玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处主要工作职责：

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员、教育以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7.指导村（居）委会工作，促进村（居）民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥村（居）委会作用。

8.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

9.做好防汛、防火、抗旱、抢险救灾等工作。

10.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

11.完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处；

2.玉溪市红塔区春和街道城镇建设发展服务中心；

3.玉溪市红塔区春和街道党群服务中心；

4.玉溪市红塔区春和街道综合行政执法队。

（三）重点工作概述

（一）聚力项目建设与招商引资。一是持续推进项目建设。加快推进玉溪水镇、春和花卉物流、马桥冷链、黑村农产品集散中心、春和综合养老服务中心等项目建设，确保项目按期投产达效。助力红塔产业园区加速新能源新材料、生物医药等新兴产业建设，全力配合服务好华治医药、丰元三期等园区重点项目建设投产，协同助力园区高质量发展。二是强化招商引资实效。围绕现代农业、仓储物流、农文旅融合等领域，结合春和街道实际，盘活闲置低效用地、到期连片农地和闲置资产，精准开展产业链招商。优化营商环境，确保招商项目“引得进、落得下、发展好”。力争培育和招引投资超千万元项目2个以上。三是激发外向型经济活力。借助中老铁路辐射效应，依托海关监管场所的设立，结合辖区仓储物流及冷链等设施设备资源和物流企业规模，引流铁路货源进行二次分拣和公路配送。支持红塔食品、华庄食品等企业拓展东南亚市场。积极对接协助农业企业做好出口基地备案工作，鼓励花卉、精品果蔬等特色农产品出口。

（二）聚焦农文旅融合。一是做精高原特色农业。稳定优质烟叶生产，建好黄草坝村、波衣村千亩烟后粮烟协同示范种植。扩大高端精品果蔬种植规模，加快推进沅润三期、椒椒农业二期、千果汇高标准蓝莓种植基地等项目建设。谋划推动黄草坝村、黑村社区共计两千余亩林地发展林下经济。二是推动农文旅深度融合。加快推进玉溪水镇项目建设，发挥好玉溪水镇宣传引流作用，培育近郊田园旅居新业态。力争马桥社区大毛营村列入2026年市级乡村振兴重点村，完善村内基础设施、提升村庄风貌，结合锦萃园林改造升级，政企合力打造林园景观休闲观光新爆点。以点带面，引导西河路沿线园林企业转型升级，推动形成园林奇石景观休闲观光聚集区，打造农文旅消费新业态。依托王大户兰花产业园及街道辖区内现代农业基地等资源，连点成线，打造多品类、多学科乡村研学体验服务产品。三是持续壮大新型农村集体经济。深化“村办公司+社会资本”模式，推广黑村、刘总旗等社区成功经验，引导村办企业开展物业服务、农产品加工、电商销售等多元化经营，确保村集体经营性收入持续增长。

（三）聚焦城乡融合与功能提升。一是开展农村基础设施补短板行动。创新实施“五个一点”（财政补一点、社区投一点、村组出一点、企业捐一点、群众凑一点）多元投入机制，重点针对辖区老旧供水管网更新、断头路打通、村内道路绿化亮化等薄弱环节，系统谋划并启动一批民生微实事项目。持续攻坚路网提升，系统推进波衣、黄草坝等山区道路及煤厂路的破损路面修复与安防工程，夯实互联互通基础。二是攻坚村庄“两污治理”实效。持续推进农村供水、污水管网提档升级，深化农村生活垃圾和污水治理攻坚行动，配合完成北片区排水管网完善工程，常态化做好山区垃圾收转运工作，巩固“大三格”等治理设施运维成效，切实改善农村人居环境质量。三是深化城镇老旧小区改造更新。加快推进平摊煤矿生活区改造项目，对停车位、充电桩等配套设施进行升级。指导亚金花园电梯更新项目安全高效实施。探索建立社区、业委会、物业公司“三方协同”治理机制，全面提升住宅小区长效管理服务水平。

（四）聚焦基层治理与平安建设。一是深化党建引领。圆满完成2026年村级组织换届工作。实施“领头雁”培养工程，确保每村（社区）储备1-2名35岁以下优秀青年人才。二是创新治理模式。全面推广孙井社区“五共五治”工作法和春和社区综治中心实体化运行经验。完善“网格化+信息化”治理体系，发挥专职网格员作用，实现矛盾纠纷化解率保持在98%以上。三是筑牢安全防线。常态化开展安全生产、森林防火、地质灾害等领域风险隐患的排查整治和联防联控工作。健全应急管理体系，提升应急处置能力。加强对“非吸”的排查打处力度。加大对边远、山区、半山区闲置废弃厂房的排查，形成常态化巡查检查。牢牢掌握意识形态工作主导权，依法管理民族宗教事务，确保社会大局和谐稳定。

（五）聚焦民生改善与服务优化。一是提升教育保障服务能力。整合优质教育资源，加快推进团山小学、龙池小学、飞井小学的校点合并工作。加强“家校社”协同育人，保障校园安全。配合推进工业财贸学校学生宿舍楼改扩建项目，盘活校园周边闲置用地，优化教育资源布局。二是提升基层医疗水平。推动基层医疗服务从“治已病”向“治未病”与“管慢病”延伸。积极争取项目，支持发展特色诊室（如中医理疗、慢病管理），强化村级卫生室兜底功能，做实家庭医生签约服务，让群众在家门口能获得更便捷、优质的诊疗与健康管理服务。三是拓宽群众增收就业渠道。依托黑村社区省级“创业社区”品牌，争取各级人社部门资金支持，深化与科研院校合作，以现代农业基地为教学现场，针对务农群众，从普及型技能培训到专业岗位资质培训，构建“阶梯式”培训体系，提升群众增收技能。强化政策与资源链接，担保贴息贷款、地租设施减免、销售渠道、导师指导等政策资源全方位支持，扩展群众创业道路。推动春和农业产业从“产业高地”向“人才高地”升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制29人，事业编制66人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入34,774,774.78元，其中：一般公共预算34,774,774.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务总收入增加3,644,127.06元，较上年增长11.71%，主要原因是：在职人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入34,774,774.78元，其中:本年收入34,774,774.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,774,774.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加3,644,127.06元，较上年增长11.71%，主要原因是：在职人员增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出34,774,774.78元。财政拨款安排支出34,774,774.78元，其中：基本支出18,599,695.78元，与上年对比增加3,474,606.06元，较上年增长22.97%，主要原因是：在职人员增加；项目支出16,175,079.00元，与上年对比增加169,521.00元，较上年增长1.06%，主要原因分析是：1.增加了2026年村社区换届工作经费预算；2.村社区、小组干部工资2026年预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010108代表工作”，安排支出20,000.00元，主要用于人大代表联络活动室工作经费及人大代表工作站工作经费支出。

“2010301行政运行”，安排支出4,091,674.50元，主要用于街道行政人员工资奖金津补贴支出、公务交通补贴、失业保险、福利费、工会经费及定额补助公用经费支出、公务用车运行维护费。

“2010302一般行政管理事务”，安排支出2,600,000.00元，主要用于街道会议、培训、设备维护及物业管理、编外考核等综合业务开支。

“2010350事业运行”，安排支出8,068,647.94元，主要用于街道失业人员工资福利支出、失业保险、福利费、工会经费及定额补助公用经费支出。

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”，安排支出1,766,880.00元，主要用于街道编外人员工资及购买后勤服务补助。

“2013299其他组织事务支出”，安排支出73,000.00元，主要用于村社区换届工作经费。

“2040299其他公安支出”，安排支出296,740.00元，主要用于治保主任保障经费、治保成员通讯费支出。

“2080501行政单位离退休”，安排支出195,000.00元，主要用于街道行政单位退休人员生活补助及公用经费。

“2080502事业单位离退休”，安排支出420,000.00元，主要用于街道事业单位退休人员生活补助及公用经费。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，安排支出1,576,387.04元，主要用于街道各单位养老保险支出。

“2080801死亡抚恤”，安排支出8,340.00元，主要用于遗属补助。

“2080808褒扬纪念”，安排支出1,500.00元，主要用于烈士纪念设施日常保护和维修改造经费。

“2081004殡葬”，安排支出724,000.00元，主要用于惠民丧葬补助和公益性公墓管理补助。

“2082804拥军优属”，安排支出24,750.00元，主要用于八一退役军人座谈会补助经费。

“2101101行政单位医疗”，安排支出244,866.60元，主要用于街道办事处和财政所医疗保险支出。

“2101102事业单位医疗”，安排支出572,884.18元，主要用于街道事业单位医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”，安排支出529,492.86元，主要用于街道各单位公务员医疗保险支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”，安排支出88,254.66元，主要用于街道各单位大病保险、工伤保险支出。

“2120199其他城乡社区管理事务支出”，安排支出980,400.00元，主要用于街道集镇管护支出。

“2130124农村合作经济”，安排支出456,144.00元，主要用于街道农村集体“三资”委托代理记账服务经费支出。

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”，安排支出10,756,205.00元，主要用于村社区、小组干部工资及办公经费支出。

“2210201住房公积金”，安排支出1,279,608.00元，主要用于街道各单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额482,000.00元，其中：政府采购货物预算52,000.00元、政府采购服务预算430,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计394,499.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年公务接待费预算为176,637.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为230次，共计接待4,315人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为217,862.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费217,862.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年纳入绩效管理的重点项目3个，涉及一般公共预算安排13,812,349.00元，分别是：

（一）街道综合业务经费2,600,000.00元，资金用于森林防火工作、编外人员考核奖发放、创文固卫工作经费、街道物业管理费、街道工作会议费、网络服务费及信访、维稳、洪涝灾害等突发事件和街道各项重点工作支出。项目绩效目标是：围绕街道重点工作，保障街道正常运转，确保各项工作有序推进，促进街道经济社会事业健康发展，为群众提供优良公共服务。

（二）农村集体“三资”委托代理记账服务经费项目资金456,144.00元，资金用于农村集体“三资”会计委托代理服务岗位工作人员工资保险绩效等。项目绩效目标是：通过引入专业化代理记账服务，规范农村集体“三资”管理流程，提升财务管理透明度，保障集体资产安全，促进农村集体经济健康发展，助力乡村振兴。

（三）村社区、小组干部工资及办公经费10,756,205.00元，资金主要用于村社区、小组干部工资及办公经费。项目绩效目标是：落实社区及居民小组干部、办公经费发放工作，保障12个社区和118个居民小组正常运转、健康发展，促进街道辖区经济、社会、文化、生态的朝着更好的方向发展。加强社区工作者职业化、专业化队伍建设，规范社区工作者日常监督管理，正确评价社区工作者德才表现，促进社区工作者队伍能力素质的提升，更好地完成社区工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年机关运行经费安排433,485.68元，与上年对比增加10,851.28元，主要原因是行政人员有增加的情况。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年委托业务费安排1,018,000.00元，与上年对比增加190000.00元，主要原因是：1.委托服务范围扩大、内容增多、金额增加；2.部分委托业务费费用在本年度结算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处资产总额778,208,422.54元，其中，流动资产29,406,918.07元，固定资产10,024,396.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,005.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,482,578.31元，其中固定资产减少2,020,606.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值130,000.00元；报废报损资产1项，账面原值130,000.00元，实现资产处置收入2,753.50元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件1：玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件2：玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处2026年部门预算公开报表.xlsx