玉溪市红塔区信访局2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区信访局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区信访局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区信访局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区信访局主要职责是：

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到区委、区政府及局机关的群众来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规章和制度，推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出解决信访问题、完善信访政策的有关意见建议。

4.协调、检查和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理群众集体上访及突发信访事项，协调跨区域、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，综合研判信访信息，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导云南省信访信息系统应用和全区信访信息化建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.组织开展好“书记、区长”接待日暨视频接访工作，并督促落实好接待件的办理；指导督促各乡（街道）、部门开展领导接待日工作。

9.按要求承担各级领导到红塔区调研、重大活动、重要会议、敏感节点时期红塔区信访保障工作。

10.承担中共玉溪市红塔区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担玉溪市红塔区信访事项复查（复核）委员会办公室日常工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市红塔区信访局为一级局（正科级）行政单位，共设置2个内设机构，包括：局办公室、接访办信股。

所属事业单位1个，玉溪市红塔区民生诉求服务中心（未独立核算的财政全额拨款事业单位）。

（三）重点工作概

2026年，红塔区信访局将持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，围绕“减存量、控增量、防变量、提质效”，以打通法治化“路线图”为关键，以“双向规范”为导向，以解决“四应四不”问题为重点，全面提升信访工作质效，实现“三下降一提升”（全年信访总量下降3%、重复信访同比下降10%，赴省进京越级走访人次下降5%，信访事项一次性化解率提升1个百分点）工作目标，为全区经济社会高质量发展营造和谐稳定的环境。

一是压实信访工作责任。严格落实《信访工作条例》要求，坚持“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”，构建“区级包案领导带头抓、责任部门和乡（街道）具体抓、村（社区）直接抓”的三级责任体系，形成以上率下、强力推动的工作格局。定期分析研判全区信访工作形势，对影响突出的重大问题盯住不放、推动解决，切实担负起保一方平安的政治责任。

二是夯实信访问题源头治理。推动综治中心与信访工作联席会议机制实体化“双轨融合”，以三级综治中心规范化建设、实战化运行为抓手，统筹网格员、综治专员等力量，完善矛盾纠纷排查预警机制，形成信息采集、分类、交办、处理、反馈一体化处置机制，推动矛盾纠纷和信访问题“一站式接收、一揽子调处、全链条解决”。畅通和规范信、访、电、网等群众诉求表达渠道，常态化开展领导干部接访下访，区党委政府班子成员每月不少于1次接访下访，乡（街道）和部门班子成员随时接访下访，确保群众反映问题有人管、有人问、有人解决、解决得好。

三是做实信访工作法治化。打通信访工作法治化“路线图”，推动职能部门完善本系统本领域依法依规处理信访事项“导引图”，对群众反映的信访事项分清性质，分别导入不同途径按规定、按程序、按时限进行办理。坚持调解优先，压实初信初访首办责任，优化业务流程，构建“一件事”闭环管理模式，规范“三单一书”（预警单、催办单、督办单，处理意见书），推动形成受理部门负责程序推进，办理部门负责实质解决的良好局面。聚焦“四应四不”问题，对有关职能部门办理程序不规范、超期办理、实体处理不到位等问题，加大督办力度，确保程序规范、实体到位、事心双解。建立《依法终结案件清单》，明确承办单位和终结时限，2026年12月底前，完成存量积案依法终结，确保程序合规、结果公正。严格信访秩序规范，对终结后仍缠访闹访的，纳入重点管控，积极配合政法部门依法处置。

四是抓实信访突出问题化解。持续开展重复信访和越级访治理，做实领导包案化解，动态梳理重复访、赴省进京及扬言信访等事项并纳入领导包案，通过一线接访、带案下访、上门回访等举措，不断加大重复访和信访积案的化解力度。对劝返重点人员，引入调解力量第一时间接访，由信访重点人员稳控专班按照“一事一方案”开展稳控和化解，杜绝再次赴省进京。发挥信访专项资金在化解特殊疑难信访事项中的作用，全力推动“事要解决”，全年申请信访专项资金不少于25万元，推动化解信访问题不少于6个。

五是落实重大活动信访安全保障任务。坚决扛起2026年全国两会等重要敏感节点期间信访服务保障工作的政治责任，严格落实重要敏感时间节点维护政治安全和社会稳定77124工作机制，强化信息预警预判，发挥重点信访人员稳控专班作用，逐人落实稳控措施，确保稳控在当地，确保不失控。完善应急处置机制，做好重点群体和重点人员规模聚集和赴省进京走访的应对处置工作，实现信息联动、工作联动、力量联合，全力防范突发涉访事项，确保重大活动期间“三个不发生”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3433423.88元，其中：一般公共预算3433423.88元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加595362.63元，上升20.98%，主要原因项目经费预算支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3433423.88元，其中:本年收入3433423.88元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3433423.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加595362.63元，上升20.98%，主要原因为项目经费预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3433423.88元。财政拨款安排支出3433423.88元，其中：基本支出2733423.88元，与上年对比增加129362.63元，增加4.97%，主要原因为人员经费预算增加；项目支出700000.00元，与上年对比增加466000.00元，增加199.15%，主要原因为全力化解辖区内信访积案，项目经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出2711543.98元（其中：“2010301行政运行”安排支出1539688.12元、“2010302一般行政管理事务”安排支出54000.00元、“2010350事业运行”安排支出471855.86元、“2014004信访事务”安排支出646000.00元），占预算支出的78.97%，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业支出302468.64元（其中：“2080501行政单位离退休”安排支出60000.00元、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出242468.64元），占预算支出的8.81%，主要用于机关事业单位社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出等。

卫生健康支出211391.26元（其中：“2101101行政单位医疗”安排支出90386.42元、“2101102事业单位医疗”安排支出35394.19元、“2101103公务员医疗补助”安排支出73037.60元、“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出12573.05元），占预算支出的6.16%，主要用于机关事业单位医疗卫生方面的支出等。

住房保障支出208020.00元（“2210201住房公积金”安排支出208020.00元），占预算支出的6.06%，主要用于机关事业单位按照国家政策规定的住房改革方面的支出等。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区信访局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20750.00元，其中：政府采购货物预算8750.00元、政府采购服务预算12000.00元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50537.00元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区信访局2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区信访局2026年公务接待费预算为31137.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待19人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区信访局2026年公务用车购置及运行维护费为19400.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费19400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共3个，涉及一般公共预算安排700000.00元，政府性基金安排0.00万元，分别是：

（一）项目名称：信访专项基金，项目目标是：确保特殊疑难信访问题妥善化解。项目绩效预期达到的效果：按中央和省、市、区要求确保特殊疑难信访问题按质按量按时化解。

（二）项目名称：信访工作经费，项目目标是：确保信访工作各项职能目标任务的完成和各项业务的正常开展。项目绩效预期达到的效果：按照部门“三定方案”，确保信访工作各项职能目标任务的完成和各项业务的正常开展。

（三）项目名称：机关购买后勤服务补助经费，项目目标是：用于购买食堂后勤服务。项目绩效预期达到的效果：保障各项工作业务正常开展。

2026年与2025年相比增加466000.00元，增加199.15%，主要原因为全力化解辖区内信访积案，项目经费预算增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【社保基金预算】指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。我国自2010年开始试编社会保险基金预算，包括企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等内容。2011年试编范围进一步扩大到新型农村社会养老保险基金和城镇居民基本医疗保险基金。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区信访局2026年机关运行经费安排235292.88万元，与上年对比增加12392.88元，增加5.56%。主要原因增加了一般公共服务支出。其中：办公费80650.00元、工会经费28621.44元、福利费28621.44元、公务用车运行维护费14000.00元、其他交通费用81000.00元、其他商品和服务支出2400.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区信访局2026年委托业务费安排54000.00元，与上年对比持平。主要原因为食堂购买后勤服务经费按行政人员编制数进行核算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区信访局资产总额1595874.80元，其中，流动资产1512378.98元，固定资产净值83495.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区信访局2026年预算公开表.pdf

玉溪市红塔区信访局2026年预算重点领域财政项目文本公开.pdf