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玉溪市红塔区卫生健康局2019年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展规划。协同推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，编制区域卫生计生规划并组织实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援；报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织制定全区疾病防治规划，组织对重大疾病、传染病、地方病的综合防治和监测。组织开展食品安全风险评估，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；建立健全基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量和医疗安全管理的规范、标准，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系。

7.贯彻落实国家基本药物政策和制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

8.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，负责计划生育统计工作，监测人口和计划生育发展动态，参与对人口与计划生育统计数据的分析研究。

9.负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。

12.承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病委员会的日常工作，负责区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.持续巩固和完善医药卫生体制改革成果。一是公立综合医院改革稳步实施，合理控制医疗费用，2019年实行医保资金打包付费，核定红塔区总控指标为12163万元，目前运行良好；二是分级诊疗制度有序实施，通过综合运用医疗、医保、价格等手段，以基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗机制逐步完善；三是基本药物零差率销售，有效降低群众的医药负担，2019年1—10月，全区采购基本药物4117.87万元，销售基本药物4142.44万元，其中，基层乡街道卫生院（社区卫生服务中心）采购2774.57万元、销售2869.83万元，分别占到全区基药购销的67.37%和69.27%；四是家庭医生签约服务深入推进，2019年，全区127支家庭医生服务团队完成签约17.2万人，签约率38.18%。其中，重点人群签约12.14万人，签约率87.82%；五是紧密型医共体基本建成， 2019年6月，红塔区区域医疗联体正式更名为区域医疗共同体，市第三人民医院加挂“红塔区区域医疗共同体总医院”的牌子，10月，修改印发《红塔区区域医共体章程》（玉红卫健〔2019〕126号），完成统一法人登记，10月底前，已成立省市7家医疗机构专科联盟，促进了优质医疗资源下沉，一个人、财、物、技术之间的统一调配的医共体逐渐成形。

2.努力解决基层发展短板，基层医疗卫生服务能力提升明显。一是不断强化和提升基层医疗服务水平，加大全区村卫生室规范化建设力度，已完成双龙、刺桐关、夏井、古城、高桥、下赫、康井、桃源8个卫生室新建、改扩建项目并投入使用；二是改善基层医疗服务环境，投入资金377.6万元，为乡镇卫生院（社区卫生服务中心）配齐、配强各种医疗设备165台（件），基层医疗服务环境明显改善；三是推进多元化服务，满足群众就医需求，2019年村级卫生室的中医门诊量占6.4%，中医药特色服务以其便捷、安全正在转变着群众就医新观念。

3.重视和加强医疗服务创新发展，积极拓展卫生健康服务新领域。一是加快推进建立重点疾病防治康复项目；二是积极开展科技型医疗项目合作；三是开展红塔区首批卫生行业专家基层工作站工作，为鼓励高层次专家到我区开展卫生医疗服务，促进产学研相结合和卫生医疗事业发展，红塔区已建立区级卫生专家基层工作站8个，为行业创新发展和智力支持提供了人才支撑。

4.加强人口监测和家庭发展，妇幼健康保障能力进一步增强。截至2019年9月辖区内人口456530人，出生人口3599人，比去年同期少出生228人，自然增长率3.55‰，符合政策生育率98.75%，出生性别比106，人口发展保持稳定。一是认真贯彻落实计划生育家庭奖励与扶助政策。2019年共审核复核“十二项”计划生育家庭奖励与扶助28128人，财政需需兑现资金1010.58万元；二是妇幼保健网络更加完善，全区孕产妇系统管理率为91.94%，住院分娩率100%；儿童生长发育健康监测日趋完备，其中，红塔区新生儿代谢性疾病筛查率达 95.22%，听力筛查率达123.66%，在儿童保健、疾病防治等方面发挥了积极作用；继续落国家免费孕前优生健康检查率73.19%，婚前医学检查率97.80%，在降低出生缺陷提高人口质量上，妇幼健康保障能力进一步增强；三是医养结合的养老事业进步发展，目前，红塔区养老模式主要以家庭养老（居家养老）为主，在健康服务方面，全区共5家医疗机构均与养老机构签订服务协议，定期为老年人开展健康体检，医疗机构均开设为老年人提供挂号、就医等便利服务绿色通道；同时，鼓励民营企业入驻养老机构，市级民企百信医院的老年人宿舍、餐厅、阅览室、活动室、户外锻炼场所等已投入使用，还开设了养老床位100张，逐步形成政府+企业的养老模式新业态；四是积极开展幸福家庭创建活动，围绕“家庭保健、养老照护、科学育儿”的新家庭创建活动，2019年，授牌表彰15户“和美家庭”示范户，为“和谐社区”、“文明城市创建”起到示范带动作用。

5.巩固红塔区慢病示范区建设，持续提升基本公共服务水平。2019年，中央和省级补助基本公共卫生资金2546.98万元；健康素养项目14.6万元；新划入项目经费362.9万元。预拨各基层服务机构2496.48万元，十五项国家基本公共卫生服务项目健康运行，其他疾病防控工作有序开展。一是加强传染病疫情监测防控，2019年1月1日-9月30日，红塔区无甲类传染病报告，无聚集、暴发流行；丙类传染病无死亡病例报告；二是高度重视计划免疫，开展全覆盖问题排查及专项督察，落实疫苗接种各项规范要求，未发生疫苗安全事件；三是持续巩固慢病示范区工作成果，组织开展“万步有约” 职业人群健走激励大赛，独立设置红塔区赛区，带动了全区健康生活新常态；四是加强职业健康工作学习培训，2019年4月，红塔区职业卫生健康工作从原安监局移交红塔区卫健局，及时制发《红塔区开展重点行业领域职业卫生基础建设活动方案》，保证了工作顺利过渡；五是落实推进地方病、疾病监测、青少年健康监测、肿瘤、麻风等各项疾病防控项目，公共卫生健康持续改善。

6.全面开展国家卫生城市综合治理，爱国卫生运动得到充分发展。一是卫生环境清洁有序，在爱国卫生月活动期间，全区共参与3.691万人次，清除垃圾4482吨，出动车辆169辆次，清理污水沟19500米，清除违章占道750处，清除乱贴乱画小广告1.285万张，营造了人人参与保护生活环境的浓厚氛围；二是病媒生物滋生有效控制，2019年，在中心城区的41条街道、7个街心公园（包括广场）、73个公厕、2000多个垃圾堆放点、10万多米下水道口、暗渠口和8000多个窨井口开展有效消杀，病媒生物密度控制达到国家规定的标准要求；三是落实 “门前三包”，建立了完善的垃圾清理、检查评比等制度，进一步规范村民、商户卫生行为，强化保洁员职责。截至10月共组织签订 “门前三包”责任书 17500户，粘贴“门前三包”责任牌6000余块，城乡街巷环境治理明显改善；四是创建无烟党政机关取得积极进展，按照党中央、国务院、省、市级关于领导干部带头在公共场所禁烟有关事项的要求，推选红塔区委、区人大、区政府、区政协在全区率先创建无烟党政机关，控烟工作在全区党政机关得到全面推广。

7.持续抓好健康扶贫基本医疗保障，脱贫攻坚“夏季攻势”任务落实。全区建档立卡贫困人员已100%建立居民健康档案，家庭医生签约5400人，开展体检4039人，健康状况评估4317人，面访7219人次，电话随访3260人次，预约诊疗、检查758人次，开展健康教育与咨询服务7323人次，预防接种预约服务及其他预约服务512人次，预约诊疗、预约检查758人次，基层转诊转院57人次，上门服务2852人次。

8.加快健康宜居红塔项目落地，“健康生活目的地”建设稳步推进。一是扩大医养服务供给，2019年2月20日，红塔区人民政府和中国科学院昆明植物研究所、北京博奥三合达成合作意向，在中医药诊疗、中医药种植、新型种植研究成果转化和基因检测等方便签订全面战略发展合作协议，全面合作推进红塔区大健康产业发展；二是加快卫生健康项目投入建设。红塔区中医医院项目已开工。玉溪市第三人民医院建设已落实土地指标并进行土地开发，正在进行初设工作，重点就合作模式正在和省建投集团进行洽谈，合作模式确定后便能及时开工建设；三是不断夯实医疗养老基础。目前，65周岁以上老年人的健康管理率达到73%，正在运营的养老服务机构8家，拥有养老床位120张；四是积极推进生物医药产业发展。以“公司+基地+农户”的发展模式，带动了区内农户发展黄精、滇重楼、石斛、白及等中药材产业种植；扩大医药公司企业生产规模，对现有的生产线进行扩线改造，云南克雷斯制药股份有限公司形成年产“恒古骨伤愈合剂”4500万瓶的生产能力；五是积极打造康养旅游示范基地。以大营街幸福小镇、汇溪文旅小镇、洛河乡“一带一路”小语种职业教育等为支撑，集文化健身养生、特色旅游小镇、特色长居小型社区的健康产业新型投资项目正在逐一落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个（含玉溪市红塔区卫生健康局卫生监督局和玉溪市红塔区计划生育协会），事业单位15个。分别是：

1. 玉溪市红塔区卫生健康局

2. 玉溪市第三人民医院

3. 玉溪市红塔区妇幼保健计划生育服务中心

4. 玉溪市红塔区疾病预防控制中心

5. 玉溪市红塔区北城中心卫生院

6. 玉溪市红塔区大营街中心卫生院

7. 玉溪市红塔区研和中心卫生院

8. 玉溪市红塔区春和卫生院

9. 玉溪市红塔区李棋卫生院

10.玉溪市红塔区高仓卫生院

11.玉溪市红塔区洛河彝族乡卫生院

12.玉溪市红塔区小石桥乡卫生院

13.玉溪市红塔区玉兴街道社区卫生服务中心

14.玉溪市红塔区玉兴街道北苑社区卫生服务中心

15.玉溪市红塔区玉带街道社区卫生服务中心

16.玉溪市红塔区凤凰街道社区卫生服务中心

本部门2019年度决算比上年减少1个单位，因玉溪市红塔区卫生健康局卫生监督局并入本级进行会计核算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2019年末实有人员编制848人，其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制825人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有839人，其中：行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员817人（含参公管理事业人员18人）。

车辆编制37辆，年末实有车辆41辆，其中：财政供养8辆。比上年减少2辆，减4.65%，主要是红塔区疾病预防控制中心报废1辆，红塔区妇幼保健计划生育服务中心报废1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计46033.57万元。其中：财政拨款收入17278.05万元，占总收入的37.53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入27635.44万元（含教育收费0万元），占总收入的60.03%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1120.08万元，占总收入的2.44%。与上年对比，总收入增加2353.14万元，增加5.39%，增加的主要原因是：财政拨款收入比上年同期增加2352.11万元，增加15.76%；事业收入比上年同期增加11.99万元，增加0.04%；其他收入比上年同期减少10.96万元，减少0.97%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计45350.42万元。其中：基本支出39202.74万元，占总支出的86.44％；项目支出6147.67万元，占总支出的13.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，总支出增加4448.87万元，增10.88%，增加的主要原因是：基本支出比上年增加3229.23万元，增8.98%；项目支出比上年增加1219.63万元，增24.75%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红塔区卫健部门机关等机构正常运转的日常支出39202.74万元。与上年对比，减少3229.23万元，减少9.98%，主要原因是：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出18021.19万元，比上年增加1398.87万元，增加8.42%，占基本支出的45.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出21181.55 万元，比上年增加1830.36万元，增加9.46%，占基本支出的54.03%。保证常运转的人均基本支出46.23万元（39202.74万元/848人，未包括编外人员及离退休人员）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红塔区卫健部门机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6147.67万元。与上年对比，增加1219.63万元，增加24.75%，增加的主要原因是：一般公共服务支出6万元，比上年减少2.8万元，减31.82%，占项目支出的0.10%；社会保障和就业支出4.38万元，比上年增加3.83万元，增加696.36%，占项目支出的0.07%；医疗卫生健康支出 6108.69万元，比上年增加1255.09万元，增25.86%，占项目支出的99.37%；农林水支出28.60万元，比上年减少4.87万元，减少14.52%，占项目支出的0.46%等。

项目支出增加较大的是本级新增对玉溪矿业医院兜底保障经费100万元，高龄、百岁老人生活补贴及慰问经费111万元；玉溪市红塔区疾病预防控制中心新增健康惠民工程疫苗经费276万元，健康体检项目7万元，健康促进区县建设16万元；玉溪市第三人民医院预防性体检卫生监测项目经费77万元，公立医院综合改革同比增加97万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红塔区卫健部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17291.50万元,占本年支出合计的38.13%。与上年对比，增加2240.45万元，增加14.89%，增加的主要原因是：一般公共服务支出6万元，比上年减少7.71万元，减少128.50%，占一般公共预算财政拨款支出的0.03%；社会保障和就业支出2176.65 万元，比上年增加459.26万元，增26.74%，占一般公共预算财政拨款支出的12.59%；卫生健康支出14293.42万元，比上年增加1767.74万元，增加14.11%，占一般公共预算财政拨款支出的82.66%；农林水支出28.60万元，比上年减少4.87万元，减少14.52%，占一般公共预算财政拨款支出的0.17%；住房保障支出 786.83万元，比上年增加27.03万元，增3.56%，占一般公共预算财政拨款支出的4.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，主要用于其他一般公共服务支出；

2.社会保障和就业支出2176.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%，主要用于归口管理的行政单位离退休35.83万元、事业单位离退休666.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1031.76万元、机关事业单位职业年金缴费支出116.64万元、死亡抚恤37.79万元、老年福利213.50万元、其他社会保障和就业支出75.08万元；

3.卫生健康支出14293.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.66%，主要用于行政运行345.13万元、其他卫生健康管理事务支出133.33万元、综合医院956.64万元、其他公立医院支出100万元、城市社区卫生机构859.99万元、乡镇卫生院3461.54万元、其他基层医疗卫生机构支出329.21万元、疾病预防控制机构975.93万元、卫生监督机构299.01万元、妇幼保健机构1204.01万元、基本公共卫生服务3140.51万元、重大公共卫生专项475.06万元、其他公共卫生支出7.14万元、中医（民族医）药专项29.43万元、计划生育服务348.26万元、其他计划生育事务支出461.77万元、行政单位医疗30.11万元、事业单位医疗474.92万元、公务员医疗补助407.68万元、其他医疗救助支出6.45万元、老龄卫生健康事务106.40万元、其他卫生健康支出140.89万元；

4.农林水支出28.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于其他扶贫支出。

5.住房保障支出786.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，主要用于住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红塔区卫健部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42.25万元，支出决算为12.25万元，完成预算的28.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为32.57万元，支出决算为11.33万元，完成预算的34.79%；公务接待费支出预算为9.68万元，支出决算为0.92万元，完成预算的9.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位加强内控管理工作，减少公务用车及公务接待次数，公务接待做到严格按照公务接待范围、标准及陪餐人数，未出现超范围、超标准、超陪餐人数的接待，接待工作餐未使用高档白酒、香烟和高档菜肴，未在高档场所接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6.72万元，下降35.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.46万元，下降32.52%；公务接待费支出决算减少1.26万元，下降57.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，绿色环保出行，减少公车使用，减少公务接待批次26次，减少接待人次365人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.33万元，占决算总支出92.49%；公务接待费支出0.92万元，占决算总支出7.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红塔区卫健部门2019年机关运行经费支出237.49万元，与上年对比减少88.78万元，减27.21%，减少的主要原因是：2019年未支付房屋租赁费76万元、差旅费减少4.75万元、委托业务费减少5.9万元等。行政机关运行经费237.49万元主要用于办公费9.76万元、水费0.56万元、电费1.58万元、邮电费6.41万元、差旅费3.47万元、维修（护）费3.42万元、租赁费 0.28万元、会议费0.12万元、培训费0.10万元、公务接待费0.67万元、劳务费 159.27万元、委托业务费2万元、工会经费7.65万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用36.06万元、其他商品和服务支出2.77万元、资本性支出的办公设备购置0.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红塔区卫健部门资产总额51329.99万元（因固定资产和无形资产填写原值，导致资产总额与决算不一致），其中：流动资产18182.56万元，固定资产净值14438.76万元（原值29308.98万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程2989.85万元，无形资产净值705.27万元（原值848.6万元），其他资产9万元。

2019年度处置土地5763.3平方米，账面原值3元（名义价值）；房屋建筑物6973平方米，账面原值991.81万元；处置车辆2辆，账面原值16.08万元；报废报损资产293项，账面原值477.84万元，实现资产处置收入0.76万元；出租房屋997.82平方米，账面原值25.22万元，实现资产使用收入12.97万元（已上缴国库）。

三、政府采购支出情况

2019年度红塔区卫健部门政府采购支出总额2154.03万元，其中：政府采购货物支出2147.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.73万元。授予中小企业合同金额2150.97万元，占政府采购支出总额的99.86%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）（详见附表GK09）

（二）部门整体支出绩效自评报告（详见附表GK10）

（三）部门整体支出绩效自评表 （详见附表GK11）

2019年部门决算绩效公开说明

红塔区卫健部门对2019年区级预算和上级预算资金开展绩效自评工作，并针对已完成的部门整体绩效和34个项目，具体情况如下：

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）建立健全机制

为强化预算支出的责任，提高财政资金使用效益，做好红塔区卫健系统预算绩效跟踪工作，根据《玉溪市红塔区人民政府办公室关于贯彻落实中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见的通知》（玉红政办通〔2019〕26号）、《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）、《红塔区财政局关于印发〈红塔区区级财政预算绩效目标管理暂行办法>和〈红塔区区级预算绩效跟踪暂行办法〉文件的通知》（玉红财监〔2020〕1号）、《关于印发〈红塔区卫健系统预算绩效管理暂行办法〉和〈红塔区卫健系统预算绩效跟踪暂行办法〉》（玉红卫健〔2020〕1号）及《红塔区财政局关于印发〈关于做好区级预算绩效管理工作的通知〉和〈关于区本级开展2019年预算资金绩效自评的通知〉》（玉红财监〔2020〕3号）文件及相关绩效管理制度等文件精神，结合本部门实际，制定《关于印发《红塔区卫健系统预算绩效评价实施方案》和《红塔区卫健系统预算绩效跟踪工作方案》的通知》玉红卫健〔2020〕2号文件。并成立由卫健局局长赵华任组长、副局长任副组长、卫健局各股室股长及各单位负责人组成16个专家的绩效评价领导小组，对每个项目进行打分，最后整合各位专家评分提取平均分。

（2）组织实施情况

2020年1月初，红塔区卫健部门接到通知，需要对2019年的区级项目进行绩效自评，因此项任务是2020年新增任务，经验不足，于1月底组织16个专家对区级项目进行分析、自评、打分等，并统计分数最后得出每个项目的综合评分，区级项目圆满完成。

2020年4月初对2019年所有项目进行绩效自评，并在月底圆满完成，此次绩效自评通过上下级互相协调配合，红塔区医共体、妇幼院、疾病预防控制中心各经办人、领导、负责人认真负责。

（3）绩效目标完成情况

①在职人员控制率99%；②“三公经费”变动率=(43.77-42.25）/43.77*100%=-3.47%；③预算完成率=11479/13240*100%=87%；④支付进度率第2-3季度分别为45%、70%，11月30日达到83%，差异原因为区财政资金紧张，无法满足支付需要；⑤公用经费控制率=432/1287*100%=34%；⑥结余结转率87%；⑦固定资产利用率=（441-24）/441*100%=95%；⑧3个重大项目完成率=1332372/7955615*100%=17%；⑨质量达标率100%；⑩重点工作办结率100%。

2.部门整体支出自评结果

红塔区卫生健康局共有34个项目，区级10个，有三个的评分等级是优，其余七个都是良；上级共有24的项目，评分等级是优的有12个，良的有10个，中的有2个。

3.部门决算中项目支出自评结果

    （1）项目一“基本公共卫生服务项目工作经费”项目绩效情况：

2019年年度资金总额为7.66万元，全年执行4.34万元，执行率56.66%，项目评价等次为优。年初设定的绩效目标是：4月、7月、10月、12月开展一次考核督导考核，覆盖12个卫生院、社区卫生服务中心及25%的村卫生室；全年完成15个子项目每个子项目开展1-2期业务培训。目标完成情况：已开展基本公共卫生服务项目督导4次，完成15个子项目。

（2）项目二“医疗纠纷调解工作经费”项目绩效情况：2019年度资金总额为10万元，全年执行10万元，执行率100%，项目评价等次为优。年初设定的绩效目标是：能够维护正常医疗秩序、保障医患双方合法权益，构建和谐医患关系的客观需要，有利于医疗纠纷的有效解决。目标完成情况：已完成目标任务，有效解决本年度发生的医疗纠纷案件。

（3）项目三“严重精神障碍患者监护人市级专项资金”项目绩效情况：2019年度资金总额为7.64万元，全年执行0万元，执行率0%，项目评价等次为良。完成红塔区符合”以奖代补“补助条件严重精神障碍患者评估工作，2019年兑现红塔区2018年度严重精神障碍患者“以奖代补”监护人补助99人共计12.6255万元。2019年度符合条件监护人签约75人，将于2020年组织开展评估后实施补助。 市级资金结余7.64万元，其原因是2019年兑现2018年严重精神障碍患者“以奖代补”监护人补助12.6255万元时，区级经费支付5.6855万元，市级经费使用2018年6.94万元，所以不需要使用市级2019年经费，此笔经费财政已结转2020年使用。

（4）项目四“村卫生室建设及乡村医生市级补助资金”项目绩效情况：2019年度资金总额为55.67万元，全年执行43.67万元，执行率78.44%，项目评价等次为优。①新建、改扩建刺桐关、南厂卫生室完工并投入使用，新建可官卫生室开工建设。②兑现市级乡村医生补助277人，年人均1200元，共计33.24万元；兑现离岗乡村医生补助27人。其中，30年以上工龄（200元/月）20人，年人均960元；20—29年以上工龄（150元/月）7人，年人均720元。共计2.43万元。 新建可官卫生室开工建设，但未按期完工。区卫健局已经督促整改，截至2020年3月底，新建可官卫生室已经完成主体工程，预计6月底完工，所以可官卫生室建设资金8万元结转2020年使用。南厂卫生室4万元因财政未给予支付形成结余，财政已结转2020年使用。

（5）项目五“建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费”项目绩效情况：2019年度资金总额为2.3万元，全年执行2.3万元，执行率100%，项目评价等次为优。2019年，全区建档立卡贫困人口为5580人，精准识别后，完成签约5400人，实现建档立卡贫困人口应签尽签。年内，完成健康体检5081人次，体检率100%；开展健康状况评估5081人，评估率100%；面访10870人次，面访率213.93%；电话随访4786人次，随访率94.19%；健康教育与咨询服务11735人次，占230.95%；预约诊疗935人次，占18.40%；转诊转院76人次，占1.50%；上门服务4229人次，占83.23%。

（6）项目六“基本公共卫生服务项目”项目绩效情况：2019年度资金总额为2203.75万元，全年执行1672.83万元，执行率75.81%，项目评价等次为优。2019年，全区居民健康档案规范化电子建档率保持在95.46%；0-6岁儿童保健管理率79.43%；；新生儿遗传代谢性疾病筛查率、听力筛查率达到95%。各乡镇（街道）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率98.2%；孕产妇系统管理率为91.94%；产后访视率达到98.44 %；全区65岁以上老年人健康管理率达到67%；传染病报告率98.02%，报告及时率达到98.56%，突发公共卫生事件相关信息报告率达到100%；18岁及以上高血压、糖尿病患者管理人数稳步提高，高血压患者管理率达到54%，糖尿病管理率达到36.8%；严重精神障碍患者管理人数稳步提高，报告患病率3.8‰，在册管理率96.8%；结核病患者管理率达到100%。65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率达到45%以上；全区健康教育、居民健康素养水平、卫生监督、死因管理等指标全部完成。未支出的原因是： 各级资金额度到账后，季度兑现拨付不及时，资金使用财政支付率较低，影响项目进度，基层医疗机构压力较大；历年结余资金存量较大。

（7）项目七“重大传染病防控中央补助经费”项目绩效情况：2019年度资金总额为6.48万元，全年执行0万元，执行率0%，项目评价等次为良。截至2019年12月检测发现报告HIV感染者及病人128人（重卡原阳28人），检测发现率任务90%，实际完成84%；抗病毒治疗服务896人，治疗率93.9%，治疗有效率97.5%；实施艾滋病母婴阻31例，阻断率100%；梅毒检测率98.6%，阻断率100%；乙肝检测率98.6%，阻断率100%。未支出的原因是：市级下达经费时间较晚，只能用于2020年工作中，由于各项工作正在开展，故经费暂未支出。

（8）项目八“市政府“惠民工程”免费疫苗接种市级补助经费”项目绩效情况：2019年度资金总额为125.29万元，全年执行125.29万元，执行率100%，项目评价等次为优。健康惠民（疫苗）项目2018年被玉溪市列为十大惠民工程之一，使老年人享受健康晚年，儿童健康成长，减少因罹患疾病导致的疾病负担，保障“一老一小”的健康。通过宣传、教育，提高公众对肺炎链球菌性肺炎和Hib相关疾病及其预防控制相关知识的认知，积极引导老年人主动接种肺炎疫苗和适龄儿童监护人主动选择接种Hib疫苗，从而有效降低老年人中肺炎链球菌性肺炎和婴幼儿中Hib导致相关疾病的发病水平，减少因患相关疾病导致的政府和家庭经济负担。市、区卫健局组织对接种点人员进行培训，通过多渠道对健康惠民工程项目进行宣传，接种点覆盖率达到95%以上，接种点及接种人员均取得预防接种单位资质证和接种合格证，为健康惠民工程项目的推进奠定了基础。2018年优先安排70岁以上人群接种，2019年安排65岁以上人群接种。按照免疫程序对2018年1月1日后出生后满2月龄的婴幼儿实施接种，2019年对当年出生的满2月龄的婴幼儿实施接种，并对2018年出生的18-24月龄人群进行第4剂次接种。2019年4月，组织市、区、乡、村预防接种专职人员65人参加《红塔区2019年“健康惠民工程”暨免疫规划业务技术培训》。2019年度，全区已完全23价肺炎疫苗实施接种13395人次。；b型流感嗜血杆菌结合疫苗实施接种10899剂次，完成预计目标人群首针接种率82.45%。

（9）项目九“小石桥乡响水卫生室设备购置及人畜饮水市级补助”项目绩效情况：2019年度资金总额为2万元，全年执行0万元，执行率0%，项目评价等次为中。为了保障小石桥乡响水村卫生室提升服务能力建设，更好地服务于群众、改善人畜用水质量安全，安排资金支出。未支出的原因是： 财政资金困难，未给予支付项目资金；资金到位时间晚，不利于安排支出。

（10）项目十“公立医院服务能力经费”项目绩效情况：2019年度资金总额为95万元，全年执行0万元，执行率0%，项目评价等次为良。通过认真贯彻落实国家和省关于深化医改的决策部署，持续深化综合改革，使县域医疗卫生服务体系进一步完善，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医，巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医程序得到改善。本项目因财政资金保障不足，不能满足医疗服务能力提升需求，在2019预算年度内未形成实际支出。

（11）项目十一“基本公共卫生服务项目省级配套资金”项目绩效情况：2019年度资金总额为175.13万元，全年执行224.86万元，执行率81.73%，项目评价等次为优。2019年期间，全区居民健康档案规范化电子建档率保持在95.46%；0-6岁儿童保健管理率79.43%；；新生儿遗传代谢性疾病筛查率、听力筛查率达到95%。各乡镇（街道）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率98.2%；孕产妇系统管理率为91.94%；产后访视率达到98.44 %；全区65岁以上老年人健康管理率达到67%；传染病报告率98.02%，报告及时率达到98.56%，突发公共卫生事件相关信息报告率达到100%；18岁及以上高血压、糖尿病患者管理人数稳步提高，高血压患者管理率达到54%，糖尿病管理率达到36.8%；严重精神障碍患者管理人数稳步提高，报告患病率3.8‰，在册管理率96.8%；结核病患者管理率达到100%。65岁及以上老年人和0-36个月儿童中医药健康管理服务目标人群覆盖率达到45%以上；全区健康教育、居民健康素养水平、卫生监督、死因管理等指标全部完成。未支出的原因是：各级资金额度到账后，季度兑现拨付不及时，资金使用支付率较低，影响项目进度，基层医疗机构压力较大；历年结余资金存量较大。

（12）项目十二“卫生健康项目实施国家基本药物制度省级补助结算资金”项目绩效情况：2019年度资金总额为51.66万元，全年执行51.42万元，执行率99.54%，项目评价等次为优。目标：①保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，基层服务能力不断提升；②对实施国家基本药物制度额村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。2019年足额兑现乡医工资277人24.19万元；卫生院（社区）实施国家基本药物制度覆盖率100%，补助支出26.99万元 。经费支出对卫生院（社区）和村卫生室推进国家基本药物制度的实施起到了决定性作用，保障了乡村医生的队伍稳定，使村卫生室和卫生院（社区）各项医疗工作能够正常开展。

（13）项目十三“中心城区除“四害”工作经费”项目绩效情况：2019年度资金总额为29.20万元，全年执行0万元，执行率0%，项目评价等次为良。绩效目标是为了通过病媒生物防制工作使全区“四害”密度控制在标准范围内。2019年末已按合同完成中心城区病媒生物防治任务。但因区财政困难未给予安排经费支出，导致预算执行率为0，希望区财政给予支持此项工作。

（14）项目十四“红塔区卫生监督局关于卫生许可证、执业证文书制作费”项目绩效情况：2019年度资金总额为1万元，全年执行1万元，执行率100%，项目评价等次为优。根据《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》等法律、法规开展行政许可、行政处罚、监督检查工作，制作相关证照400份×10元/ 份=4000元、执法文书30000份×0.20元/ 份=6000元。2019年已印制医疗机构执业许可证正本150张、副本100本、产品样品采样记录50本、非产品样品采样记录50本、卫生监督意见书（空白）50本、卫生监督意见书（公共场所有内容）50本、卫生监督意见书（学校有内容）50本、物品清单50本、证据先行登记保存决定书50本、公共场所公共用品用具清洗消毒记录本302本。

（15）项目十五“艾滋病防治专项经费”项目绩效情况：2019年度资金总额为10万元，全年执行1万元，执行率10.00%，项目评价等次为良。为2019年间此项目执行率6%，全区各类人群开展HIV检测354520人次，检测人数占当地常住人口比例69.6%,检测发现报告HIV感染者及病人128人（重卡原阳28人），累计报告存活艾滋病病毒感染者/病人953例,占当地总人口数的 0.187 %。抗病毒治疗服务896人，治疗率93.9%，治疗有效率97.5%；实施艾滋病母婴阻31例，阻断率100%；梅毒检测率98.6%，阻断率100%；乙肝检测率98.6%，阻断率100%。未完成指：检测发现率任务90%，实际完成84%。未支出的原因是区财政困难，无法给予支付。

（16）项目十六“国家免费孕前优生健康检查项目”项目绩效情况：2019年度资金总额为14.6万元，全年执行0万元，执行率0%，项目评价等次为良。国家免费孕前优生健康检查2019年目标人群任务数2495对，截至12月底共检查计划怀孕夫妇5193人,其中男性2589人，女性2604人，完成网上评估人次5193人，检查完成率达104.1%，男性参检率达99.42%，筛查出风险人群1234人,梅毒7人，沙眼衣原体阳性23人，巨细胞IgM阳性9人，弓形虫IgM阳性6人，乙肝五项检测异常人群77人（HBsAg），病史询问发现存在风险的人群有数百人，甲状腺功能检测异常人群255人；血糖异常100人，肝功、肾功异常等。早孕随访9439人次，妊娠结局随访1583人次。2019年我区的免费增补叶酸目标人群任务数为3285人次，截至12月底新增服用叶酸4275人次，发放叶酸20916瓶，叶酸发放率达130.1%。工作任务虽已完成，但是，因区财政困难未给予安排经费支出。

（17）项目十七“对玉溪矿业医院兜底保障经费”项目绩效情况：2019年度资金总额为300万元，全年执行100万元，执行率33.33%，项目评价等次为良。根据2018年10月25日区政府第16期《第五届红塔区人民政府第34次常务会议纪要》精神要求，目前已经整体接收玉溪矿业医院人员和资产；完成对玉溪矿业医院的改造，对外正常开展医疗服务。

（18）项目十八“基本公共卫生服务项目区级配套经费”项目绩效情况：2019年度资金总额为178.68万元，全年执行0万元，执行率0%，项目评价等次为良。此项目是为了免费向居民提供国家基本公共卫生服务项目14项、省级补充项目3项、区级自选项目2项，完成上级各项任务指标。2019年年已兑现了3个季度，均使用上级资金，未安排区级配套资金。

（19）项目十九“计划生育手术减免费”项目绩效情况：2019年度资金总额为10万元，全年执行0万元，执行率0%，项目评价等次为良。2019年年初目标是完成对3.6万名妇女开展免费计划生育服务，2019年已开展免费计划生育服务，但因区财政困难未给予安排经费支出，导致预算执行率为0，建议区财政给予支持此项工作。

（20）项目二十“巩固精神病康复示范区工作经费及以奖代补资金”项目绩效情况：2019年度资金总额为12.74万元，全年执行6.42万元，执行率50.39%，项目评价等次为优。2019年计划补助患者103人，实际符合补助100人，实际补助99人。因年初预算不够精准，所以形成结余资金6.32万元。

（21）项目二十一“防治艾滋病市级专项资金”项目绩效情况：2019年度资金总额为41万元，全年执行2.63万元，执行率6.41%，项目评价等次为良。此项目执行率6%，全区各类人群开展HIV检测354520人次，检测人数占当地常住人口比例69.6%,检测发现报告HIV感染者及病人128人（重卡原阳28人），累计报告存活艾滋病病毒感染者/病人953例,占当地总人口数的 0.187 %。抗病毒治疗服务896人，治疗率93.9%，治疗有效率97.5%；实施艾滋病母婴阻31例，阻断率100%；梅毒检测率98.6%，阻断率100%；乙肝检测率98.6%，阻断率100%。未完成指：检测发现率任务90%，实际完成84%。存在问题：经费不能及时到位，无动员检测经费，工作开展难度大。

（22）项目二十二“建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费省市级补助”项目绩效情况：2019年度资金总额为4.19万元，全年执行4.15万元，执行率99.05%，项目评价等次为优。2019年，全区建档立卡贫困人口为5580人，精准识别后，完成签约5400人，实现建档立卡贫困人口应签尽签。年内，完成健康体检5081人次，体检率100%；开展健康状况评估5081人，评估率100%；面访10870人次，面访率213.93%；电话随访4786人次，随访率94.19%；健康教育与咨询服务11735人次，占230.95%；预约诊疗935人次，占18.40%；转诊转院76人次，占1.50%；上门服务4229人次，占83.23%。结余0.04万元是大营街中心卫生院未支出。

（23）项目二十三“卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金”项目绩效情况：2019年度资金总额为80.77万元，全年执行42.01万元，执行率52.01%，项目评价等次为优。①完成妇女乳腺癌检查10668例，宫颈癌检查10668例，妇女常见病筛查率达86.48%，。婴儿死亡率达2.76‰。妇幼健康服务对象满意度指标达95%。②补助危重孕产妇及儿童7人，补助资金61939.48元，用于危重孕产妇抢救省级专家会诊劳务费2000元。③国家免费孕前优生健康检查2019年目标人群任务数2495对，截至12月底共检查计划怀孕夫妇5193人,其中男性2589人，女性2604人，完成网上评估人次5193人，检查完成率达104.1%，男性参检率达99.42%，筛查出风险人群1234人,梅毒7人，沙眼衣原体阳性23人，巨细胞IgM阳性9人，弓形虫IgM阳性6人，乙肝五项检测异常人群77人（HBsAg），病史询问发现存在风险的人群有数百人，甲状腺功能检测异常人群255人；血糖异常100人，肝功、肾功异常等。早孕随访9439人次，妊娠结局随访1583人次。2019年我区的免费增补叶酸目标人群任务数为3285人次，截至12月底新增服用叶酸4275人次，发放叶酸20916瓶，叶酸发放率达130.1%。 未支出38.76万元，其原因是：1、因财政未给予支付，需结转到2020年用于：国家免疫规划疫苗报告接种率0.28万元（疾控）；危重孕产妇及危重儿童抢救6.52万元、国家免费孕前优生健康检查项目17.76万元（妇幼）；抗病毒治疗5.15万元和助理全科医生规范化培训8.87万元（三院）；2、北城街道因减少计划生育村级宣传员1人形成生活补助结余0.18元，结转2020年使用。

（24）项目二十四“基本公共卫生服务项目中央结算补助专项经费”项目绩效情况：2019年度资金总额为40.1万元，全年执行0万元，执行率0%，项目评价等次为良。2019年遗传代谢病实验室筛查及听力筛查项目、学生常见病工作已完成，但是因区财政资金困难，未给予本级支付40.1万元，财政已结转2020年，用于支付市妇幼保健院33.71万元、仁新公司0.8923万元学生常见病、本级支付5.5万元。

（25）项目二十五“红塔区2019年第二批市预算内前期经费”项目绩效情况：2019年度资金总额为154万元，全年执行154万元，执行率0%，项目评价等次为中。红塔区2019年第二批市预算内前期经费将用于红塔区中医医院建设项目和玉溪市第三人民医院建设项目。红塔区中医医院建设项目项目用地面积2公顷，折合30亩，建设规模为275张床位，该项目建设选址已经确定，并已经取得项目建议书批复、可研批复、规划选址意见批复、环评报告书批复、用地审查意见批复，已经取得土地预审意见批复，计划2020年上半年开工建设。玉溪市第三人民医院建设项目规划用地面积95.36亩，总建筑面积58411.27平方米，建设规模为498张床位，该项目建设选址已经确定，已经取得项目建议书批复、可研批复、规划选址意见批复准备对该地块进行土地一级开发整理。未支出的原因是：①资金支付进度较慢，因财政支付压力较大；②资金到位时间晚，未能安排支出；③两个建设项目因筹措资金等原因项目进展缓慢，可支付金额不多。

（26）项目二十六“卫生健康项目省对下专项补助结算资金”项目绩效情况：2019年度资金总额为34.62万元，全年执行2.22万元，执行率6.41%，项目评价等次为良。2019年已完成计划生育村级宣传员生活补贴发放工作，巩固了人口和计划生育工作“网底”，促进了人口与计划生育方针、政策、法律、法规的贯彻落实，大力推进全员人口信息化使用，提高了服务管理水平，保障了村级计生各项工作的顺利开展；婴儿死亡率2.76‰ ，5岁以下儿童死亡率3.95‰；抗病毒治疗覆盖率达100%，治疗896人；助理全科医生培训新招录人数9人，助理全科医生培训结业考核合格率100%，住培助培师资培训人数6人。资金结余结转率较大，因财政未给予支付，需结转到2020年用于：防艾卫生监督执法1万元；国家免疫规划疫苗报告接种率0.12万元（疾控）；危重孕产妇及危重儿童抢救15.25万元（妇幼）；抗病毒治疗1.21万元和助理全科医生规范化培训14.82万元（三院）。

（27）项目二十七“红塔区节水型社会达标建设工作”项目绩效情况：2019年度资金总额为1.4万元，全年执行0万元，执行率0%，项目评价等次为良。节水型单位（企业）的已完成创建工作。年终资金到位，但财政困难，未形成实际支出。资金未支出的原因： ①资金到位时不清楚具体用途，到年终弄清用途后财政无法安排资金支付；②无业务股室负责此项工作。建议财政局其他股室划转资金时附相关工作方案，卫健局需安排相关股室负责此项工作。

（28）项目二十八“计划生育流动人口协管员工资、村级宣传员等生活补助资金”项目绩效情况：2019年度资金总额为45.8万元，全年执行45.8万元，执行率100%，项目评价等次为优。2019年完成33名计划生育流动人口协管员,133名计划生育宣传员，1040名计划生育组级信息员2019年上半年生活补助，支出市级补助资金45.8万元，做到无拖欠、无挪用；加强计生宣传员管理，推行绩效联酬，结合工作考核兑现补贴，促进计生宣传员高效履职并提供优质服务。

（29）项目二十九“实施国家基本药物制度补助资金”项目绩效情况：2019年度资金总额为513.91万元，全年执行143万元，执行率27.83%，项目评价等次为良。2019年足额兑现乡医工资277人56.45万元，中央补助村卫生室实施国家基本药物制度支出67.36万元；卫生院（社区）实施国家基本药物制度覆盖率100%，补助支出19.19万元 。经费支出对卫生院（社区）和村卫生室推进国家基本药物制度的实施起到了决定性作用，保障了乡村医生的队伍稳定，使村卫生室和卫生院（社区）各项医疗工作能够正常开展，基层服务能力得到进一步提升。

（30）项目三十“红塔区奖优免补项目”项目绩效情况：2019年度资金总额为612.44万元，全年执行514.31万元，执行率83.98%，项目评价等次为优。红塔区2019年特别扶助427人，特别扶助（其他家庭）6人，奖励扶助2411人，奖学金2013人，保健费3640人，城镇居民养老419人，一次性抚慰20户，一次性奖励156户，城乡居民医保15483人，发放资金514.31万元，2019年12月发放到个人账户。未支出98.13万元，其中：92.47万元属于城乡居民医保个人缴费资助，因当年拨付资金次年才需使用，从而每年末都会形成资金结余；0.44万元属于计生特殊家庭家庭医生签约，因上级下达经费时不清楚包含了此笔经费，财政已结转2020年使用；5.22万元是奖优免补项目发放个人后的结余，已结转2020年使用。

（31）项目三十一“公共卫生（健康素养）补助资金”项目绩效情况：2019年度资金总额为14.6万元，全年执行0万元，执行率0%，项目评价等次为良。2019年实际完成①公益广告播放:区电视台每天两个时段长期、反复播放各类公益广告12个内容6734次5248.4分钟；②健康巡讲：举办健康巡讲48场，17994人参加，讲座过程中发放宣传资料10种2000份；③健康促进县（区）建设：通过2018-2019年第四批全国健康促进县（区）建设省级评估；④健康素养和烟草流行监测：先后在凤凰、玉兴、李棋、北城四个街道完成459份健康素养和171份成人烟草流行监测；⑤开展艾滋病、结核病、地方病、鼠疫等重点疾病和重点领域健康教育；⑥开展慢性病宣传教育；⑦开展居民死亡和重点慢病发病报告与重点慢病宣传教育。未支出原因是：因财政未给予支付，已结转2020年使用。

（32）项目三十二“医改对乡镇卫生院运行定额补助”项目绩效情况：2019年度资金总额为18.5万元，全年执行17.5万元，执行率94.59%，项目评价等次为优。2019年目标：①保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；②对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；③通过每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助；④巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革； ⑤加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和和水平，铸牢基层医疗卫生服务网底，实施医改“保基本、强基层、建机制”的目标。

（33）项目三十三“省级高龄老人生活补贴”项目绩效情况：2019年度资金总额为100万元，全年执行100万元，执行率100%，项目评价等次为优。2019年省级补助高龄老人生活补贴项目支出100万元，于2019年7月发放红塔区年满70周岁以上的老人29890人生活补贴。资金专款专用，年度绩效目标如期实现，财政资金使用安全高效。

（34）项目三十四“妇幼健康计划及国家免费孕前优生”项目绩效情况：2019年度资金总额为10.36万元，全年执行3.12万元，执行率30.12%，项目评价等次为良。2019年国家免费孕前优生健康检查2019年目标人群任务数2495对，截至12月底共检查计划怀孕夫妇5193人,其中男性2589人，女性2604人，完成网上评估人次5193人，检查完成率达104.1%，男性参检率达99.42%，筛查出风险人群1234人,梅毒7人，沙眼衣原体阳性23人，巨细胞IgM阳性9人，弓形虫IgM阳性6人，乙肝五项检测异常人群77人（HBsAg），病史询问发现存在风险的人群有数百人，甲状腺功能检测异常人群255人；血糖异常100人，肝功、肾功异常等。早孕随访9439人次，妊娠结局随访1583人次。2019年我区的免费增补叶酸目标人群任务数为3285人次，截至12月底新增服用叶酸4275人次，发放叶酸20916瓶，叶酸发放率达130.1%。 未支出的原因是：1、资金支付进度慢，因财政支付压力较大；2、按照国家及市级的妇幼健康工作任务中孕前优生健康覆盖率达到80%以上，各级及我区目前不能达到。3、核拨到我区的计划生育手术经费因财政的原因不能做到真正应用，从而限制了我区孕前优生健康检查工作的发展。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共服务（类）支出指反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业（类）支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出指反映政府卫生健康方面的支出。

4、其他支出（类）支出指反映政府不能划分到上述功能科目的其他管理方面的支出。

玉溪市红塔区卫生健康局

 2020年9月20日

监督索引号53040200536101111

红塔区卫生健康局2019年部门决算公开表20200923035122133.xls

10.20红塔区卫生健康局关于新冠肺炎专项资金绩效评价提出存在问题整改情况的报告.doc

玉溪市红塔区卫生健康局新型冠状病毒专项资金项目绩效评价报告.docx