云南红塔产业园区管理委员会2026年预算

公开目录

第一部分 云南红塔产业园区管理委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南红塔产业园区管理委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南红塔产业园区管理委员会2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2023年3月，按照《中共玉溪市委机构编制委员会关于云南红塔产业园区管理机构设置的通知》（玉机编〔2023〕2号）和中共玉溪市红塔区委机构编制委员会《关于云南红塔产业园区管理机构设置的通知》（玉红机编〔2023〕12号）文件要求，红塔工业园区变更为云南红塔产业园区，为市委市政府派出机构，委托红塔区管理，实行合署办公，一套机构，机构规格正处级。主要工作职能有以下11项：

1.贯彻执行党和国家路线、方针、政策；贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策和法律、法规；落实省委省政府、市委市政府和区委区政府的各项决定，制定园区有关政策、办法和实施细则。

2.编制并组织实施园区总体规划、中长期发展规划等各类专项规划和年度计划；编制并组织实施园区年度财政预算，管理和盘活园区国有资产。

3.以创新驱动发展为根本途径，优化创业生态，集聚创新资源，提升自主创新能力，着力打造优质政务服务生态和营商环境，赋能园区高质量发展。

4.负责园区的招商引资、经济发展、基础设施、公务服务等事宜；协助配合相关职能部门做好安全生产和环境管理工作。

5.突出“双创”和高新技术发展平台作用，构建创新创业人才高地，加快集聚创新资源要素，打造专业化创业孵化载体。负责引进、培育高新技术企业等科技型企业，发展高新技术产业；组织申报各类创新平台，落实高新技术产业发展扶持政策，指导园区企业开展高新技术研究和产品开发。

6.负责园区企业的管理监督、协调服务工作，加强创新人才培引，引聚与产业、创新发展相匹配的各类人才，强化科技金融、科技成果转化等科技服务体系支撑，做好创业服务工作。

7.根据国家和省市有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或审核园区内的投资建设项目；组织编制园区环境影响报告，明确园区生态保护、环境质量、资源利用和环境准入负面清单等方面的管控要求，落实生态环境保护制度。

8.负责园区经济运行监测和分析。为园区内的企业和项目提供指导、咨询和服务，做好企业固定资产投入、生产经营统计汇总上报。

9.贯彻执行土地使用政策，按权限管理开发和利用园区土地。

10.落实上级人民政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能；按照有关规定依法履行上级人民政府下放的有关权限。

11.做好区委、区政府交办的其他任务。

行政审批项目，以红塔区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

红塔产业园区共设置7个内设机构，包括：办公室、党群工作局，经济发展局、规划建设局（行政审批局）、投资促进局、企业服务局、云南红塔产业园区服务中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.深谋细研项目强支撑。按照“四个一批”做实项目，一是竣工项目抓投产。重点服务好友发、兆丰米业、华治等项目顺利投产达规，振天矿业、恩捷、维和等项目加快释放产能，全年完成升纳规工业企业8户以上，新增产值20亿元。二是在建项目抓竣工。攻坚恩捷一期、毅龙、维和、蓝晶技改、太标、精密装备等在建项目尽快竣工达产，2026年形成投资14亿元以上。三是开工项目抓进度。加快台标年产2000台立式加工中心整机项目、太标精工绿色智能铸造高端数控机床铸件产能提升与升级改造项目、太标数控数字孪生智能制造重型精密数控机床功能套件升级改造项目、赛灵、海关监管场所等计划新开工项目前期手续尽早开工建设，2026完成投资11.5亿元。四是储备项目抓落地。加快跟进中节能风电全钒公司液流储能电站、浩翔工贸机床铸造项目、通海浩展商贸钢铁金属制品加工集散中心、风光储逆变器项目等储备项目落地，开展化工园区选址论证、土地现状调查等前期工作。

2.积极向上争取强支持。强化政策梳理，找准对接点和切入点，争取更多政策支持。一是中央预算内投资，储备项目4个，计划总投资共计24.9亿元。二是超长期特别国债“两重”领域，储备项目3个，计划总投资共计14.69亿元。三是超长期特别国债“两新”领域，储备项目5个，计划总投资共计9.86亿元。四是地方政府专项债，储备项目4个，计划总投资共计13.33亿元。五是云南省加力推动工业领域设备更新9条政策措施，储备项目8个，计划总投资共计13.26亿元。六是玉溪市推动园区经济高质量发展16条措施（试行），储备项目4个，计划总投资共计14.07亿。七是积极帮助恩捷、丰元向上争取省级产业基金支持。

3.盘活突围招商强质效。以盘活闲置资产和产业破局招商为重点，围绕新能源电池、高端装备制造、生物医药等领域，加快推动北城莲池66亩生物医药产业园，力促太标集团、浩翔工贸、通海浩展等洽谈项目签约落地。全面梳理闲置土地、厂房及低效用地，制定“一厂一策”“一地一策”。成立招商小组，开展精准招商，2026年新签约（落地）2000万元以上工业项目7个，其中：亿元级3个、5亿元级2个；10亿元项目1个以上；实际到位市外投资13.94亿元。

4.聚力创新培育强主体。一是制定规上工业企业培育计划清单，动态梳理纳升规入统目标企业培育库，聚焦问题短板，深入企业生产一线，及时掌握企业生产经营状态，做好企业纳升规工作，形成新的经济增长点。2026年计划新增友发新材料、味映南、华治医药、达汇电力等工业企业；二是强化跟踪监测，重点服务好矿石智能化集散贸易加工中心、高端船用特种电缆设备智能更新改造、仓储物流、太标国防教育基地等项目及时入库；三是聚焦梯度培育核心，壮大创新主体与平台规模。持续跟进鲁玉俞可权专家工作站，云南高仓高原粮油研究院有限公司、中机（云南）数控机床研究院新型研发机构申报，2026年力争新增新申报高企2户。

5.破题发展要素强保障。完成园区6个单元国土空间详细规划编制、报批工作。攻坚存量土地盘活，强力推进批而未供和闲置土地处置，重点督促玉溪交运、园区建投公司加快手续办理，推进项目尽早落地，确保批而未供处置率不低于20%、闲置土地净减少率不低于20%的硬任务。全力破解“地价”高问题，对标安宁、嵩明、昆明等地区，全力推动降低工业地价政策的落地实施，争取工业地价控制在25—30万元。加快土地征收储备与供应，完成384亩土地收储，以及冷链物流园（二期）、家丽内部地块等4个地块550亩土地征收成片开发方案上报，启动太标精工（二期）75亩、中小创业园22亩、研和大坡头106亩土地供应，夯实项目落地载体。全力盘活闲置厂房资源，盘活面积5.549万平方米，力争年底盘活率达100%。

6.强化党建引领提升效能。一是坚持和加强党的全面领导，持续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提升领导干部做好经济工作的能力水平，以干部之干激发园区干事创业活力。二是坚持党建引领园区高质量发展，压紧压实园区党工委主体责任，深入开展“党建+”活动，把党建工作与业务工作相融合，增强党建工作实效。坚持全面从严治党，加强纪律作风建设，持续改进工作作风，不断提高工作效能。建立健全营商环境问题线索督办机制，强化园区纪检监察工委协助职责、监督专责，紧盯企业及群众身边的腐败问题和不正之风。三是抓好意识形态工作责任制。加强意识形态工作宣传教育引导，坚持正确的舆论导向，把预防和化解各项意识形态风险摆在重要位置，坚决维护园区社情舆情的健康稳定。四是持续深化管理体制改革。严格落实省、市、区系列三年行动相关要求，规范园区管委会机构设置并根据园区管理机构运作需要及成效实行动态调整，不断优化、精简内部管理架构设置，充分发挥功能效应，推进“两个革命”，践行“三个工作法”，以高质量党建引领塑造园区高质量改革发展新动能。

二、预算单位基本情况

红塔产业园区编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1500.00万元，其中：一般公共预算1192万元，政府性基金308万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入益0.00万元，事业收入益0.00万元，事业单位经营收入益0.00万元，上级补助收入益0.00万元，附属单位上缴收入益0.00万元，其他收入益0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1500.00万元，其中:本年收入1500.00万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1192万元，政府性基金预算财政拨款308万元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1500.00万元。财政拨款安排支出1500.00万元，其中：基本支出791.57万元，与上年对比增加66.5万元，主要原因是在职在编人员增加；项目支出708.43万元，与上年对比减少66.5万元，主要原因是专班经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2010301行政运行”支出425.38万元，主要用于行政单位保人员（含在职在编人员、政府购买人员）、保机构运转（含在职在编人员定额公用经费、车辆运行费、工会经费以及职工福利费）方面的支出。

（二）“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”支出308万元，主要用于园区综合业务和产业发展、机关购买后勤服务方面的支出。

（三）“2010350事业运行”支出189.17万元，主要用于事业在职在编人员工资福利支出、保机构运转（含在职在编人员定额公用经费、工会经费以及职工福利费）方面的支出。

（四）“2080501行政单位离退休”支出4.50万元，主要用于行政单位3名退休人员生活补助费和退休人员公用经费。

（五）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出63.16万元，主要用于机关事业在职在编人员的基本养老保险缴费。

（六）“2101101行政单位医疗”支出18.53万元，主要用于公务人员基本险、大病险。

（七）“2101102事业单位医疗”支出14.23万元，主要用于事业人员基本险、大病险。

（八）“2101103公务员医疗补助”支出17.15万元，主要用于单位职工公务员医疗补助。

（九）“2101199其他行政事业单位医疗”支出2.96万元，主要用于单位职工工伤险的单位缴费及代管军转干部的医疗保险。

（十）“2210201住房公积金”支出56.5万元，主要用于机关事业在职在编人员按规定缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

红塔产业园区无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔产业园区2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.30万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红塔产业园区2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

红塔产业园区2026年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待122人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红塔产业园区2026年公务用车购置及运行维护费为2.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）红塔产业园区综合业务和产业发展项目资金

2026年红塔产业园区综合业务和产业发展项目资金708.43万元。2026年力争“四上”企业营业收入同比增长10.00%；规上工业总产值同比增长15.00%；规上工业增加值同比增长15.00%；固定资产投资增长8.00%；工业投资同比增长10.00%。综治维稳（平安建设）目标管理责任制完成率（含扫黑除恶专项斗争、社会治理现代化）达到95.00%；2026年度重点工作目标任务完成率达到95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“208社会保障和就业支出”：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.“20805行政事业单位离退休”：是反映用于行政事业单位离退休方面的支出，主要包括行政事业单位开支的离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3.“21011行政事业单位医疗”：是反映行政事业单位医疗方面的支出，主要包括行政事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等。

4.“221住房保障支出”：是反映政府用于住房方面的支出。

5.“22102住房改革支出”：是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

6.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

7.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

8.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔产业园区2026年年机关运行经费安排56.84万元，与上年对比增加21.85万元，主要原因在职在编人数增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

红塔产业园区2026年委托业务费安排373.98万元，与上年对比减少96.17万元，主要原因在政府购买人员工资等预算减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红塔产业园区资产总额34324.66万元，其中，流动资产34186.14万元，固定资产原值459.09万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.92万元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加24346.57万元，其中固定资产增加23.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南红塔产业园区管理委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

云南红塔产业园区管理委员会2026年部门预算公开表.xlsx