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附件1 

玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）

2025年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关城市管理和城市管理综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行市容景观、环境卫生、市政设施、城市绿化等行业标准和规范；负责编制辖区城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；研究制定辖区城市管理的规章制度、具体措施，并组织监督实施。

2.组织城市管理的科学研究，负责城市管理方面重大科技项目攻关、科技成果推广和新技术引进工作；积极探索和推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。

3.承担辖区市容景观、市政设施、环境卫生、园林绿化、燃气行业方面的行政审批职责；承担辖区市容环卫设施、市政设施、城市绿化设施综合维护管理职责；承担辖区环境卫生、市政公用、城市绿化方面的管理工作。

4.参与市政公用设施建设项目可行性研究报告的审查和工程竣工验收；承担辖区城市基础设施建成后的日常管养和维修职责；承担辖区城市道路路面、下水道、人行道、公共场所、路灯、公共照明及其附属设施的管养和维护。

5.指导和监督辖区城市环境卫生作业工作；参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改（扩）建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；依据法规和相关规定负责城市管理有关行政性费用的征收监管工作；指导和监督管理城市生活垃圾、建筑垃圾和医疗废弃物实施处置工作。

6.研究制定辖区绿地系统规划的实施方案并组织实施；指导和监督管理辖区风景名胜区和各级各类公园；指导和监督辖区古树名木保护工作。

7.负责辖区人行道上机动车、非机动车停车位的设置和管理；承担辖区公共停车位的监督管理；负责人行道上非机动车违法停车行为的处罚工作和承担受交警委托人行道上对机动车违法停车行为的调查取证工作。

8.负责拟定全区数字化城市管理方案，并组织实施、管理协调和监督检查。

9.贯彻执行国家、省、市、区政府开展相对集中行政处罚工作的规定；依据国家有关法律、法规和规章，组织行使城市管理综合行政执法的相对集中行政处罚权工作。

10.承办玉溪市红塔区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、法规股、市政股、审批股、绿化股、数字城管指挥中心。

所属单位：0个。

（三）重点工作概述

1.构建综合执法新格局。以城市管理行政执法队伍为基础，整合自然资源、林业和草原等领域执法队伍，积极探索综合行政执法红塔路径，着力解决多头执法、重复执法等问题，不断理顺综合执法体制，初步实现“一支队伍管执法”的改革定位和构建“跨领域跨部门综合行政执法＋专业领域综合行政执法”的行政执法队伍设置格局。

2.加强中心城区道路巡查和维护。做好市政道路设施维修报审及派修工作，开展市区市政道路及市政设施全面排查，对路面破损、窨井盖损坏等问题，及时开展维护维修，确保市政道路路面保持平整完好；做好桥梁日常巡查、管维工作；加强人行道巡检，确保人行道路面保持平整、盲道完好，对日常巡查中发现存在缺损的窨井盖，及时通知各产权单位进行维修，确保各类检查井、窨井盖完好，无缺损；进一步贯彻落实国家规范要求，确保维修维护质量，按标准设置各类市政设施。

3.加大城管执法力度，维护城市有序运转。一是开展街面秩序联合执法。充分发挥街面秩序联合执法专班“拔钉子”的作用，围绕创文固卫爱卫开展专项整治，组织开展占道经营、出店经营、非机动车乱停乱放等突出问题整治，加大户外广告、门头招牌整治力度，查处清理违规设置的广告，认真履行在违法违规建筑清理整治中的职责，依法查处住宅小区违规搭建等违法违规行为。二是加强犬只管理。针对养犬管理中出现的违法行为，加强各部门协作，形成合力，严厉进行打击。对不文明养犬行为进行教育和处罚，加大宣传力度，维护社会秩序和公共安全。三是加大公园广场的巡查力度。加强夜间景区噪声防治。四是构建建筑垃圾“全过程闭环管理体系”。抓好“源头管理”，严格审批，靠前服务，规范建筑垃圾清运准入“门槛”。严格审批办理《玉溪市红塔区建筑垃圾运输准运卡》，充分发挥“数字城管指挥中心指挥监控系统+建筑垃圾监管平台”作为建筑垃圾信息化监管的“触角”作用，联勤联动。从严查处运输渣土泼洒遗漏、随意倾倒建筑垃圾、无准运证件运输、未按规定路线运输、未按核准地点处置等违法行为，不断提升城市管理精细化水平，维护城市良好环境秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个（2025年玉溪市红塔区综合行政执法一、二、三大队预算合并至本部门编制）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆36辆，超编31辆（本部门因城市管理工作较为繁重，车辆出勤率较高，故超编车辆31辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,085.36万元，其中：一般公共预算3,085.36万元，政府性基金1,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少2,012.64万元，下降33.00%，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,085.36万元，其中:本年收入4,085.36万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,085.36万元，政府性基金预算财政拨款1,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少2,012.64万元，下降33.00%，主要原因是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,085.36万元。财政拨款安排支出4,085.36万元，其中：基本支出2,085.36万元，与上年对比增加633.68万元，主要原因是综合行政执法一、二、三大队人员基本支出合并至执法局核算；项目支出2,000.00万元，与上年对比减少2,646.32万元，主要原因是城乡人居建管经费项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2080501行政单位离退休”科目，2025年预算安排15万元，主要用于本单位开支的离退休经费。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2025年预算安排88.66万元，主要用于本单位缴纳基本养老保险费支出。

“2101101行政单位医疗”科目，2025年预算安排45.99万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

“2101103公务员医疗补助”科目，2025年预算安排25.64万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2025年预算安排4.45万元，主要用于本单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

“2120101行政运行”科目，2025年预算安排723.27万元，主要用于维持本单位机关正常运转的基本支出，包括日常公用经费、在职人员培训、差旅经费以及水电费等费用。

“2120104 城管执法”科目，2025年预算安排42.72万元，主要用于城管执法执勤车辆正常运行支出。

“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，2025年预算安排1,556.46万元，主要用于本单位项目支出。

“2129999其他城乡社区支出”科目，2025年预算安排500.00万元，主要用于本单位项目支出。

“2210201住房公积金”科目，2025年预算安排83.17万元，主要用于本单位人员住房公积金的支出。

“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,000.00万元，主要用于单位通过政府基金支付的项目支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,375.40万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算1,370.40万元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74.88万元，较上年增加39.49万元，增长111.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：未安排预算。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）2025年公务接待费预算为1.63万元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待160人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为73.25万元，较上年增加39.49万元，增长116.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费73.25万元，较上年增加39.49万元，增长116.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费较上年增加是因为原下属单位玉溪市红塔区城市管理综合行政执法大队撤销，将公务用车合并至玉溪市红塔区综合行政执法局管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城管执法经费一般公共预算300.00万元，项目目标是：推动城市管理走向城市治理，以理顺城市管理体制机制为契机，落实信息化、精细化、网格化、人性化“四化”管理的各项措施，项目绩效预期达到的效果是：做好综合执法、环境卫生、园林绿化、市政设施等为重点的城市管理工作，促进城市运行高效有序。

2.城乡人居环境建管经费一般公共预算500.00万元，政府性基金预算1,000.00万元。项目目标是：解决中心城区下水管网堵塞和市政道路病害及农村人居环境整治等，项目绩效预期达到的效果是：通过清理疏通下水管网，确保下水管网排水畅通，防止城市内涝；通过维修城市道路，达到道路平整，市政设施完好，有效确保设施使用寿命，给市民出行带来安全保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）2025年机关运行经费安排152.71万元，与上年对比增加103.61万元，主要原因一是综合行政执法一、二、三大队经费合并至综合执法局核算；二是原下属单位玉溪市红塔区城市管理综合行政执法大队撤销，将公务用车合并至玉溪市红塔区综合行政执法局管理，公务用车运维费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）资产总额34,029.60万元，其中，流动资产7,053.96万元，固定资产49.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产178.55万元，其他资产26,747.26万元。与上年相比，本年资产总额减少42.12万元，其中固定资产减少0.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.08万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200633400900111

玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）2025年部门预算公开表20250226030843065.xlsx

玉溪市红塔区综合行政执法局（本级）2025年部门预算重点领域财政项目公开文本.doc