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玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园实行保育和教育相结合的原则对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，通过组织、指挥、协调、控制等管理职能合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源切实保障保教质量的提高，实现预期的教育培养目标。同时，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，使他们在快乐的童年生活中获得有益于身心发展的经验，为幼儿的发展创造良好的条件。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、总务室、财务室、安全和管理室、医务室、音体室、督学办公室、家长接待室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年玉溪市红塔区高仓中心幼儿园继续实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等多方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿的身心健康和生命安全。2025年严格按照财政局、主管部门的相关文件精神，按时、足额发放家庭经济困难学生生活补助。加强固定资产的管理，幼儿园定期进行盘点，确保账实相符，妥善处理和解决管理中出现的问题，并做出相应的措施，确保固定资产的安全和使用。2025年继续实行家庭教育与学校教育相结合的模式，保障幼儿园保育教育工作的顺利开展。充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。2025年积极筹措资金，争取对活动室、午睡室进行改造，为申报云南省一级一等示范幼儿园做准备。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,055.75万元，其中：一般公共预算995.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。

与上年对比减少171.48万元，下降13.97%，主要原因是：2025年在职人数减少，工资福利和社会保障支出减少,预算总收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入995.75万元，其中:本年收入995.75万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款995.75万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少171.48万元，下降14.69%，主要原因是：2025年在职人数减少，工资福利和社会保障支出减少,一般公共预算拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,055.75万元。财政拨款安排支出995.75万元，其中：基本支出778.04万元，与上年对比减少169.75万元，下降17.91%，主要原因是：2025年在职人数减少，工资福利和社会保障支出减少。项目支出217.71万元，与上年对比减少1.73万元，下降0.79%，主要原因是：2025年在园幼儿人数减少，幼儿园运转专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2050201学前教育744.33万元，主要用于财政供养人员的工资津贴支出、工会经费、福利费及其他社会保障缴费支出；

（二）2050999其他教育费附加安排支出36.60万元，主要用于编外人员的工资支出、在园幼儿公用经费开支和家庭经济困难学生生活补助；

（三）2080502事业单位离退休4.50万元，主要用于发放退休人员生活补助和退休人员公用经费开支；

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81.16万元，主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险；

（五）2101102事业单位医疗42.10万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位应承担费用；

（六）2101103公务员医疗补助21.31万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位应承担费用；

（七）2101199其他行政事业单位医疗支出3.85万元，主要用于大病补充保险、工伤保险单位应承担费用；

（八）2210201住房公积金61.90万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额40.02万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算40.02万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市红塔区高仓中心幼儿园学前教育生均公用经费专项资金项目

学前教育生均公用经费，能够进一步提高学前教育经费保障能力，确保幼儿园保教工作顺利展开，促进学前教育事业健康快速发展。根据《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财教〔2018〕22号）文件精神，从2018年秋季学期起，全市建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。2020年起，调整各县区的拨款标准为不低于0.06万元/生·年。

2025年预计在园幼儿590人，生均公用经费标准0.06万元/生·年，全年预算35.40万元。项目资金主要计划用于教学活动和后勤服务方面的开支，包括教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、交通差旅、邮电、维修维护等费用。项目实施周期：1年，自2025年1月1日至2025年12月31日。

2025年项目预期达到：受益学生人数大于等于300人，生均公用经费标准0.06万元/生·年，项目开展时间小于等于2025年12月31日，受益人员满意度大于等于90.00%，保障幼儿园教育教学活动正常、有序开展，为幼儿提供良好的保育环境。

（二）玉溪市红塔区高仓中心幼儿园家庭经济困难学生补助（区级）专项资金项目

坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会，根据《财政部教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教〔2011〕410号）、《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》（云教发〔2022〕8号）、《玉溪市人民政府办公室关于调整玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案中县级分档的通知》（玉政办发〔2021〕16号）等有关要求，对县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难儿童进行资助，资助标准为0.03万元/生·年，由中央、省、市、区按照80.00%、14.00%、2.40%、3.60%的比例共同承担。结合以往年度补助情况，玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年预计资助家庭经济困难儿童105人，政府投入资金总额3.15万元，其中：区级财政投入0.11万元。

学前教育家庭经济困难学生资助项目的实施，完善了学前教育资助体系，通过补助资金的及时、准确、足额兑付到人，切实减轻受助儿童家庭经济压力，解决受助儿童入园的问题，保障家庭经济困难儿童享有接受良好教育的机会，促进儿童全面健康发展，项目成效显著。2025年预计受益儿童大于等于50人，补助发放及时率100.00%，受助学生满意度大于等于90.00%。

（三）玉溪市红塔区高仓中心幼儿园运转专项经费项目

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园为云南省一级二等幼儿园，依据《关于调整红塔区公办幼儿园收费标准的通知》（玉红发改价费〔2022〕5号）、《玉溪市红塔区人民政府办公室关于印发红塔区非税收入预算管理办法的通知》（玉红政办发〔2017〕108号）等有关要求，按照“新生新办法，老生老办法”原则，2025年保育教育费收取标准为550.00元/生·月，所收费用缴入财政国库，财政按70.00%比例核拨到幼儿园，用于幼儿园日常开支，保障幼儿园教育教学活动的正常开展。

项目预算资金181.00万元，计划用于编外人员费用、办公费、水电费、购置幼儿教学活动器材、园舍维护、设备购置和房屋建筑物构建等方面。

项目实施周期为1年，自2025年1月1日至2025年12月31日。通过项目的实施，使幼儿园编外人员配备到位，后勤服务保障到位；开展教育教学活动的材料、办公用品、幼儿生活用品、设施设备等得以正常供应，从而保证了教育教学工作的开展，更好的服务师生。2025年项目预期达到：受益幼儿人数大于等于300人，项目开展时间小于等于2025年12月31日，受益人员满意度大于等于90.00%，保障幼儿园教育教学活动正常、有序开展，为幼儿提供良好的保育环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类在教育行业主要涉及：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。

5.教育费附加安排的支出：指学校（单位）从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

6.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区高仓中心幼儿园资产总额795.91万元，其中，流动资产18.61万元，固定资产461.50 万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程315.80万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.24万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200136001900111

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc

玉溪市红塔区高仓中心幼儿园2025年部门预算公开表.xlsx