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玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

北城街道中心幼儿园的主要职责是：对学龄前儿童实施体、智、德、美等全面、和谐、健康发展保育及教育服务，促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、副园长室、办公室、总务处、安管处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

继续完善各项规章制度，本着对幼儿负责，对家长负责，对幼儿园负责的原则，踏踏实实做好每一项工作，努力提高幼儿园办园水平和保育保教质量，依照职责范围依法开展业务活动。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入606.40万元，其中：一般公共预算606.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少92.13万元，下降13.19%，主要原因是：单位人员岗位变动及逐年升薪，人员经费增加，北城街道大营社区幼儿园新建项目经费2024年安排项目支出120.00万元，2025年预算未安排该项目，项目收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入606.4万元，其中:本年收入606.4万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款606.4万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少92.13万元，下降13.19%，主要原因是：北城街道大营社区幼儿园新建项目经费2024年安排项目支出120.00万元，2025年预算未安排该项目，项目收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出606.40万元。财政拨款安排支出606.40万元，其中：基本支出481.32万元，与上年对比增加24.26万元，增长5.31%，主要原因是：单位人员岗位变动及逐年升薪，故人员经费增加；项目支出125.08万元，与上年对比减少107.39万元，增长下降46.19%，主要原因是：北城街道大营社区幼儿园新建项目经费2024年安排项目支出120.00万元，2025年预算未安排该项目，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2050201学前教育399.80万元，主要用于事业单位人员工资待遇发放及单位日常运行经费；

（二）2050999其他教育费附加安排的支出85.19万元，主要用于单位日常运行经费；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.14万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

（四）2101102事业单位医疗24.45万元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病补充医疗保险单位应承担费用；

（五）2101103公务员医疗补助11.82万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位应承担费用；

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出2.18万元，主要用于工伤保险单位应承担费用。

（七）2210201住房公积金35.82万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购服务预算19.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）北城街道中心幼儿园学前教育生均公用经费

根据《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于建立完善公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度的通知》文件精神。2025年预计在园幼儿194人，生均公用经费标准0.06万元/生.年，全年预算11.64万元。项目资金主要计划用于教学活动和后勤服务方面的开支，保障幼儿园正常运转，改善幼儿园办园条件，为幼儿提供良好的保育环境。

（二）北城街道中心幼儿园家庭经济困难学生补助（区级）专项资金

根据《财政部教育部关于建立学前教育资助制度的意见》、《云南省教育厅等四部门关于调整优化学生资助政策推动脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接的通知》、《玉溪市人民政府办公室关于调整玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案中县级分档的通知》等有关要求，资助标准为0.03万元/生.年，所需资金由中央、省、市、区按照80:14:2.4:3.6的比例共同承担。结合以往年度补助情况，北城街道中心幼儿园幼儿园2025年预计资助家庭经济困难儿童20人，政府投入资金总额0.60万元，其中：区级财政投入0.02万元。通过补助资金的及时、准确、足额兑付到人，切实减轻受助儿童家庭经济压力，解决受助儿童入园的问题，保障家庭经济困难儿童享有接受良好教育的机会，促进儿童全面健康发展。

（三）北城街道中心幼儿园大营分园伙食费差价补助资金资金

根据《红塔区人民政府2017年专题会议纪要101期》精神，由北城街道中心幼儿园大营分园伙食费收取标准参考公办幼儿园收取标准，结合民族地区实际情况，适当进行补助。2025年项目计划安排资金40.86万元，用于在园幼儿伙食补助。该项目的实施，可以保证了幼儿园日常活动的正常开展。降低幼儿入园收费，提高幼儿入学率，保证北城街道中心幼儿园大营分园正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类在教育行业主要涉及：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。

5.教育费附加安排的支出：指学校（单位）从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

6.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园资产总额1,544.60万元，其中，流动资产38.11万元，固定资产1,318.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程188.21万元，无形资产0.06万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少92.63万元，其中固定资产减少93.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200136004200111

玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区北城街道中心幼儿园2025年部门预算重点领域财政项目文本(2).doc