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玉溪市红塔区交通运输局（本级）部门2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区交通运输局（本级）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市红塔区交通运输局（本级）部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区交通运输局（本级）部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化综合交通运输布局，促进各种交通运输方式融合发展。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，组织综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划。组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式。承担区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.负责指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。承担玉溪市红塔区人民政府铁路建设领导小组办公室的职责。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，协助配合出租汽车行业、公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁管理工作。负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.规划指导协调区域范围内的民用航空建设发展。履行区政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出区级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。负责交通规费政策、公路通行费的实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、机场项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护。承担区级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.负责指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.负责协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.负责指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法职责。负责行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法的监督实施。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（计划财务股）、规划建设股、运输法规安全股（行政审批股）。所属单位0个，分别是：

（三）重点工作概述

2024年，玉溪市红塔区交通运输局在区委、区政府的正确领导下，坚持以党的十九大精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以落实“开交通新局、建交通队伍”两大核心任务为目标，紧紧围绕交通运输工作目标任务，弘扬实干之风，加快交通基础设施建设步伐，提升交通运输行业管理服务水平，不断推动交通强国建设战略落地落实，立足稳步发展、持续发展、和谐发展，积极开展一系列扎实有效的工作。

1.2024年工作开展情况

（1）固定资产投资完成情况

2024年我局固定资产投资项目在库3个，完成投资7.30亿万元。

（2）抓项目促投资，加快交通基础设施建设进度

1.加大高速公路建设推进力度。一是机场高速公路前期工作已完成，管线迁改持续推进。红线征地共1593.4335亩，已完成1369.59亩，补偿金额金额合计1.38亿万元。二是配合推进昆明至玉溪铁路扩能改造工程前期工作，项目土地报批第三方已落实并签订协议，目前已全面开展推进征地拆迁工作。三是配合开展国道213管线改迁，已完成弱电改迁，正在推进10Kv的强电迁改和110Kv的线路迁改；已签订供水管网迁改施工协议，已发布征地公告、安置补偿公告。

2.基础设施建设稳步推进。一是完成红塔区乡村振兴基础设施补短板建设工程（第一批）20条71.76公里公路施工任务，累计完成投资4.08亿万元。二是完成投资1698.43万万元的安玉蒙成品油管道玉溪市红塔区弥玉高速穿越改线工程结算审计。

3.扎实开展绿美交通建设。投资163.28万万元完成9条绿美农村公路81.94公里的栽种，绿化面积达890亩，种植乔木6.40万余株。

（三）夯实农村公路管理，有力推进“四好农村路”建设。全年投入养护资金170.50万万元，实施路面清扫581.20万平方米，清理水沟109.30公里，清理塌方2540立方米，完成县道小响路、北前路、老玉江路等公路应急抢险、水毁保通、安全隐患处治、路面大中修。2024年红塔区农村公路列养率达到 100%，优良中等路率达86.50%以上。

（四）抓安全促和谐，着力提升运输行业安全水平。一是做好节假日服务保障。配合相关部门做好节假日运输服务，圆满完成春运、国庆等节日旅客运输。二是落实安全生产监管责任。持续推动安全生产专项整治三年行动工作，共排查发现重大安全隐患25项，建立了重大安全风险动态管控清单，共涉及4家危货运输企业；完成2个农村公路安全隐患省级安全隐患督办点整治。三是加大生命安全防护工程建设。投资30.00万元完成红塔区2024年省级资金补助安全生命防护工程项目。

（五）抓好运输企业市场主体培育。纳规升规企业31户，较2023年新增2户。在库4户运输企业完成营业额3.20亿万元， 3户维修企业完成营业额4021.00万万元。

（六）盯关键严执法，深入打击交通运输违法行为。一是开展源头治超工作，检查源头企业96户，检查车辆288辆。二是保持超限超载治理高压态势。开展不定时、不定点，流动和静态形式相结合的常态化联合治超工作，检查货运车辆70916辆，查处各类违法车辆484辆。三是推进道路运输行业乱象整治。对不按批准的站点停靠、非法营运、站外揽客等不规范的行业乱象开展常态化巡查治理；行政处罚案件1149件，共计罚款金额198.52万元。

（七）抓好人大建议政协提案办理。共承办40件建议和提案，已全部办结。办理结果基本满意以上100%。

（八）抓党建强保障，增强队伍建设凝聚力和战斗力。抓好党风廉政建设主体责任，研究部署党风廉政建设工作8次。严肃党内政治生活，扛牢意识形态工作责任；加强干部日常教育管理。以党建促业务，抓好创文固卫、爱国卫生“7个专项行动”。积极推进交通运输行业党委工作，目前排查出全区货运企业党组织4户，在册货车司机党员353人、网约车司机党员74人，建立货车司机流动党支部1个；成立红塔区交通运输行业工会，吸纳会员98人。统筹抓实意识形态工作，召开党组理论中心组学习7次，完成二十届三中全会等各级精神宣讲4次，排查网络意识形态风险隐患10次，均未发现问题。

2.2025年工作计划

（一）着力抓好交通基础设施建设

1.配合开展机场高速征地拆迁工作，机场高速公路征地拆迁工作，推动项目全面开工建设。

2.继续推进红塔区乡村振兴基础设施补短板建设工程（第一批）剩余工程建设，待完成第一批后，启动红塔区乡村振兴基础设施补短板建设工程（第二批）建设项目（资源路、旅游路、产业路），共17个项目，项目全长109.069公里，计划投资5.50亿万元。

3.继续配合推进昆玉铁路电气化扩能改造工程前期工作，加快推进报件报批，协调办理施工手续，确保项目建设按期推进。

4.完成国道G213线玉溪（梅园）至峨山（小街箐）公路改扩建项目一合同段建设征地拆迁工作，推动项目全面复工。

（二）着力抓好道路养护管理。一是加强 “安全、畅通、智慧、绿色”的农村公路养护管理体系建设，推进养护精准化和信息化建设，推动农村公路养护高质量发展。不断完善“路长制”运行长效机制，健全“政府主导、行业指导、部门协作、群众参与”的养护工作机制，按照“四好农村路”要求切实加强农村公路养护管理，健全农村公路治理体系，形成权责清晰、齐抓共管、高效运转的农村公路管理养护体制，进一步夯实农村公路养护管理主体责任，提高农村公路管理效能和治理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1453.55万元，其中：一般公共预算453.55万元，政府性基金1000万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加665.03万元，主要原因是2025年基本支出预算增加、政府性基金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1453.55万元，其中:本年收入1453.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加665.03万元，主要原因是2025年基本支出预算增加、政府性基金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1453.55万元。财政拨款安排支出1453.55万元，其中：基本支出383.12元，与上年对比减少33.68万元，主要原因分析是社会保障和就业支出；卫生健康支出；政府性基金预算；交通运输支出；住房保障支出减少；项目支出70.44万元，与上年对比减少301.27万元，主要原因分析是2025年入库项目数减少，导致项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“2019999其他一般公共服务支出”科目，2025年预算安排安排支出0.30万元，主要用于其他一般公共服务支出。

（二）“2080501行政单位离退休”科目，2025年预算安排安排支出14.40万元，主要用于行政事业单位养老支出。

（三）“2080505机关事业单位基本养老保险缴纳费支出”科目，2025年预算安排安排支出20.29万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）“2101101行政单位医疗”科目，2025年预算安排安排支出10.52万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

（五）“2101103公务员医疗补助”科目，2025年预算安排安排支出8.10万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（六）“2101199其他行政事业单位医疗”科目，2025年预算安排安排支出1.24万元，主要用于本单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（七）“2140101行政运行支出”科目，2025年预算安排安排支出317.38万元，主要用于行政运行支出。

（八）“2140112公路运输管理”科目，2025年预算安排安排支出62.94万元，主要用于本部门在公路运输管理和公路路政管理方面发生的支出。

（九）“2210201住房公积金”科目，2025年预算安排安排支出18.39万元，主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区交通运输局（本级）无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区交通运输局（本级）部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.40万元，较上年减少0.59万元，下降70.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区交通运输局（本级）部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区交通运输局（本级）部门2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是2025年财政预算公务接待费为0.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区交通运输局（本级）部门2025年公务用车购置及运行维护费为1.40万元，较上年增加0.04万元，增长2.94%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.40万元，较上年增加0.04万元，增长2.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

财政预算公务用车费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2025年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共6个，涉及一般公共预算安排1070.44万元。

（一）项目名称：治超专项经费，金额为50.00万元，项目目标是宣传贯彻执行公路法律法规，保护公路、公路用地以及公路附属设施，实施公路路政巡查，依法查处涉路违法行为，对公路建筑区和公路安全保护区域进行监管，对超限运输车辆行驶公路管理，参与公路工程交工，竣工验收，参与收费公路车辆通行费监督稽查，参与高等级公路服务设施检查监督，履行法律、法规赋予的其他职责。以服务交通运输发展、维护社会公共安全和人民群众合法权益为目标，以杜绝多头执法和重复罚款为重点，创新工作机制，规范执法流程，强化科技监督，构建严密治超网络，提高执法效能和管理水平，促进严格规范公正文明执法，进一步加大对违法超限超载运输行为的打击力度，整治道路运输行业乱象，使公路违法超限超载率明显下降，确实保护公路路产路权，为全区经济社会的高效快速发展创造安全畅通的道路交通环境。

（二）项目名称：2024年交通运输综合行政执法制式服装购置项目经费，金额为9.94万元，项目目标是购置换发新式综合行政执法制式服装及标志，有利于加强道路运输执法队伍建设，严肃仪容仪表执法风纪，树立良好执法形象，维护执法权威，通过统一执法人员着装，促进执法队伍的正规化、规范化、专业化、标准化建设，打造一支政治坚定、素质优良、纪律严明、行为规范、廉洁高效的道路运输行政执法队伍。

（三）项目名称：玉溪市玉磨铁路研和站进站道路工程项目专项资金，金额为1000.00万元。项目目标：为实现公铁联运、满足研和站货物运输需求、改善研和站进站道路运输条件，需建设玉溪市玉磨铁路研和站进站道路，建成后将成为玉磨铁路和公路运输转换的纽带，是服务“一带一路”倡议的基础保障设施。因此，实施该项目建设确有必要。项目绩效预期达到的效果：玉溪市玉磨铁路研和站进站道路一期工程、玉溪市玉磨铁路研和站进站道路二期工程，严格按照施工图组织施工，保证工程项目按质按量完成。在施工过程中认真组织，严格控制投资，加强管理，确保施工和行车安全。项目建设完成后，有利于增加玉溪市红塔区研和镇周边居民就业岗位，改善周围交通条件。另外项目的建设需要投入大量钢材、水泥、木材以及沥青等建筑材料，继而带动建材业、运输业及其他相关生产部门的发展，促进沿线生产加工业、房地产开发业、运输业、服务业等多个行业的发展。

（四）项目名称：离退休干部党组织工作经费，金额为0.30万元，项目目标是党组织开展日常学习、党员教育培训，订阅或购买用于开展离退休干部党员教育的报刊、书籍、音像制品和开展学习教育必要的设备支出。开展“三会一课”和党员教育培训所需的师资费、资料费、场地费等。统一组织的助力乡村振兴、生态文明建设、民族团结、基层治理、外出开展主题党日活动,组织参观学习、集中培训、下基层开展支部结对共建等活动,产生的租车费、城市间交通费、伙食费、住宿费、场地费,以及到红色教育基地和党性教育基地开展党史党性等教育产生的门票费、讲解费等。组织外出学习、培训、活动时,为离退休干部党员购买外出期间人身意外伤害保险产生的费用，通过该项目的实施，力求达到以下效果：积极推进离退休党支部三会一课、主题党日活动常态化，加强退休党员的教育学习。

（五）项目名称：玉溪市红塔区交通运输局道路运输车辆营运证等证照资金，金额为3.00万元。项目目标是为确保工程运输车辆交通安全专项整治工作顺利进行，为保证道路运输车辆营运证等证照的正常办理，证照交给玉溪市交通运输综合行政执法支队红塔大队，由其负责具体业务办理。项目由玉溪市交通运输综合行政执法支队红塔大队接到申报后，应当及时审核，勘察施工现场，并会同建设单位、用车单位或个人，落实交通安全管理措施，加强对施工运输车辆的督促检查，发放施工运输线路通行证。单位在领取通行证后方可准予施工。各运输企业和驾驶人必须确保车辆性能安全，定期参加检验。玉溪市交通运输综合行政执法支队红塔大队要落实路上或深入企业进行抽查，重点检查车辆方向、制动等安全性能是否符合国家标准。

（三）（六）项目名称：玉溪市红塔区交通运输局机关购买后勤服务经费，金额为7.20万元。项目目标是稳步推进区级机关后勤社会化改革，认真贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，进一步规范区级机关购买后勤服务工作，建立与红塔区经济发展相适应的后勤服务保障机制，制定红塔区区级机关购买后勤服务管理办法试行。项目绩效预期达到的效果：根据红塔区区级机关购买后勤服务管理办法，由单位自行申报，区机关事务管理局提出审核建议后，向区财政部门申报预算经费组织实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

玉溪市红塔区交通运输局（本级）部门2025年机关运行经费安排23.60元，与上年对比减少1.82万元，主要原因是办公费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区交通运输局（本级）部门资产总额2580.66万元，其中，流动资产2408.24万元，固定资产172.41万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加62.56万元，其中固定资产增加117.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200634800300111

玉溪市红塔区交通运输局2025年本级部门预算重点领域财政项目公开文本.doc

玉溪市红塔区交通运输局2025年本级部门预算公开表20250224102146073.xlsx