中固定资产减少38.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040200471600111

玉溪市公安局红塔分局交通警察大队2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市公安局红塔分局交通警察大队2025年度部门预算公开表.xlsx