玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关就业创业、人才服务管理的政策法规，面向社会提供政策咨询服务。

2.负责实施就业失业登记制度管理，分析和预测辖区人力人才资源供需状况，做好农村劳动力转移就业工作，预测预警失业率变化情况。

3. 完善公共就业服务制度，指导乡（街道）开展就业工作；促进和推动各种人才、劳动力就业；组织各类劳动力参加就业创业培训和提升职业能力培训。

4.负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作，为大中专毕业生办理报到登记、档案管理、查询；负责代管档案的自谋职业人员的退休申请受理工作。

5.负责公益性岗位管理及鼓励创业带动就业政策的落实工作。

6.负责全区就业专项资金的预（决）算编制、汇总和上报工作；负责就业专项资金的使用管理；组织实施就业专项资金的稽核、监督检查。

7.完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人才人力资源管理股、就业管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市关于稳就业的重大决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心工作，牢固树立“就业是最大的民生”的理念，深入实施就业优先战略和积极就业政策，补短板强弱项，加强创业载体和零工市场、劳务品牌建设，突出高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体，着力抓好援企稳岗、开发就业岗位、职业技能培训、扶持创业带动就业、就业帮扶托底、公共就业服务、自身建设等方面的工作，努力把稳就业工作做细做实，确保全市就业形势保持总体稳定。

2.依照上级部署继续落实好创业担保贷款政策，对符合条件的高校毕业生、高校毕业生、农民工、脱贫劳动力、就业困难人员等符合申报创业担保贷款人员给予政府部门贴息创业贷款扶持；发挥创业带动就业的倍增效应，加强与银行的沟通协调，全力推进创业担保贷款工作顺利进行。

3.认真做好市区两级困难人员的春节期间慰问工作。2026年市区两级困难人员春节慰问人数预计为：区级267人，金额8.01万元，市级210人，慰问金额10.50万元。

4.积极开展2026红塔区职业技能提升培训工作，分别是对有意愿培训的高校毕业生、农民工、脱贫劳动力、就业困难人员等符合条件的人员开展技能培训（含创业类培训）应培尽培；同时加强补贴性职业技能培训班监督检查，做到“每班必查”，通过实地督查、专项检查、网上抽查、跟踪走访等线上线下多种方式进行监督检查。实行开班验证、培训中检查、培训后考核的工作机制，做到培训机构状况清、学员状况清、培训过程清、抽查情况清、存在问题清、整改情况清、培训效果清。加强对参训学员的考勤管理，上课学时达不到规定课时90%的学员，直接认定为培训不合格，不予拨付培训补贴。

5.积极落实针对高校毕业生、退役军人、农民工、就业困难人员等重点群体相关就业政策。一是对基层就业满6个月的大学生给予一次性基层奖补；对失业一年以上的无法就业的大学生给予城镇公益性岗位安置；对离校两年内自行缴纳社会保险的高校毕业生给予社会保险补贴，补贴期限不超过两年；对企业吸纳应届高校毕业生签订劳动合同并缴纳社会保险的给予社会保险补贴，补贴期限最长为一年。二是对符合条件的退役军人给予城镇公益性岗位安置。三是对无法就业的脱贫劳动力给予乡村公益性岗位安置，四是对就业困难人员无法就业的给予城镇公益性岗位安置，对自行缴纳社会保险的灵活就业困难人员给予社会保险补贴，补贴期限最长不超过五年。五是对重点行业领域企业吸纳的重点群体给予个人社保补贴，标准为个人缴纳养老、医疗、失业个人部分的25%，最长补贴期限12个月。

6.充分发挥人力资源市场及零工市场的作用，拓展用工信息平台，及时收集、发布用工信息，积极开展各种类型招聘会，提供更多的就业岗位。实施积极就业政策，开展宣讲政策、登记认定、收集岗位信息、推荐就业、落实帮扶政策和后续服务等活动。及时与协作单位做好劳动力转移工作的接洽工作，充分发挥各乡（街道）、村社区的宣传力度，把有就业意向的劳动力及时报红塔区人力资源市场，并有计划、有组织的输送到省外各企业进行务工，通过自己的努力实现就业，增加收入。

7.结合年初农村劳动力转移就业“百日攻坚行动”，积极下沉街道社区，开展农村劳动力转移各项活动，同时做好《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《就业服务与就业管理规定》等相关法律法规知识的宣传，依法维护自身合法权益提供法律保障。2026年春节后，针对红塔区三个易地搬迁点，开展专场招聘会，就地就近服务群众和帮助群众解决就业难问题，真正做到服务基层、服务民生、服务群众。

8.不断健全制度机制，切实维护资金安全。不断提高思想认识，对查实的问题及处理情况进行集中分析，举一反三，及时堵塞漏洞。严格落实不相容岗位严格分离的要求，加强公益性岗位人员使用、就业困难人员灵活就业社会保险补贴办理、就业见习补贴核拨等业务的管理，对系统操作进行全程监管，确保操作符合政策规定和业务流程，持续完善防控制度，努力形成有效遏制就业补助资金领域违法违规行为发生的长效机制。

9.强化服务质量，提高工作效率。加强窗口管理，严格工作纪律，督促各业务股室不定时开展业务技能培训，努力提高工作人员的业务能力，积极为广大群众服好务，办好事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,987,145.41元，其中：一般公共预算3,987,145.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.0元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2026年部门财务总收入3,987,145.41元，与上年4,628,220.24元对比减少641,074.83元，减少13.85%，减少主要原因：一是2025年退休2人，年末在职实有12人，与2024年年末相比减少2人，故收入减少；二是压缩了公益性岗位补贴和社保补贴的预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,987,145.41元，其中:本年收入3,987,145.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,987,145.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年部门财政拨款收入3,987,145.41元，与上年4,628,220.24元对比减少641,074.83元，减少13.85%，减少主要原因：一是2025年退休2人，年末在职实有12人，与2024年年末相比减少2人，故收入减少；二是压缩了公益性岗位补贴和社保补贴的预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,987,145.41元。财政拨款安排支出3,987,145.41元，其中：基本支出2,528,145.41元，与上年2,857,440.24元对比减少329,294.83元，减少11.52%，主要原因分析是2025年退休2人，年末在职实有12人，与2024年年末相比减少2人；项目支出1,459,000.00元，与上年1,770,780.00元对比减少311,780.00元，减少17.61%，主要原因压缩了公益性岗位补贴和社保补贴的预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080101行政运行支出1,812,506.59元，其中人员经费1,527,656.83元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、失业保险缴费支出；公用经费284,849.76元，主要用于流动人员档案邮寄费、办公费、公务接待费、差旅费、公务交通补贴、福利费、工会经费支出；

2080501行政单位离退休支出135,000.00元，其中人员经费129,600.00元，主要用于退休职工每月生活补助发放；退休公用经费5,400.00元，主要用于退休职工节日慰问、生病慰问、订老年报等支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221,545.28元，主要用于职工基本养老保险单位部分缴费；

2080704社会保险补贴支出460,000.00元，主要用于区级配套公益性岗位社会保险补贴支出；

2080705公益性岗位补贴支出870,000.00元，主要用于区级配套公益性岗位补贴支出；

2082501其他城市生活求助支出80,100.00元，主要用于2026年特困职工、退休人员及失业人员春节慰问；

2101101行政单位医疗支出114,926.61元，主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费；

2101103公务员医疗补助支出86,628.04元，主要用于单位公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出13,502.89元，主要用于工伤保险、大病补充保险缴费；

2210201住房公积金支出192,936.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少6,000.00元，减少66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少6,000.00元，减少66.67%，国内公务接待批次为0批次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公益性岗位补贴区级配套专项资金

绩效目标：公益性岗位设岗定员遵循因事设岗、以岗定员、总量控制、工作量满负荷、岗位不交叉不重复、岗位数量我区每年按150人安置，做到科学安排、充分发挥公益性岗位的作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】  一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】  一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】  “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【社保基金预算】指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基金预算，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2026年机关运行经费安排1,812,506.59元，与上年2,057,059.73元对比减少244,553.14元，减少11.89%，主要原因分析一是2025年预算我单位实有在职人数为14人，2026年预算实有在职人数为12人，减少2人；二是流动人员档案邮寄费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心资产总额385,521.75元，其中，流动资产209,169.75元，固定资产176,351.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43,251.02元，其中固定资产增加42,876.51元，原因本年度新购入扫描仪及档案柜。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2026年部门预算重点领域财政项目公开文本.docx

玉溪市红塔区公共就业和人才服务中心2026年度部门预算公开表 .xlsx