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玉溪市红塔区疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区疾病预防控制中心是代表政府具体实施人群疾病预防控制和城市公共卫生技术管理的单位，它面向社会，为卫生监督执法提供技术支持，为公众的健康提供卫生技术服务，并担负着辖区内传染病、地方病等的防病技术指导任务。在保持和巩固防治非典的成绩基础上，2024年玉溪市红塔区疾病预防控制中心继续开展防治“新冠肺炎”“艾滋病”、“禽流感”“副伤寒”等疾病的工作，按照省、市、区的统一部署和安排，全面贯彻执行《传染病防治法》、《突发性公共卫生应急处理条例》，落实省委、省政府的十条措施，结合中心实际情况，制订《公共卫生应急处理预案》，实行24小时值班制，向社会公布疫情报告电话和咨询电话。领导重视,措施有力,组织机构健全，职责分工明确，防护物资、消杀药品准备充分，健康宣传到位,经全区人民的共同努力，至今我区无“非典”和“禽流病”疫情，保障人民群众的身体健康和社会经济的发展。

（二）机构设置情况

玉溪市红塔区疾病预防控制中心现设10个科室：流行病防制科、免疫规划科、结核病防制科、性病艾滋病防制科、慢性病防制科、卫生监测检验中心、健康教育科、质量控制科、中心办公室、财务科；开设美沙酮维持治疗门诊1个。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，针对新型冠状病毒的防治防疫是玉溪市红塔区疾病预防控制中心卫生应急工作的重中之重。2024年全区疾控整体工作原则是“巩固成果、突出重点，稳步推进、全面发展”。组织保障上要做到“四个加强，三个及时”，即加强领导、加强组织、加强培训、加强督导，及时发现问题，及时分析问题，及时研究整改问题。工作模式上要做到“七个注重”，即注重工作方案制定，注重人员培训，注重资料收集，注重指导实效，注重工作评估，注重工作评估，注重能力提升。要力争实现“三个突破”，即要在健康教育上有所突破，要在慢性监测、防治、管理上有所突破，要在项目管理工作有所突破。

二、预算单位基本情况

玉溪市红塔区疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

车辆编制5辆，实有车辆9辆，超编4辆。（超编原因是：本部门因疾病防控业务较为繁重，车辆出勤率较高，故超编配置公务用车4辆。）

 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年玉溪市红塔区疾病预防控制中心财务总收入1,565.05万元，其中：一般公共预算1,565.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年预算总数对比下降159.12万元，下降9.23%，主要原因分析：项目资金下降。其中：基本支出增长110.22万元，增长7.69%，其中人员经费支出增长116.63万元，增长8.65%，其中工资福利支出增长110.87万元，增长8.59%，商品和服务支出下降6.41万元，下降7.52%；对个人和家庭的补助增长5.76万元，增长10%；公用经费下降6.41万元，下降7.52%；项目支出下降269.34万元，下降92.68%，主要原因是财政资金紧张，项目数量下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年玉溪市红塔区疾病预防控制中心财政拨款收入1,565.05万元，其中：本年收入1,565.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,565.05万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年预算总数对比减少159.12万元，减少9.23%，主要原因分析：项目资金减少。其中：基本支出增加110.22万元，增加7.69%，其中人员经费支出增加116.63万元，增加8.65%，其中工资福利支出增加110.87万元，增长8.59%，商品和服务支出减少6.41万元，减少7.52%；对个人和家庭的补助增加5.76万元，增加10%；公用经费减少6.41万元，减少7.52%；项目支出减少269.34万元，减少92.68%，主要原因是财政资金紧张，项目数量减少。

四、预算单位支出情况

2024年玉溪市红塔区疾病预防控制中心部门预算总支出1,565.0万元。财政拨款安排支出1,565.05万元，与上年部门预算总数对比下降159.12万元，下降9.23%，主要原因分析：项目资金减少。其中：基本支出1543.79万元，与上年对比增长110.22万元，增长7.69%，主要原因分析：是在职在编人员增长，其中人员经费支出增长116.63万元，增长8.65%，公用经费下降6.41万元，下降7.52%；项目支出 21.26万元，与上年对比下降269.34万元，下降92.68%，主要原因分析：主要原因是财政资金紧张，项目数量下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况按功能科目分类说明，主要用于：

“208社会保障和就业支出”219.66万元，占基本支出的14.04%，其中“2080502事业单位离退休”66.00万元；“20805行政事业单位基本养老保险费”122.40万元，“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”30.00万元；“2080801死亡抚恤”1.26万元。

“210卫生健康支出”1,225.23万元，占基本支出的78.29%，主要反映“2100401疾病预防控制机构”1,111.02万元；“21011行政事业单位医疗”114.21万元；其中“2101102事业单位医疗”63.49万元；“2101103公务员医疗补助”43.67万元；“2101199其他行政事业单位医疗支出”7.04万元。

“221住房保障支出”120.16万元，其中“2210201住房公积金”120.16万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于基本支出1,543.79万元（包括人员经费1,464.98万元、公用经费78.81万元），占财政拨款安排支出的98.64%，项目支出21.26万元，占财政拨款安排支出的1.36%。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区疾病预防控制中心无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算7.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.11万元，减少0.01万元，减少8.33%，国内公务接待批次为1次，共计接待28人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为4.60万元，较上年减少0.04万元，减少0.86%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.60万元，较上年减少0.04万元，减少0.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2024年纳入绩效管理的项目共2个，其中：涉密项目0个，涉及一般公共预算安排21.26万元，政府性基金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元。重点项目2个，涉及一般公共预算安排21.26万元，绩效目标分别是：

项目1：红塔区双价人乳头瘤病毒疫苗HPV2“健康惠民工程”项目经费，一般公共预算安排20.00万元，绩效目标：根据国家卫健委等10部门出台《健康中国行动—癌症防治实施方案（2019-2022）》文件精神。玉溪市委、市政府高度重视此项工作，明确提出积极推进预防接种防治工作要求。由市、区两级各50.00%支付疫苗采购款。

项目2：遗属补助经费，一般公共预算安排1.26万元，绩效目标：根据遗属补助云人社（2020）127号文件，红塔区疾控中心有一名遗属人员。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“208社会保障和就业支出”：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.“20805行政事业单位离退休”：是反映用于行政事业单位离退休方面的支出，主要包括行政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

5.“210医疗卫生与计划生育支出”：是反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

6.“21002公立医院”：是反映公立医院方面的支出。

7.“21003基层医疗卫生机构”：是反映用于基层医疗卫生机构的支出，主要包括城市社区卫生机构、乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构的支出。

8.“21004公共卫生”：是反映公共卫生方面的支出，主要包括疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、应急救治机构、采供血机构及其他专业公共卫生机构的支出，基本公共卫生服务支出，重大公共卫生服务项目支出，突发公共卫生事件应急处理支出等。

9.“21011行政事业单位医疗”：是反映行政事业单位医疗方面的支出，主要包括行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等。

10.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市红塔区疾病预防控制中心资产总额3,708.41万元，其中，流动资产2,429.32万元，固定资产1,023.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程246.70万元，无形资产8.52万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少2.49万元，其中固定资产增加625.81万元，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53040200536100200111

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2024年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区疾病预防控制中心2024年部门预算重点领域财政项目公开文本.doc