第一部分 玉溪市红塔区工业和信息化局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区工业和信息化局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区工业和信息化局2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家工业和信息化法律法规及省、市、区有关政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，拟订并组织实施全区工业和信息产业的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全市、全区国民经济和社会发展总体规划，制定并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划；指导全区工业企业管理和改革工作。

2.贯彻落实工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业管理体制的改革和管理创新；参与拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。

3.制定并组织实施工业与信息化重大项目规划；负责提出工业和信息产业固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），会同有关部门管理工业领域区级财政性产业发展专项资金，综合平衡研究提出资金安排建议；按照规定权限负责工业和信息产业固定资产投资项目的登记备案、审核。

4.协调推进工业园区规划、建设和管理，提出工业园区发展规划建议，指导工业园区发展，科学合理布局工业园区，推进工业和信息化项目向园区集中，促进产业集聚、企业集群发展；指导工业园区软环境建设和招商引资工作；承担工业园区发展监测分析，提出发展报告和建议，协调解决园区发展中的问题；提出园区扶持项目和资金计划安排建议。

5.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题；负责工业应急管理、产业安全、国防动员、信息化应急协调、无线电应急处置工作；负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障工作。

6.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；负责工业和信息产业的对外合作与交流；承担指导企业技术中心建设，引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

7.负责工业和信息化产业行业管理、盐业行业管理、电力供需协调和电力需求的管理工作；指导和推进工业物流企业发展。

8.依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；调整优化黑色冶金、有色冶金、生物、化工、建材等传统产业加快发展；推动新材料、生产性服务等一批新兴产业的发展；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；负责振兴装备制造业的组织协调工作；指导工业和信息化产品质量管理。

9.参与拟订并组织实施工业企业能源节约、资源综合利用、污染控制、清洁生产促进规划和政策；负责工业节能工作并组织协调有关工作；负责报废汽车回收监督管理。

10.指导全区中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展规划，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题。

11.负责全区信息服务市场的监管；指导和推进软件、系统集成及信息服务业的发展；依法和根据市级管理机构授权、委托，开展无线电管理工作；协调和推进信息通信基础设施建设；促进工业和信息化融合。

12.配合市级主管部门拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划，指导工业、信息产业人才队伍建设及管理干部培训。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、综合股、经济运行股、工业股、技术进步股、资源利用股、信息产业股、中小企业股、人事股。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.抓实全年经济运行调度及新增长支撑

一是对现有110户规模以上工业企业，健全完善预报制度，严格落实走访企业制度，做到逐月精准分析重点企业生产经营情况及存在困难和问题。

二是围绕2026年红塔区22个新增长点工业项目，开展推进新建投产一批、纳升规一批、稳产增效一批，确保达到预期增量，实现新增长点项目新增工业总产值20亿元。其中：玉溪恩捷新材料有限公司年产16亿平方米锂电池隔膜生产线建设项目预计新增产值5亿元；医用水蛭加工生产项目预计新增产值1亿元；维和药业股份有限公司三七系列产品生产线升级改造项目预计新增产值5亿元；毅龙镭射转移纸数字化改造提升项目预计新增产值0.5亿元。另外，3户铁矿石加工企业预计新增产值8亿元。

2.抓实工业项目推进及工业投资

一是建立谋划、招商、储备、前期、新开工、在建滚动项目库，加大存量项目盘活力度，实行“总量不减、退一进一”，重点推进11个亿元以上工业项目，确保新增投资17亿元。重点推进项目如下：玉溪恩捷产16亿平方米锂电池隔离膜生产线建设项目（二期）、玉溪精密装备制造产业园基础设施建设项目、赛灵药业科技集团股份有限公司新产品生产基地建设项目、太标精工绿色智能铸造高端数控机床铸件产能提升与升级改造项目、太标数控数字孪生智能制造大重型数控机床精密功能套件升级改造项目、云南维和药业股份有限公司中药提取与制剂生产自动化升级改造项目。

二是加快工业项目入库。紧盯2026年12个新开工重点项目建设，确保项目如期开工入库，预计可以完成投资12.9亿元。

3.抓实经营主体培育

一是完善企业培育机制，开展摸底，引导重点工业企业及其关联企业本地注册。实施分类指导、扶大育小、梯次培育，实行“一企一策”，加强规下工业企业监测服务指导，保持规下工业经济稳定增长。

二是持续动态跟进以味映南、友发新材料、玉溪方寸农业生物、华治医药（云南）有限公司、云南丰宝畜牧科技等8户企业为重点的纳升规企业储备库，达规一户、纳规一户。确保2026年完成纳规升规工业企业8户以上。

4.抓实新增“专精特新”培育

强化政策宣传引导。积极宣传优质中小企业“3+1”培育政策和红塔区享受专精特新扶持政策的企业案例，为企业提供政策宣讲、专业培训、业务指导等服务，提升企业对“专精特新”品牌的认识度。积极对接区级各部门，筛选建立红塔区专精特新企业培育库，加强对入库企业的跟踪了解和培育指导。确保培育10户专精特新企业。

5.抓实招商引资

围绕3+N总体产业布局，加大招商引资工作力度，把招商引资作为增加工业投资的重要抓手。具体措施如下：

一是围绕现有企业以商招商。以太标、正成工为龙头，加快优质铸件、优质板材的特色产业，发展、打造装备制造产业集群；以京东方蓝晶为核心，谋划打造碳化硅产业园；以赛灵为核心，打造骨健康产业园；以绿色食品加工为突破，打造面向南亚东南亚外贸产业园。

二是盘活闲置资产进行招商。强化与昆钢集团的战略合作，推动新兴钢铁低效用地盘活利用，布局物流+制造、新材料产业，打造新材料产业园和东部产业转移园；积极对接玉昆钢铁集团，想方设法盘活玉昆钢铁低效用地，逐步布局钢铁深加工、钢材贸易及装备制造产业。

三是跟踪服务好在谈、签约、在建项目。加快推进签约工业项目建设。继续跟踪好玉溪市生态零农残甘薯现代产业园项目、滇橄榄产业园项目、玉溪市有机液体肥肥料类生产项目、年产200万吨改性磷石膏生产（水泥）制品项目、云南通衍工贸年产3万吨机床铸件等5个重点在谈项目，确保项目顺利签约落地。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制26人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员90人，其中：离休1人，退休89人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,969,742.61元，其中：一般公共预算7,969,742.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，财务总收入增加61,170.43元，上升0.77％。主要原因分析：2026年人员较上年增加，人员经费和公用经费等收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,969,742.61元，其中:本年收入7,969,742.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,969,742.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款总收入增加61,170.43元，上升0.77％，主要原因分析：2026年人员较上年增加，人员经费和公用经费等收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,969,742.61元。财政拨款安排支出7,969,742.61元，其中：基本支出6,381,118.61元，与上年对比增加180,782.43元，上升2.92％，主要原因分析：2026年人员较上年增加，工资福利、社保缴费和公用经费等支出增加；项目支出1,588,624.00元，与上年对比减少119,612.00元，下降7.00％，主要原因分析：2026年产业发展项目减少，项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“2010401行政运行”支出3,538,804.14元，主要用于行政人员的人员经费和公用经费。

（二）“2010402一般行政管理事务”支出1,414,000.00元，主要用于项目支出，分别是：服务企业管理工作经费290,000.00元，购买后勤服务保障经费144,000.00元，红塔区工信局档案资料电子化制作项目经费60,000.00元，红塔区规模以上工业统计人员岗位补助经费720,000.00元,红塔区工信局2025年搬迁经费200,000.00。

（三）“2013299其他组织事务支出”支出9,000.00元，主要用于红塔区工业和信息化局离退休干部党组织工作经费。

（四）“2080501行政单位离退休”支出1,431,000.00元，主要用于单位离退休人员公用经费和离退休人员的离退休生活补助。

（五）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出428,058.50元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）“2080801死亡抚恤”支出93,624.00元，主要用于遗属补助资金。

（七）“2101101行政单位医疗”支出222,055.34元，主要用于行政单位医疗缴费。

（八）“2101103公务员医疗补助”支出404,256.72元，主要用于公务员医疗补助。

（九）“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出52,359.91元，主要用于大病保险缴费及工伤保险缴费。

（十）“2210201住房公积金”支出376,584.00元，主要用于单位住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区工业和信息化局无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2026年我单位共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14,472.00元，其中：政府采购货物预算3,072.00元、政府采购服务预算11,400.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区工业和信息化局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,862.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区工业和信息化局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年比较无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区工业和信息化局2026年公务接待费预算为23,862.00元，与上年比较无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区工业和信息化局2026年公务用车购置及运行维护费为16,000.00元，与上年比较无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年比较无增减变动；公务用车运行维护费16,000.00万元，与上年比较无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年纳入绩效管理的项目共8个，纳入重点项目2个，分别是：

红塔区规模以上工业统计人员岗位补助经费，绩效目标：进一步规范基层工业统计人员补助工作，对充分调动规模以上工业统计人员工作积极性，增强基层统计队伍稳定性，提升基层统计人员素质，有力促进规模以上工业企业运行质量及统计基础工作；全面提高我区规模以上工业统计工作的质量与水平，及时掌握全区工业经济运行发展动态，进一步增强为政府决策服务、为行业发展服务的能力。

服务企业管理工作经费，绩效目标：加快红塔区产业迭代升级，实现红塔区引领玉溪市经济高质量发展，工业经济持续引领全区经济社会发展。

目标一：积极引进重点企业，开展重点产业招商引资工作，计划外出开展招商引资和考察重点产业2次。

目标二：对重点企业人员和干部队伍进行培训，确保重点企业发展思路与区委区政府发展思路相一致，同向发力，共创红塔新辉煌。

目标三：推进工业节能增效，加大对重点行业和企业能耗监测分析对高能耗、低附加值的工业企业进行调控，确保完成年度节能目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区工业和信息化局2026年机关运行经费安排513,655.54元，与上年对比增加20,158.26万元，上升4.08%，主要原因分析：2026年人员较上年增多，相关人员经费和公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区工业和信息化局资产总额13,391,239.10元，其中，流动资产7,132,800.92元，固定资产6,258,438.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产已提完折旧无净值，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加65,251.92元，其中固定资产减少171,052.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产250.13平方米，资产出租收入79,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。

玉溪市红塔区工业和信息化局2026年部门预算重点领域财政项目公开文本.doc

2026年预算公开表格.xlsx