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玉溪第三中学2025年预算公开目录

第一部分 玉溪第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪第三中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪第三中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻国家的教育方针、政策、法规，推进素质教育，按照国家规定标准完成教育教学任务，不断提高教育教学质量。

2.坚持以人为本，全面落实科学发展观，深入实施素质教育，推进学校教育教学改革，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展，实现教育为国家育才的办学宗旨。依法实施高中学历教育，为适龄少年接受普通高中教育创造良好的环境，使其完成高中学历教育，并为升入高等院校奠定坚实基础。

3.提倡爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

4.根据需要，制定应对各种灾害、传染性疾病、食物中毒、意外伤害等突发事件的预案，配备相应设施并进行必要的演练。

5.教育和帮助学生维护自己的合法权益，增强自我保护的意识和能力，增强社会责任感。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、总务处、安管处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

强化思想政治教育，提高师生政治素质，落实区委整改意见，提升党建工作质量，落实立德树人根本任务，推动教育教学改革。

坚持以教学工作为中心，以全面提高教育质量和课堂效益为主线，以重实际、抓实事、求实效为教学工作的基本原则，以建设高素质师资队伍为根本，认真落实课程计划，加强教学常规管理，充分发挥教务处指导监督、整合推进的功能，进一步增强服务意识，深化教学改革，加强教学检查、规范教师的教学行为。

践行社会主义核心价值观，以学生为主体，以建设优良的校风、教风、学风为核心，以优化、美化校园文化环境为重点，以丰富多彩、积极向上的校园文化活动为载体，让学生在精细化管理的学习生活中接受先进文化的熏陶和文明风尚的感染，促进学生的健康成长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制190人。在职实有190人，其中：财政全额保障190人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员121人，其中：离休3人，退休118人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,883.86万元，其中：一般公共预算3,783.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入100.00万元。

与上年对比减少536.40万元，下降12.14%，主要原因是：2025年人员经费支出减少，特定项目预算安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,783.86万元，其中：本年收入3,783.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,783.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少236.60万元，下降5.88%，主要原因是：退休人员经费减少，机关事业单位职业年金未做年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,883.86万元。财政拨款安排支出3,783.86万元，其中：基本支出3,381.12万元，与上年对比减少8.06万元，下降0.24%，主要原因是：退休人员经费减少；项目支出402.74万元，与上年对比减少228.54万元，下降36.20%，主要原因是：2025年项目预算安排减少，玉溪衡水实验中学教育装备费，机关事业单位职业年金未做年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2050199其他教育管理事务支出0.30万元，主要用于退休党组织工作经费支出；

（二）2050204高中教育支出2,680.91万元，主要用于高中教育事业发展支出；

（三）2080502事业单位离退休支出184.20万元，主要用于退休人员生活补助及节假日慰问支出；

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出345.92万元，主要用于事业人员养老保险经费支出；

（五）2101102事业单位医疗支出179.45万元，主要用于事业人员基本医疗保险单位应承担费用；

（六）2101103公务员医疗补助支出129.71万元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助单位应承担费用；

（七）2101199其他行政事业单位医疗支出20.08万元，主要用于事业人员工伤保险单位应承担费用；

（八）2210201住房公积金支出243.29万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪第三中学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额104.35万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算104.35万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪第三中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.86万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪第三中学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪第三中学2025年公务接待费预算为2.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待275人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪第三中学2025年公务用车购置及运行维护费为5.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.66万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪第三中学（本级安排）高中生均公用经费

根据《玉溪市财政局玉溪市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财教〔2017〕94号）、《云南省财政厅云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》(云财教〔2016〕374号)文件精神，设置玉溪第三中学（本级安排）高中生均公用经费项目。普通高中教育生均公用经费区级财政补助标准为1,820.00元/生.年，省级财政补助标准180.00元/生.年。财政按全日制高中在籍在校学生人数核拨生均公用经费到校，用于保障公办普通高中学校的运转等事项。严格按照国家规定的开支范围及标准支出，保障学校正常运转，购置教学仪器设备设备、办公用品及图书资料等，改善学校教育教学条件，做好教师培训，提高教育教学质量，办好人民满意的教育。2025年高中生均公用经费区级承担预算经费388.75万元，用于保障学校正常运转。通过项目的实施预计受益学生人数达2,100人，补助标准达标率100.00%，全校师生满意度达90.00%及以上。

（二）玉溪三中普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费（区级）专项资金

根据《云南省教育厅等四部门关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》（云教贷〔2017〕17号）、《玉溪市人民政府办公室关于调整玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案中县级分档的通知》（玉政办发〔2021〕16号）文件精神，设置玉溪三中普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费（区级）专项资金项目。普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助标准为2,500.00元/生.年，所需经费由省、市、区共同承担。项目经费用于资助普通高中家庭高中脱贫家庭经济困难学生，由学生提交资助申请，学校根据上级相关文件要求，联合社区做好家庭经济困难学生认定工作，对认定结果进行公示并做好解释工作，保证每一位家庭经济困难学生都受到补助。资金指标到账后，及时将补助准确、足额发放到学生手中，做好台账备查。普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助标准为2,500.00元/生.年，由省、市、区按照70.00%、12.00%、18.00%的比例共同承担。2025年脱贫家庭经济困难学生生活费补助项目区级预算0.23万元。通过项目的实施预计受助学生达10人及以上，补助对象对政策知晓度达90.00%及以上，受助学生满意度达90.00%及以上。

（三）玉溪三中国家助学金（区级）专项资金

根据《财政部教育部关于印发普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》（财教〔2010〕461号）、《云南省财政厅云南省教育厅关于完善普通高中家庭经济困难学生国家助学金资助制度的通知》（云财教〔2015〕181号）、《玉溪市人民政府办公室关于调整玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案中县级分档的通知》（玉政办发〔2021〕16号）文件精神，设置玉溪三中国家助学金（区级）专项资金项目。普通高中国家助学金资助标准为一等2,500.00元/生.年，二等1,500.00元/生.年，所需资金由由中央、省、市、区按照80.00%、14.00%、2.40%、3.60%的比例共同承担。普通高中国家助学金主要用于资助普通高中在校生中家庭经济困难学生。学校根据上级相关文件要求，做好家庭经济困难学生认定工作，对认定结果进行公示并做好解释工作，保证符合条件的学生都能享受国家助学金补助。资金指标到账后，及时将补助准确、足额发放到学生手中，做好台账备查。2025年区级预算1.07万元。通过项目的实施预计受助学生达90人，补助对象对政策知晓度达90.00%及以上，受助学生满意度达90.00%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入、非税收入、债务收入、转移性收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类在教育行业主要涉及：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.教育事业费：指学校（单位）从同级财政部门取得的，用一般公共预算教育支出安排的经费。

5.教育费附加安排的支出：指学校（单位）从同级财政部门取得的、用一般公共预算教育费附加安排的经费。

6.助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪第三中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪第三中学资产总额7,017.35万元，其中，流动资产3,898.55万元，固定资产2,586.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产532.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少72.18万元，其中固定资产减少65.12万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.50万元，其中出租资产90.00平方米，资产出租收入0.50万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200136000700111

玉溪第三中学2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪第三中学2025年部门预算重点领域财政项目文本.doc