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玉溪市红塔区北城街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。

3.协助有关部门组织和监督对违法建设、违法占地、无照经营以及违反环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4.配合市、区环境部门监督环境污染项目的治理。

5.协同建设部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6.组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

7.在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全等工作。

8.负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、生产安全等工作；依照区政府有关文件规定协助开展司法所工作。

9.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

10.兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

11.指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

12.对居民进行法制和社会公德教育，组织社区居民参加社区环境整治等社会公益活动。

13.组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

14.做好护林防火工作。

15.做好安全监管工作。

16.承办区政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处；

2.玉溪市红塔区北城街道财政所；

3.玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心；

4.玉溪市红塔区北城街道宣传文化服务中心；

5.玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心；

6.玉溪市红塔区北城街道规划建设和环境保护中心；

7.玉溪市红塔区北城街道综治中心；

8.玉溪市红塔区北城街道党群服务中心；

9.玉溪市红塔区北城街道综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处；

2.玉溪市红塔区北城街道财政所；

3.玉溪市红塔区北城街道农业农村综合服务中心；

4.玉溪市红塔区北城街道宣传文化服务中心；

5.玉溪市红塔区北城街道社会保障服务中心；

6.玉溪市红塔区北城街道规划建设和环境保护中心；

7.玉溪市红塔区北城街道综治中心；

8.玉溪市红塔区北城街道党群服务中心；

9.玉溪市红塔区北城街道综合行政执法队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。主要用于行政事业单位日常办公、下乡开展各类重点工作、专项整治等所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

三、重点工作概述

2024年是“十四五”规划落实落地的关键之年，面对错综复杂的发展环境、交织叠加的风险挑战，街道党工委、办事处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在党中央和省、市、区委的坚强领导下，锚定省委“3815”战略发展目标，坚决落实《玉溪市经济发展质效提升三年行动方案》，立足北城发展实际，努力培优育强高原特色农业，持续增强工业发展韧劲，扩大有效投资，推动现代服务业扩容提质，打造一流营商环境。

因“地”制宜，促农增收。全面落实耕地保护和粮食安全责任制，完成8000亩高标准农田建设项目，新增水肥一体化现代农业设施覆盖面积1500亩，力争创建10个市级农业基地，15个区级农业基地。加快推进莲池和古城蓝莓产业园、皂角青龙山烟叶原材料高标准基地等农业产业项目，以点带面带动辖区内香葱产业向水果、花卉、粮食等特色产业转型升级，力争增加鲜花种植面积1000亩、水果种植面积800亩，带动群众增收2000万元以上，联农带农增加就业岗位500人以上。开工建设大营集贸综合楼、牛羊集中屠宰、北片区人居环境整治、大石板民族村寨旅游提升项目。

发挥优势、用好资源。用好用足国家存量政策和“一揽子”增量政策，紧盯上级资金投向、产业发展方向、市场需求走向，更大力度争取项目，力争传统产业“脱胎换骨”，新兴产业“强筋壮骨”。充分利用好产业基础优势，用活玉昆搬迁后的闲置资源，积极谋划“红塔钢谷”，打造钢材精深加工中心、仓储物流中心、贸易中心为一体的现代化产业园。开工建设玉昆轴承加工项目（二期）、钢板镀锌加工项目，力促钢铁物流园项目落地，确保味映南项目建成投产。全力推进大营社区体育公园建设、党员活动室、肉牛羊屠宰场等9个民生项目，为经济发展注入发展新动力。

产城融合，赋能文旅。大力发展旅居经济，全面盘活古城社区低效利用地1510亩，打造“四季花海”文旅项目。依托玉昆中超赛事，积极培育高古楼周边新业态新消费场景。加快启动李家大院、高古楼修缮保护工作，留住北城记忆。做好服务，做优环境。健全项目全周期“保姆式”服务机制，扎实开展遍访企业、助企纾困工作。严格落实企业“安静期”，做到无事不扰、有求必应。

第二部分  2024年度部门决算表

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区北城街道办事处2024年度收入合计207,852,921.66元。其中：财政拨款收入90,511,218.09元，占总收入的43.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入117,341,703.57元，占总收入的56.45%。

与上年相比，收入合计增加120,778,206.96元，增长138.71%。其中：财政拨款收入增加36,827,261.23元，增长68.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加83,950,945.73元，增长251.42%，主要原因是本年拨入的征地补偿款、地上附着物补偿款较去年增多，且拨入较大数额的晋红高速股息回购款。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区北城街道办事处2024年度支出合计208,057,481.77元。其中：基本支出14,350,649.25元，占总支出的6.90％；项目支出193,706,832.52元，占总支出的93.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加113,128,996.87元，增长119.17%。其中：基本支出减少1,098,719.34元，下降7.11%；项目支出增加114,227,716.21元，增长143.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度付社区晋红高速项目征地股本回购款增多，以及青龙山公墓建设、梅园、莲池征地费用较多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区北城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,350,649.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,741,437.13元，占基本支出的95.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费609,212.12元，占基本支出的4.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区北城街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193,706,832.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.代表工作支出179,600.00元，主要用于人大代表建议办理专项资金、人大代表活动专项经费；2.其他政协事务支出270,000.00元，主要用于北城街道政协委员提案办理经费；3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,941,893.66元，主要用于北城街道编外人员工资、临时限额补助专项资金；4.专项普查活动支出190,076.00元，主要用于第五次全国经济普查经费；5.其他财政事务支出24,631.65元，主要用于村镇银行拨入财政所绿化保洁费、乡镇财政公共服务能力提升专项资金；6.其他纪检监察事务支出50,000.00元，主要用于大营社区基层清廉文化建设经费；7.其他民族事务支出37,353,300.00元，主要用于民族团结项目改造省补资金以及老旧危房改造、风貌改造等；8.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出56,518.80元，主要用于订阅报刊、铁路护路经费等；9.组织事务支出176,580.00元，主要用于2023年度农村困难党员关爱行动补助；10.统战事务支出2,180,000.00元，主要用于大营社区人居环境整治经费、重点工作专项治理经费；11.信访业务支出60,000.00元，主要用于街道信访维稳经费；12.其他一般公共服务支出216,000.00元，主要用于机关购买后勤服务专项资金；13.其他公安支出591,170.00元，主要用于派出所辅警绩效、超时补贴及治保主任生活补贴；14.其他文化和旅游支出13,159.50元，主要用于文艺演出误工补贴及文化站修建经费；15.死亡抚恤支出29,288.00元，主要用于2024年遗属补助经费；20.社会福利支出17,000.00元，主要用于青龙山公墓项目设计费、测绘费；21.临时救助支出72,796.00元，主要用于2024年临时限额补助专项资金、中央和省级城乡困难群众救助补助资金；22.其他社会保障和就业支出268,940.00元，主要用于农户收入转入殡葬收费；23.其他节能环保支出890,526.58元，主要用于村庄规划设计编制费、国道213沿线围栏安装费、红龙路古城10、11、12组民房搬迁安置点软基处理工程款、夏井1组地上附着物补偿款；24.城乡社区管理事务支出724,225.46元，主要用于临时限额补助资金和集镇管护项目补助经费；25.城乡社区公共设施支出180,000.00元，主要用于2019年镇区公厕改造二标段工程款及梅园社区大凹村建设工程款；26.国有土地使用权出让收入安排的支出3,052,766.00元，主要用于代理记账补助经费、企业改制补助资金、2024年地灾防治专项补助资金、刺桐关社区土地平整费、污水处理一体化设备运营专项补助资金；27.农业农村支出824,526.38元，主要用于村级动物防疫员协检员退岗防疫员退岗补助经费、重大动物疫病防控经费及产地检疫专项经费、村级动物防疫员协检员退岗防疫员退岗补助经费、三资中心人员经费、高桥社区粪污收集管网与处理项目工程款、动物无害化处理费用、老西河河道清理费用、动物疫病防控经费等；28.林业和草原支出1,799,217.78元，主要用于森林资源统一管护经费、森林防火经费、2023年市级公益林生态效益补偿资金、森林防灭火人员补助经费等；29.水利支出510,000.00元，主要用于大石板饮水安全提升巩固工程款、刺桐关社区西河河堤巩固和白蚁整治项目工程款、小型水库维修工程款等；30.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7,660,000.00元，主要用于大营社区民族团结示范项目（二期）、王棋社区现代农业种植基地建设项目、梅园社区大凹村村内道路建设项目、梅园社区大凹村产业配套建设项目、古城社区等三个社区瓶桶装水项目、2024年到户产业项目奖补资金、大石板社区发展山区种养殖经费等；31.农村综合改革支出14,752,264.26元，主要用于梅园大凹村1组公共服务中心建设项目、公厕维修管理、临时限额补助、社区干部生活补助等；32.大中型水库移民后期扶持基金支出860,300元，主要用于莲池社区莲池村公共服务配套设施提升改造工程；33.其他农林水支出89,172.19元，主要用于付村级动物协检员补助、购买畜牧防疫物资、三农工作经费等；34.公路水路运输支出50,000.00元，主要用于皂角、北城、后所、王棋四个社区昆磨高速公路红塔区段沿线风貌提升民房外立面改造工程；35.其他交通运输支出354,800.00元，主要用于2023年大营运输公司农村客运燃油补贴；36.自然资源调查与确权登记支出19,693.00元，主要用于测量标志点巡查维护人员补助经费；37.农村危房改造支出748,320.00元，主要用于2016年农村危房改造中央、省级资金兑付到农户；38.自然灾害防治支出4,964.00元，主要用于2024年地质灾害防治专项资金；39.自然灾害救灾补助支出260,000.00元，主要用于2024年市级抗旱应急救灾经费、2024年中央自然灾害救灾资金、大营社区大湾村地质灾害救灾资金等；40.其他支出116,235,103.26元，主要用于支付晋红高速股本回购资金、青龙山公墓道路硬化项目工程款、古城社区土地补偿费、后所国道213改扩建房屋搬迁补偿、莲池社区国有建设用地地上建筑物、附着物补偿款、付墓穴材料费、红龙路一期房屋搬迁补偿费、红龙路民房搬迁安置点软基处理工程款、政策性养殖工作经费、铁路护路经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区北城街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出86,598,152.09元,占本年支出合计的41.62%。与上年相比增加33,566,330.23元，增长63.29%,完成年初预算的241.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出49,298,661.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.93%,完成年初预算的650.94%。主要用于保障机关事业单位人员工资、绩效、保险的发放，临聘人员工资及考核奖励、街道日常经费开支，支持各机关履行职能，保障各机关部门的项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调动较多，相应的拨款和支出增多，同时重点工作较多，经费也随之增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出591,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,完成年初预算的100.00%。主要用于派出所辅警绩效考核、超时补贴及治保主任生活补贴。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出473,115.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的97.64%。主要用于宣传文化服务中心人员工资、保险、绩效、文艺演出误工补助及文化站相关费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度文艺演出费用和误工费用相对减少。

8.社会保障和就业（类）支出2,458,912.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%,完成年初预算的47.44%。主要用于社会保障服务中心中心人员工资、保险及考核，机关事业单位人员的养老保险，临时救助、遗属补助、死亡抚恤、公墓墓穴材料费，退休人员生活补助，城乡居民丧葬补助等；造成预决算差异的主要原因是社保中心人员较少，春节、重阳节等节假日慰问礼金减少，街道本年度临时救助、救济费较少。

9.卫生健康（类）支出1,204,764.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的102.20%。主要用于行政事业单位的医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调入，支出增加。

10.节能环保（类）支出653,519.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的91.59%。主要用于规划建设与环境保护中心的工资、绩效、保险及日常经费开支；造成预决算差异的主要原因是规划建设与环境保护中心人员减少，支出减少。

11.城乡社区（类）支出972,171.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,完成年初预算的43.02%。主要用于临时限额补助资金和集镇管护项目补助经费，2019年镇区公厕改造二标段工程款及梅园社区大凹村建设工程款；造成预决算差异的主要原因是除了一般公共预算财政拨款外，其他资金以政府性基金预算财政拨款的形式支出。

12.农林水（类）支出28,291,482.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.67%,完成年初预算的170.49%。主要用于于森林资源统一管护经费、森林防火经费、2023年市级公益林生态效益补偿资金、森林防灭火人员补助经费，三农工资经费，临时限额专项补助资金，大营社区民族团结示范项目（二期）、王棋社区现代农业种植基地建设项目、梅园社区大凹村村内道路建设项目、梅园社区大凹村产业配套建设项目、古城社区等三个社区瓶桶装水项目、动物防疫支出，以及农业农村中心人员工资、保险等；造成预决算差异的主要原因是相关农林水建设项目增加且数额较大，支出增加。

13.交通运输（类）支出404,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的0.00%。主要用于2023年大营运输公司农村客运燃油补贴，皂角、北城、后所、王棋四个社区昆磨高速公路红塔区段沿线风貌提升民房外立面改造工程款；造成预决算差异的主要原因是年初无此项目预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出19,693.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的0.00%。主要用于测量标志点巡查维护人员补助经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,964,898.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%,完成年初预算的157.39%。主要用于行政事业单位人员的住房公积金、农村危房改造补助支出；造成预决算差异的主要原因是付农村危房改造中央、省级补助奖金兑付到户。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出264,964.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的0.00%。主要用于2024年市级抗旱应急救灾经费、2024年中央自然灾害救灾资金、大营社区大湾村地质灾害救灾资金等；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为727,100.00元，决算为326,294.41元，完成年初预算的44.88%；支出决算较上年增加193539.37元，增长145.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为161,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.50%，完成年初预算的89.72%；公务用车运行维护费支出年初预算为217,300.00元，决算为164,794.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.50%，完成年初预算的75.84%；公务接待费支出年初预算为329,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加161,500.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加32,039.37元，增长24.13%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为306,000.00元，支出决算为326,294.41元，完成年初预算的106.63%，支出决算较上年增加193,539.37元，增长145.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为161,500.00元，完成年初预算的89.72%；公务用车运行维护费支出年初预算为126,000.00元，决算为164,794.41元，完成年初预算的130.79%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位公务用车偏老化，维修保养成本大，且下村次数多，运行费用高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加161,500.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加32,039.37元，增长24.13%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：购置新的公务用车；保有车辆老化，运行和维修保养成本大；本年开展专项整治工作，公务用车使用频率增加，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本年度无出国开支。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：因原有公务用车在本年度报废，其他保有车辆老化，且北城街道重点工作较多，为满足工作需求，故购置1辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴项目、护林防火、防洪抗汛、清理河道、巡查路况，到社区实地走访、指导、调研、调解等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我街道无公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我街道无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区北城街道办事处2024年机关运行经费支出398,921.51元，比上年减少279,282.52元，下降41.18%,主要原因是差旅费等费用减少，执行厉行节约原则、贯彻中央八项规定相关制度，严格执行相关费用的审批程序与报销手续。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、报刊费、工会经费、劳务费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区北城街道办事处资产总额420,748,257.46元，其中，流动资产42,872,770.57元，固定资产2,174,538.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,000,000.00元，无形资产2,287,946.12元（净值），其他资产372413002.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,407,376.65元，其中固定资产减少124,687.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值211,200.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,216平方米，账面原值5,705,823.78元，实现资产使用收入46,976.11元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,556,970.91元，其中：政府采购货物支出161,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,395,470.91元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号53040200800801111

玉溪市红塔区人民政府北城街道办事处2024年度部门决算公开表20251111054021303.xlsx

玉溪市红塔区北城街道办事处2024年度部门决算公开报告20251111054020227.docx