玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区疾病预防控制中心是代表政府具体实施人群疾病预防控制和城市公共卫生技术管理的单位，它面向社会，为卫生监督执法提供技术支持，为公众的健康提供卫生技术服务，并担负着辖区内传染病、地方病等的防病技术指导任务。在保持和巩固防治非典的成绩基础上，2026年玉溪市红塔区疾病预防控制中心继续开展防治“新冠肺炎”“艾滋病”、“禽流感”“副伤寒”等疾病的工作，按照省、市、区的统一部署和安排，全面贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《突发性公共卫生应急处理条例》，落实省委、省政府的十条措施，结合中心实际情况，制订《公共卫生应急处理预案》，实行24小时值班制，向社会公布疫情报告电话和咨询电话。领导重视，措施有力，组织机构健全，职责分工明确，防护物资、消杀药品准备充分，健康宣传到位，经全区人民的共同努力，至今我区无“非典”和“禽流病”疫情，保障人民群众的身体健康和社会经济的发展。

（二）机构设置情况

玉溪市红塔区疾病预防控制中心共设置10个内设机构，包括：流行病防治科、免疫规划科、结核病防制科、性病艾滋病防制科、慢性病防制科、卫生监测检验中心、健康教育科、质量控制科、中心办公室、财务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，针对新型冠状病毒的防治防疫是玉溪市红塔区疾病预防控制中心卫生应急工作的重中之重。2026年全区疾控整体工作原则是“巩固成果、突出重点，稳步推进、全面发展”。组织保障上要做到“四个加强，三个及时”，即加强领导、加强组织、加强培训、加强督导，及时发现问题，及时分析问题，及时研究整改问题。工作模式上要做到“七个注重”，即注重工作方案制定，注重人员培训，注重资料收集，注重指导实效，注重工作评估，注重工作评估，注重能力提升。要力争实现“三个突破”，即要在健康教育上有所突破，要在慢性监测、防治、管理上有所突破，要在项目管理工作有所突破。

二、预算单位基本情况

玉溪市红塔区疾病预防控制中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆，超编3辆。（超编原因是：本部门因疾病防控业务较为繁重，车辆出勤率较高，故超编配置公务用车3辆。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年玉溪市红塔区疾病预防控制中心财务总收入54,565,343.63元，其中：一般公共预算14,565,343.63元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入40,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年预算总数对比增加1,092,931.18元，增加8.11%，主要原因分析：人员增加。其中：基本支出增加176,449.52元，增加9.30%，其中人员经费支出增加1,272,381.18元，增加9.93%，其中工资福利支出增加1,735,681.18元，增加14.38%，商品和服务支出增加22,800.00元，增加5.18%；对个人和家庭的补助增加了0.00元，增加0.00%；公用经费增加22,800.00元，增加5.18%，主要原因分析：人员增加；项目支出增加39,797,750.00元，增加186.22%，主要原因是增加预算专户资金40,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年玉溪市红塔区疾病预防控制中心财政拨款收入14,565,343.63元，其中：本年收入14,565,343.63元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,565,343.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年预算总数对比增加1,092,931.18元，增加8.11%，主要原因分析：人员增加。其中：基本支出增加176,449.52元，增加9.30%，其中人员经费支出增加1,272,381.18元，增加9.93%，其中工资福利支出增加1,735,681.18元，增加14.38%，商品和服务支出增加22,800.00元，增加5.18%；对个人和家庭的补助增加了0.00元，增加0.00%；公用经费增加22,800.00元，增加5.18%；项目支出增加39,797,750.00元，增加186.22%，主要原因是增加预算专户资金40,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2026年玉溪市红塔区疾病预防控制中心预算总支出54,565,343.63元。财政拨款安排支出14,565,343.63元，其中：其中：基本支出增加176,449.52元，增加9.30%，其中人员经费支出增加1,272,381.18元，增加9.93%，其中工资福利支出增加1,735,681.18元，增加14.38%，商品和服务支出增加22,800.00元，增加5.18%；对个人和家庭的补助增加了0.00元，增加0.00%；公用经费增加22,800.00元，增加5.18%；项目支出增加39,797,750.00元，增加186.22%，主要原因是增加预算专户资金40,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208社会保障和就业支出”2,072,960.80元，占基本支出的14.24%，其中“20805行政事业单位基本养老保险费”2,072,960.80元，其中“2080502事业单位离退休”750,000.00元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,322,960.80元；“2080801死亡抚恤”11,472.00元。

“210卫生健康支出”11,520,706.83元，占基本支出的79.16%，主要反映：“2100401疾病预防控制机构”10,259,000.14元；“2101102事业单位医疗”686,285.92元；“2101103公务员医疗补助”497,091.24元；“2101199其他行政事业单位医疗支出”78,329.53元。

“221住房保障支出”960,204.00元，占基本支出的6.60%，其中“2210201住房公积金”960,204.00元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出14,553,871.63元，其中：人员经费14,090,571.63元、公用经费463,300.00元，占财政拨款安排支出的99.92%，项目支出11,472.00元，占财政拨款安排支出的0.08%。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区疾病预防控制中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额165,000.00元，其中：政府采购货物预算165,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,040.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为1,140.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为1次，共计接待28人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为45,900.00元，较上年下降0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年下降0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费45,900.00元，较上年下降0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共1个，涉及一般公共预算安排11,472.00元，政府性基金安排0.00元，单位资金安排0.00元，重点项目1个，涉及一般公共预算安排11,472.00元，绩效目标是：

项目名称：遗属补助经费，绩效目标：根据遗属补助云人社（2020）127号文件，红塔区疾控中心有一名遗属人员。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“208社会保障和就业支出”：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.“20805行政事业单位离退休”：是反映用于行政事业单位离退休方面的支出，主要包括行政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

5.“210医疗卫生与计划生育支出”：是反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.“21002公立医院”：是反映公立医院方面的支出。

7.“21003基层医疗卫生机构”：是反映用于基层医疗卫生机构的支出，主要包括城市社区卫生机构、乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构的支出。

8.“21004公共卫生”：是反映公共卫生方面的支出，主要包括疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构及其他专业公共卫生机构的支出，基本公共卫生服务支出，重大公共卫生服务项目支出，突发公共卫生事件应急处理支出等。

9.“21011行政事业单位医疗”：是反映行政事业单位医疗方面的支出，主要包括行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等。

10.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区疾病预防控制中心资产总额31,759,840.66元，其中，流动资产21,869,438.84元，固定资产9,775,238.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产115,163.44元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加283,504.08元，其中固定资产增加1,043,233.92元，原因是第三人民医院退回转移资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值261,300.00元，实现资产处置收入2,420.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2026部门预算重点领域财政项目公开文本.doc