玉溪市红塔区教师发展中心

2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区教师发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区教师发展中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区教师发展中心

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区教师发展中心主要为红塔区中小学教师提供继续教育承担全区各类学校教师继续教育管理、培训、指导和服务工作及面向社会的成人教育、培训工作。

在主管部门的领导下对学校实行全面管理，组织实施教育教学活动：对受培训者进行学分管理，对受培训者颁发相应的培训证书；聘请老师及其他教职工，开展继续教育培训，并进行培训奖励或处分；管理使用单位的设施和经费，实施法律法规定的其他培训活动。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、工会、校务监督委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我单位严格按照财政局、主管部门的相关文件精神，按时、足额发放教师工资及各项绩效工资，以及退休教师的生活补助，2026年，红塔区教师发展中心将继续开展好2025年、2026年新教师的培训工作，通过培训激励新教师坚定理想信念、明确人生坐标、走好从教第一步，鼓励新教师热爱教育事业、兼收课堂、执著追求教育理想，献身教育事业，提升人生境界。培训通过师徒结对、骨干引领、名师指导、理论培训、研修感悟、线上研讨、技能展示、脱新考核等八大路径让新教师尽快掌握教育教学规律，增强教育教学技能，胜任教育教学工作岗位，并为其走向优秀走向卓越打下良好基础。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,797,195.59元，其中：一般公共预算5,795,195.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000.00元。

与上年对比增加1,592,131.68元，增长37.86%，主要原因是：2025年编制增加8人，调入8人，人员经费增加，所以2026年预算随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,795,195.59元，其中:本年收入5,795,195.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,795,195.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,615,759.68元，增长38.66%，主要原因是：2025年编制增加8人，调入8人，人员经费增加，所以2026年预算随之增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,797,195.59元。财政拨款安排支出5,797,195.59元，其中：基本支出5,652,439.59元，与上年对比增加1,614,967.68元，增长40.11%，主要原因是2025年编制增加8人，调入8人，人员经费增加，所以2026年预算随之增加。项目支出142,756.00元，与上年对比增加792.00元，增长0.56%，主要原因是遗属生活补助调标。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2050801教师进修支出3,016,298.63元，主要用于财政供养人员的工资津贴支出、工会经费、福利费及其他社会保障缴费支出；

（二）2080502事业单位离退休1,335,000.00元，主要用于发放退休人员生活补助和退休人员公用经费开支；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出425,761.12元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险；

（四）2080801死亡抚恤42,756.00元，主要用于遗属生活补助单位应承担费用；

（五）2101102事业单位医疗220,863.58元，主要用于事业人员基本医疗保险单位应承担费用；

（六）2101103公务员医疗补助411,100.22元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位应承担费用；

（七）2101199其他行政事业单位医疗支出51,072.04元，主要用于大病补充保险、工伤保险单位应承担费用；

（八）2210201住房公积金292,344.00元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区教师发展中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区教师发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区教师发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区教师发展中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区教师发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）全区中小学幼儿园继续教育培训经费

绩效目标情况：玉溪市红塔区教师发展中心全年对全区中小学幼儿教师培训人数>=5,000人，开展培训次数>=6次，培训人员合格率>=98.00%，我区中小学幼儿园教师每年完成72学时，以备全国教师资格证注册年检的保障，也是我区教师业务素养逐年提升的根本，关系到是否能实现我区教育体育事业“全市示范、全省领先、全国同步”的发展大计。本项目计划安排资金100,000.00元，范围主要包括：网络研修与校本研修整合项目培训计划安排资金0.00元；开展春季、秋季“三红工程”和周末修身班培训计划安排资金60,000.00元；开展寒暑假教师指令性培训班计划安排资金20,000.00元；开展2025班及2026班新教师培训计划安排资金20,000.00元。

（二）玉溪市红塔区教师发展中心遗属补助经费

绩效目标情况：根据遗属补助（云人社发〔2010〕127号）文件，玉溪市红塔区教师发展中心有四名遗属人员。本项目计划安排2026年三月10,689.00元；六月10,689.00元；九月10,689.00元；十二月10,689.00元；据实发放遗属补贴42,756.00元。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类在教育行业主要涉及：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。

5.教育费附加安排的支出：指学校（单位）从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

6.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区教师发展中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区教师发展中心资产总额55,644.99元，其中，流动资产135.04元，固定资产55,509.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区教师发展中心2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区教师发展中心2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc