玉溪市红塔区教育体育局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区教育体育局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定全区教育工作的规划、计划、规章制度并组织实施。

2.领导区直学校党建工作，制定区直学校（教育系统）党建工作规划、计划；指导区直学校搞好党的思想建设、组织建设和作风建设；做好区直学校党支部换届工作和党员的管理教育工作。负责区直学校干部队伍建设和管理工作。按照干管权限，做好全区中学、中心小学、中心幼儿园、中层以上领导干部和直属事业单位领导的推荐、考察、讨论、审批、任免和上报工作。

3.研究提出全区教育改革与发展战略和全区教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤，指导并协调实施工作；承办区内公办学校、幼儿园的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业的审查报批工作；指导基础教育阶段和学前教育、社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、民族团结教育等工作；指导协调各乡（镇、街道办事处）及各部门有关教育的工作。

5.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策；负责区级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；监测全区教育经费的筹措和使用情况；按有关规定归口管理国外、区外对我区的教育援助和教育贷款及个人、社会团体的教育捐助等。

6.主管全区教师工作，组织全区各级各类学校实施教师资格制度；协调指导各级各类学校的机构编制工作；会同有关部门制定全区教育系统领导工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校内部管理体制改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，负责区直学校人事管理工作；主管全区各级各类学校教师专业技术评聘工作。

7.规划并指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作；掌握并分析教职工和学生的思想状况，及时处理好突发性的重大问题。参与、指导协调各部门不断优化社会育人环境和德育基地的建设。

8.指导各级各类学校做好体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；综合协调、指导全区青少年校外教育工作。

9.指导全区各级各类学校教育教学改革和教育评估工作，组织对普及九年义务教育，扫除青壮年文盲工作的督导与评估；组织对等级学校、文盲学校的创建评估与上报。

10.指导督促区属学校纪检、监察和审计工作；宏观指导全区教育系统的纪检及行政监察和审计工作。

11.组织实施各类高等、中等学校的招生考试、全国高等教育自学考试和社会考试工作；制定中学、职业高中、小学及公办幼儿园招生计划；负责义务教育阶段学生学籍管理。

12.指导全区各级各类学校安全卫生工作，及时处置突发性的重大问题。

13.统筹指导全区各级各类学校执行国家规定的课程设置计划、时间安排。

14.统筹规划并指导全区各级各类学校信息技术教育、教学仪器和实验设备的配置工作。

15.指导全区各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

16.负责教育基本信息统计、分析和发布。

17.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全区语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办区语言文字工作委员会的具体工作。

18.管理直属事业单位，指导有关监狱学会、协会、基金会等社团组织的工作。

19.承办区委、区政府和上级机关交办的其它工作。

20.承担其它因改革而由区委、区政府划分、新增的职责

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、人事师训股、计划财务股、基础教育股、思想政治与德育股、民教与职业成人教育股、政策法规股（行政审批股）、体育事业股、安全卫生管理股、教育督导办公室、校安办。

所属单位3个，分别是：

1.玉溪市红塔区招生考试委员会办公室；

2.玉溪市红塔区电教教仪服务站；

3.玉溪市红塔区学生资助管理中心。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。一是强化组织保障。坚持“五级书记抓教育、党政同责办教育”，落实区、乡（街道）两级领导联系学校制度，区级“编外校长”累计深入学校49次，解决实际问题29项。二是优化制度保障。结合全区教育发展实际，落实学前教育启蒙筑基、义务教育创优提质、“三支队伍”培优、“平安校园”创建、办学条件提升等9项工程，系统落实30项配套举措，完善制度30余项，一体推进教育改革。三是专班推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，围绕校园食品、膳食经费、校服采购、教辅征订等重点领域排查问题399个，整改率达98%，报送问题线索10项。

2.全面落实立德树人根本任务。一是组织25所中小学5000余名师生参与“强国复兴有我”主题宣讲，拓展“大思政课”协同育人格局。二是推进思政一体化品牌建设。组织59所学校（园）举办书记校长“同讲一堂思政课”，6195名师生参与“聂耳读书节”、“聂耳杯”学生合唱、绘画等形式，讲好“聂耳和国歌的故事”，三是深化“教联体”建设。整合28个校外教育资源，开辟11条研学线路，16000余名师生参与“行走红塔”研学活动，育人合力持续提升。

3.着力推进教育民生项目。2025年，累计争取各类项目建设资金3,824.78万元。累计投入1,592.00万元，盘活原洛河民族中学闲置资产改建玉溪第十七中学（专门学校），推进严重不良行为未成年人教育矫治。现有在校生140人，男87人，女53人；2月24日投用以来，累计完成矫治、正常离校学生144人。配合重点专项工作，完成原大营社区幼儿园“民转公”；投入6,96.00万元，改建大营街中心幼儿园，累计新增学前公办学位450个。投入8,353.37万元，完成一小文澜校区改扩建项目，9月1日顺利投入使用。投入194.00万元，完成红塔中学教室改造项目，累计新增义务教育学位2620个。撬动社区资金772.00万元，完成了春和小学新建教学综合楼建设；投入校舍维修长效机制资金145.00万元，完成玉溪五小等8所学校的校舍维修工程，惠及师生5000余人，教育资源供给能力持续增强。年内启动玉溪二中新建学生宿舍及食堂、玉溪师范学院附属实验学校改扩建项目前期工作。全区学前三年毛入园率、九年义务教育阶段巩固率、高中阶段毛入学率分别提升至102.35%、116.9%、101.58%。

4.优化教育设施配套。实施数字校园建设项目，更新智慧黑板125套，更换初中、城区（中心）小学满8年以上多媒体显示设备295套；争取义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金300.00万元，更新全区14所初中计算机教室，更换教学计算机689台；更换老旧课桌椅7937套，装备配套水平持续提升。

5.统筹优化区域办学。选优配强校长、书记，揭牌成立红塔山水小学、红塔实验小学；坚持“一校一策”，与玉溪一中、师院附中推进集团化合作办学提升质量，蓄力打造集团化办学2.0版本；深度整合省属高校办学资源，与玉溪师范学院进一步深化校地合作，联合开办玉溪师范学院附属实验学校；与建水实验中学签订合作框架，完善高铁新城片区资源配套，着力构建小、初、高一体化链式发展体系，办学格局持续优化。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入47,933,901.28元，其中：一般公共预算39,451,753.28元，政府性基金4,811,598.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,670,550.00元。

与上年对比增加3,187,179.13元，增长7.12%，主要原因是：增加了“玉溪市红塔区人民政府与玉溪一中集团化办学补助资金的项目”、“（专户）玉溪三中、玉溪二中、玉溪师范学院附属实验学校课桌椅、高低床、储物柜采购项目”的项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入44,263,351.28元，其中:本年收入44,263,351.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,451,753.28元，政府性基金预算财政拨款4,811,598.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,578,647.13元，增长6.19%，主要原因是：增加了“玉溪市红塔区人民政府与玉溪一中集团化办学补助资金的项目”收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出47,933,901.28元。财政拨款安排支出44,263,351.28元，其中：基本支出18,442,128.98元，与上年对比减少3,081,633.72元，下降14.32%，主要原因是：红塔区深化教育改革发展绩效资金项目支出减少，人员数量减少导致的工资、社保费等减少；项目支出25,821,222.3元，与上年对比增加5,660,280.85元，增长28.08%，主要原因是：“红塔区深化教育改革发展专项资金”、“玉溪市红塔区人民政府与玉溪一中集团化办学补助资金”项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2050101行政运行支出3,167,715.52元，主要用于机关行政人员工资奖金津补贴、机关运转等；

（二）2050199其他教育管理事务支出6,589,482.93元，主要用于所属事业单位事业人员工资奖金津补贴、单位运转等基本支出，玉溪市红塔区教体局银龄教师补助资金、玉溪市红塔区人民政府与玉溪一中集团化办学补助资金等项目支出；

（三）2050201学前教育支出817,743.60元，主要用于红塔区民办幼儿园家庭经济困难学生补助、玉溪市红塔区民办幼儿园免保教费生均补助经费项目支出；

（四）2050202小学教育支出2,035,629.00元，主要用于红塔区民办义务教育家庭经济困难学生生活费、红塔区民办义务教育学校生均公用经费及红塔区营养改善计划项目支出；

（五）2050203初中教育支出1,473,023.70元，主要用于红塔区民办义务教育家庭经济困难学生生活费、红塔区民办义务教育学校生均公用经费及红塔区营养改善计划项目支出；

（六）2050204高中教育支出6,857,724.00元，主要用于红塔区考试考务经费、红塔区民办普通高中国家助学金、红塔区民办普通高中家庭经济困难学生免学费、云南玉溪衡水实验中学公费学位生补助经费等项目支出；

（七）2050299其他普通教育支出300,000.00元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿专项资金项目支出；

（八）2050701特殊学校教育支出504.00元，主要用于红塔区民办校特殊教育生均公用经费项目支出；

（九）2050999其他教育费附加安排的支出15,000,000.00元，主要用于红塔区深化教育改革发展绩效资金及专项资金；

（十二）2070399其他教育支出200,000.00元，主要用于购买红塔区老年体育活动项目支出；

（十六）2080501行政单位离退休支出495,000.00元，主要用于行政人员离休退休公用经费、行政离退休人员生活补助支出；

（十七）2080502事业单位离退休支出90,000.00元，主要用于事业人员离休退休公用经费、事业离退休人员生活补助支出；

（十八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出881,816.96元，主要用于工作人员机关事业单位基本养老保险缴费；

（十九）2101101行政单位医疗支出175,280.73元，主要用于行政人员基本医疗保险支出；

（二十）2101102事业单位医疗支出282,161.82元，主要用于事业人员基本医疗保险支出；

（二十一）2101103公务员医疗补助支出353,489.06元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位应承担费用；

（二十二）2101199其他行政事业单位医疗支出54,361.96元，主要用于缴纳在职人员大病医疗保险及工伤保险。

（二十二）2210201住房公积金支出677,820.00元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区教育体育局（本级）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3,340,260.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,340,260.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计63,050.00元，较上年减少50.00元，下降0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2026年公务接待费预算为33,950.00元，较上年减少50.00元，下降0.15%，国内公务接待批次为10次，共计接待145人次。

减少的原因是单位厉行节约，减少公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为29,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费29,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）青少年体育活动专项经费

项目目标是：定期举办青少年体育赛事,为有体育特长的学生提供成才路径,为国家培养竞技体育后备人才奠定基础。强化政府对青少年体育的公共服务职能，鼓励社会力量进入青少年体育公共服务领域。促进青少年社会体育组织规范发展。2026年计划达成：开展青少年体育比赛数量大于等于4场，参加比赛人数大于等于150人，开展青少年活动比赛天数大于等于7天，参加体育活动青少年满意度大于等于90%。

（二）红塔区营养改善计划专项资金

项目目标是：坚持“以人为本、健康第一”的指导思想，认真贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》、《财政部教育部关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知》，科学有效地实施农村义务教育营养改善计划，进一步改善农村学生营养状况，提高学生健康水平，不断提升改善农村义务教育学生营养状况、身体素质。2026年预算年度目标：营养改善计划受益学校49所，食品质量达标率达100%，资金拨付及时率100%，受益学生政策知晓率大于等于90%，持续实施年限大于等于3年，受助学校学生满意度大于等于90%。

（三）红塔区考试考务经费

绩效目标是：通过项目实施，确保2026年高中阶段统一考试能按时顺利、安全、圆满完成，满足学生及家长需求，维护社会稳定。2026年6月产生普通高考（预计6630人）考试考务费预计290,000.00元；1月口语考试（预计3600人）考试考务费支出预计46,800.00元；3月春季招生考试和职教高考（预计1100人）考试考务费支出预计55,000.00元，1月产生高中学业水平考试（预计26000科次）考试考务费支出预计160,400.00元；7月产生高中学业水平考试（预计45000科次）考务费支出预计267,861.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类在教育行业主要涉及：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。

5.教育费附加安排的支出：指学校（单位）从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

6.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2026年机关运行经费安排682,407.68元，与上年对比减少5,650.72元，降低0.82%，主要原因是人员变动及公务接待费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区教育体育局（本级）资产总额232,321,930.54元，其中，流动资产6,616,760.93元，固定资产132,465,688.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程82,972,388.97元，无形资产10,267,092.47元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加45,583,296.33元，其中固定资产减少34,383,568.92元。处置房屋建筑物51,659.40平方米，账面原值39,772,069.96元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc

玉溪市红塔区教育体育局（本级）2026年部门预算公开表.xlsx