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玉溪市公安局红塔分局2022年度预算公开目录

第一部分 玉溪市公安局红塔分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局红塔分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市公安局红塔分局2022年部门预算  编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局红塔分局是区政府的一个重要组成部门，既是公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：政治工作办公室、警务保障室、情报指挥中心、法制大队、警务督察大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队

、禁毒大队、巡特警大队、网络安全保卫大队、出入境管理大队、森林警察大队、看守所、拘留所、玉兴派出所、红塔山派出所、玉带派出所、北城派出所、小石桥派出所、李棋派出所

、春和派出所、大营街派出所、高仓派出所、洛河派出所、研和派出所、州城派出所、凤凰派出所、关索坝派出所等机构，分别承担有关业务工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，玉溪市公安局红塔分局将紧紧围绕区委、区政府中心工作和全年目标任务，深入贯彻落实习近平总书记的“十六字”方针，按照“强项更强、弱项赶超、短板补齐”的要求,防风险、强建设、严整治，全力维护辖区安全稳定，护航全区经济社会发展。

1．加强意识形态阵地管理，深入开展反渗透、反颠覆、反邪教斗争，强化情报信息收集研判、预警防范，努力为党委、政府和上级公安机关科学决策提供依据；树立维稳前置意识，深入开展不稳定因素滚动排查和矛盾问题排查调处，努力把矛盾化解和问题解决纳入法治轨道；做好重大、敏感节点重点人员管控，严防发生上访滋事等不稳定事端和敏感问题；健全完善处突应急预案，组织联合反恐演练，不断提升应急处突能力和水平；加强网上阵地管控，高效处置网络舆情，实现网上网下同步维稳。

2．紧紧围绕群众反映突出的治安问题，积极开展重点区域、重点问题和重点案件的集中打击整治行动，进一步加大对严重暴力犯罪和“两抢一盗”、“盗抢骗”等多发性侵财犯罪的打击力度，继续保持全区刑事案件发案明显下降、破案明显上升目标。继续开展吸毒人员大排查大管控大收戒工作和毒品违法犯罪问题重点整治工作，常态化推进“打零收戒”工作，严格落实“逢嫌必检”，及时发现新生吸毒人员，坚决完成市局下达的目标任务。严厉打击涉众性经济犯罪，强化专案打击和源头防范；严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪，全力压发案、破现案、冻赃款，最大限度地避免和减少群众的经济损失，以实际行动回应群众呼声。

3．以建设“六张网”为重点，统筹整合资源，健全完善点线面结合、人防物防技防结合、打防管控结合的立体化社会治安防控体系。加强对重点人员的管控力度，严防发生重大恶性案件和个人极端暴力事件；坚持“警力有限、民力无穷”，大力发展治安志愿者、网格员、治保会等群防群治力量，全力构建社会治安综合治理。

4．紧紧围绕重点项目建设，主动对接、提前介入，积极提供安全保障。加强道路交通安全管理，全方位强化交通安全宣传教育、路面巡逻执法、道路隐患排查整治，严查交通违法行为。加强消防安全管理，强化消防安全知识宣传、消防安全源头管控和常态化隐患排查整治，确保消防安全管理形势持续平稳。加强监所安全管理，严格落实监所管理制度，确保监所安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。

车辆编制67辆，实有车辆67辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入18,655.70万元，其中：一般公共预算18,655.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

本年度财政总收入与上年同口径相比增加883.65万元，增长5.00%，主要原因是：1、森林公安局机构合并，变更为森林警察大队，整体经费并入我局核算；2、因工作需要，财政安排的项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入18,655.70万元，其中:本年收入18,655.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,655.70万元（本级财力18,655.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

财政拨款收入与上年相比增加883.65万元，增长5.00%，主要原因是：1、森林公安局机构合并，变更为森林警察大队，整体经费并入我局核算；2、因工作需要，财政安排的项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出18,655.70万元。财政拨款安排支出18,655.70万元，其中：基本支出14,027.27万元，与上年对比减少7.50万元，下降0.50%，主要原因是厉行节约，办公经费压缩；项目支出4,628.43万元，与上年对比增加891.15万元，增长23.84%，主要原因是因工作需要，财政安排的项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：公共安全支出15,804.15万元，社会保障和就业支出1,081.06万元，卫生健康支出757.45万元，住房保障支出1,013.04万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额1,873.80万元，其中：政府采购货物预算1,873.80万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

玉溪市公安局红塔分局2022年采购项目18个与2021年采购项目29个相比减少11个采购项目，与2021年度采购预算资金5,074.98万元相比减少3,201.18万元，下降63.07%，主要原因是本年度安排的上年度延续性项目在往年已进行了采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局红塔分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计407.26万元，较上年减少12.60万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局红塔分局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市公安局红塔分局2022年公务接待费预算为4.73万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，国内公务接待批次为75次，共计接待473人次。

减少原因：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局红塔分局2022年公务用车购置及运行维护费为402.53万元，较上年减少12.45万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费154.23万元，较上年减少4.77万元，下降3.00%；公务用车运行维护费248.30万元，较上年减少7.68万元，下降3.00%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为67辆。

减少原因：1、进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支；2、我局2022年度计划更新执法执勤用车10辆，购置经费与2021年度相比减少4.77万元，下降3.00%，原因是由财政按比例进行核减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共9个，涉及一般公共预算安排4,628.43万元，政府性基金安排０.00万元，分别是：

（一）项目名称红塔区基层治保会经费，项目目标是基层治保会协助公安机关维护社会稳定能力得到有效加强，社会安全体系建设进一步完善，基层政权组织得到进一步巩固，社会风险防范化解能力进一步增强，为创建“平安红塔”“法治红塔”奠定坚实的群众基础。

（二）项目名称戒毒社区康复专职工作人员经费，该项目属涉密项目。

（三）项目名称禁毒人民战争工作经费，该项目属涉密项目。

（四）项目名称执法执勤车辆采购项目经费，项目目标是通过购置、更换执法执勤用车，降低车辆运行维护费，保证民警的安全，提高街面见警率和公安机关处警效率。

（五）项目名称警务辅助人员项目经费，项目目标是解决红塔区就业858人，警务辅助人员工资发放及时率100%，警务辅助人员工资保障率100%，警务辅助人员工资足额发放率100%，装备及服装按时分配率100%。建设一支正规化、专业化、职业化的警务辅助人员队伍。

（六）项目名称玉溪市公安局红塔分局森林警察大队业务技术用房建设项目经费，项目目标是：项目的建设能够解决森林警察大队业务技术用房不足的问题，改善警务保障条件，提升森林警察维护林区治安，树立队伍形象，提高执法水平和服务群众水平，充分发挥保护生态的安全，为构建和谐社会创造平安、良好的发展环境。

（七）项目名称特定项目公安机关大型安保项目经费，该项目属涉密项目。

（八）项目名称特定项目援疆民警补助项目经费，该项目属涉密项目。

（九）项目名称玉溪市公安局红塔分局巡特警大队高新中队项目经费，项目目标是：保障警务辅助人员协助公安机关履行职责，维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

2022年预算项目9个与2021年预算项目7个相比增加2个。项目经费比2021年增加191.16万元，增长4.30%，项目经费增加的主要原因是：2022年度减少安排公共安全和红塔区男性家族排查系统建设两个项目的经费，增加安排了红塔区基层治保会经费、戒毒社区康复专职工作人员经费、禁毒人民战争工作经费和玉溪市公安局红塔分局巡特警大队高新中队项目经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指玉溪市红塔区财政局当年拨付的资金。

2．其他收入：除财政拨款收入等以外的收入，主要是上级公安机关补助的办案（业务）费。

3．上年结转和结余：指以前年度拨款尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指以前年度、本年度预算安排，因客观条件无法按原计划完成实施，需延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

5．基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出外为完成特定公务事务、执法办案和公安事业发展目标所发生的支出。

7．公安（科目代码20402）：反映公安预算科目的玉溪市公安局红塔分局所属各部门的支出。其中行政运行核算公安局各部门日常运行的基本支出；一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、行动技术管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、网络侦控管理、反恐怖、网络运行及维护、信息化建设等核算市公安局所属各部门公安行政管理、执法办案、开展公安业务及公安信息化建设的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局红塔分局2022年机关运行经费安排6,704.42万元，与2021年相比增加50.00万元，增长0.75%，主要原因是森林警察大队运行经费并入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市公安局红塔分局资产总额12,419.07万元，其中，流动资产4,683.34万元，固定资产7,647.31万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产88.42万元。与上年相比，本年资产总额增加3,489.87万元，其中流动资产增加3,289.47万元，固定资产增加195.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040200431200111

玉溪市公安局红塔分局2022年部门预算及三公经费预算公开20220920030451349.doc

玉溪市公安局红塔分局2022年度预算公开表20220920030503143.xlsx

玉溪市公安局红塔分局2022年部门预算重点领域财政项目文本.pdf