玉溪市红塔区科学技术协会2026年部门预算

公开目录

第一部分 玉溪市红塔区科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区科学技术协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全区自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡、街道办事处科协的业务工作。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济建设，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合，推动决策的科学化和民主化。

3.负责组织全区的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。

4.开展科技与经济信息咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化；组织指导相关学会、协会承担项目评估、无形资产评估、科技成果鉴定。开展专业技术职务资格评审、技术职称评审等任务。

5.开展继续教育和技术培训，推广普及先进实用技术，提高人民群众的科学文化素质。

6.开展青少年科技教育活动，充分发挥校外科技教育基地的作用，提高青少年科技素质。

7.开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。

8.完成区委、区政府和上级机关交办的各项工作。

（详见玉红办发〔2002〕34号文件）

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，红塔区科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于科技创新和科学普及的重要论述，立足科协“四服务”职责定位，凝心聚力、真抓实干，为全区经济社会高质量发展注入科技动能，为提升全民科学素质、推动高水平科技自立自强贡献科协力量。

1.强化组织引领，筑牢科技工作者思想根基。一是准确把握科协组织主责主业。科协是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，团结引领科技工作者听党话、跟党走是科协的主责；服务科技人才，促进科技创新、科学普及、科技咨询，弘扬科学家精神、促进国际民间科技交流合作是科协的主业。区科协将围绕主责主业，统筹和集中工作资源，提升工作质量，引导科技工作者胸怀“国之大者”，筑牢团结奋斗的共同思想基础。二是科学谋划“十五五”科协工作。准确把握“十五五”时期“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”战略部署对科协组织的新要求，以系统思维、全局观念统筹谋划“十五五”工作，进一步明确工作定位和重要任务。重点在服务创新驱动发展，促进科技与经济深度融合，培育新质生产力上着力；在推动科学普及，提高全民科学素质，增强科普供给上着力；在服务党和政府科学决策，引入专家资源，为全区经济社会高质量发展资政建言上着力；在弘扬科学家精神，涵养优良学风上着力；在发挥民间科技交流主渠道作用，推进科技合作交流上积极探索。三是夯实基层科协组织体系。统筹推进企业科协组织建设，扩大科协组织覆盖面。建强基层科协工作队伍，强化业务指导和培训，提升基层科协履职能力，推动科协服务下沉基层，打通科普服务、人才服务“最后一公里”。

2.服务人才成长，打造区域科技人才培育生态。一是加快构建红塔区科技人才库。认真履行人才工作领导小组成员单位职责，搭建科协组织育才引才建才用才平台，建设红塔区科技人才库，充分发挥科技人才库对经济社会发展的重要基础支撑作用。二是做优科技工作者服务。持续聚焦区内科技工作者需求，搭建交流合作平台，开展人才服务；落实科技普法与权益维护，排查化解领域矛盾；组织理论学习和业务培训，助力能力提升；畅通建言献策渠道，精准对接基层科技需求，全方位做好服务保障。积极推荐辖区优秀企业、优秀科技工作者参评国家、省、市各级科技奖项，树立人才标杆，营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围。三是深耕科创后备力量培养。聚焦青少年科技人才发现与培养，搭建科创大赛、科技竞赛等赛事平台，挖掘科创苗子。常态化开展科普大篷车进校园、科普研学等品牌活动，厚植科学素养，助力青少年科技人才成长成才。

3.服务创新驱动，赋能区域产业高质量发展。一是推动科普资源服务创新发展。扎实开展农函大培训、百名专家基层行等特色科普活动，紧扣红塔区产业发展实际与群众需求，设置特色种养、农技推广、技术创新、电商销售、人工智能等实用课程，邀请行业专家现场授课、实操指导，把课堂搬到田间地头、送进生产车间，以实用化教学赋能技能提升，助力产业发展。二是发挥红塔区农业科学技术推广服务协会作用。指导协会聚焦红塔区农业发展需求，推广先进种植技术，开展农技培训和田间指导，搭建产学研交流和销售平台，助力农户提质增收，推动农业产业转型升级，促进区域农业现代化高质量发展。三是助力企业科技创新能力提升。指导和培育企业科协、科技小院建设，为企业引入科技人才和智力支持。围绕全区主导产业、特色产业，组织科技专家深入企业开展技术指导、难题攻关，帮助企业解决生产经营中的技术瓶颈。四是搭建多元学术交流平台。支持成立企业科协，指导企业规范建会、高效运作，搭建企业科技工作者交流协作平台。组织企业参与2026年第十四届云南省科协学术年会和中国创新方法大赛（云南赛区）活动，以科创平台引智赋能，助力企业技术攻关与创新发展，为红塔区经济社会发展注入科技动能。

4.深化科普品牌建设，全面提升全民科学素质。一是打造特色科普品牌活动。围绕全国科普月、科技活动周、全国科技工作者日等重要节点，持续做优做强“科普进校园”科普进社区”“科普大篷车为民服务活动”等品牌活动，创新开展科普研学、科学实验秀、科技竞赛等特色活动，提升科普活动的趣味性和参与度，提高科普活动参与率，提升全民科学素质。二是实施重点人群科学素质提升行动。聚焦青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员五类重点人群，开展精准科普服务。争取举办区内科技创新赛事，选拔优秀青少年科技创新人才。协同开展校园安全综合治理专项行动，将铸牢中华民族共同体意识、中小学生防溺水、防交通事故、防校园霸凌、学生心理健康、“护校安园”、校园食品安全、生态环保、反邪教等作为科普宣传重要内容。发挥老科技工作者协会作用，针对老年人开展跨越数字鸿沟，防范金融诈骗等宣传活动。推深做实科普惠民服务计划，积极争取上级科普服务点、示范农技协建设项目，打造一批示范单位。抓好民族宗教地区科普工作，积极向上争取民族宗教区域的科普项目资金，扎实开展科普宣传活动。三是推动科普资源数字化和社会化。推进科普信息化建设，不断强化互联网思维，运用先进信息技术，推动“科普中国”资源应用，继续运维好“红塔区科协”微信公众号，抓好科普媒体融合发展，推动传统科普活动与信息化传播的有机融合，扩大科普影响力。四是推进科技馆建设。紧扣区域科普工作发展需求，统筹谋划红塔区科技馆建设规划，积极对接上级科协争取政策、资金支持，多方调研借鉴其他地区建设经验，稳步推进前期筹备工作，以科技馆建设夯实科普阵地，为全民科学素养提升筑牢硬件支撑。

5.加强自身能力建设，夯实科协事业发展基础。一是坚持党的全面领导。将加强科协机关自身建设深度融入各项工作中，严格落实全面从严治党主体责任，认真开展党组织生活，加强党风廉政教育和警示教育，持续纠治“四风”，涵养风清气正的机关政治生态。强化干部队伍思想建设和能力培养，提升科协干部的政治素养和业务能力。二是强化示范引领。推进基层科普服务点、农技协等阵地建设和提质升级，打造一批标准化、规范化的基层科普阵地。加强对科普阵地的管理和运营，充分发挥科普阵地的科普服务功能。三是健全工作保障机制。积极争取财政资金支持，优化经费使用结构，保障科协各项工作顺利开展。加强与科技、教体、卫健、农业农村等部门的沟通协作，建立健全联动工作机制，形成工作合力。完善基层科协工作考核评价体系，压实工作责任，推动科协各项工作落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,469,329.54元，其中：一般公共预算1,469,329.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加112,012.98元，增长8.25%，主要原因是：2026年本部门增加了红塔区科普工作项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,469,329.54元，其中:本年收入1,469,329.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,469,329.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加112,012.98元，增长8.25%，主要原因是：2026年本部门增加了红塔区科普工作项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,469,329.54元。财政拨款安排支出1,469,329.54元，其中：基本支出1,259,329.54元，与上年对比减少4,987.02元，下降0.39%，主要原因是2026年我单位编外人员减少1名，人员工资支出减少；项目支出210,000.00元，与上年对比增加117,000.00元，增长125.81%，主要原因是红塔区科普工作经费项目增加，机关后勤购买服务经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2060701机构运行”科目，2026年预算安排210,000.00元，主要用于红塔区科普工作及机关后勤服务食堂经费支出。

（二）“2080501行政单位离退休”科目，2026年预算安排135,000.00元，主要用于单位离退休人员经费支出。

（三）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2026年预算安排100,539.20元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（四）“2101101行政单位医疗”科目，2026年预算安排52,154.71元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（五）“2101103公务员医疗补助”科目，2026年预算安排54,170.18元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

（六）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2026年预算安排7,759.21元，主要用于职工其他行政事业单位医疗支出。

（七）“2210201住房公积金”科目，2026年预算安排87,876.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区科学技术协会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,580.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区科学技术协会2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为33,580.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费33,580.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目共2个，涉及一般公共预算安排210,000.00元，分别是：

（一）购买后勤服务补助经费。一般公共预算安排60,000.00元，绩效目标：按时完成机关后勤服务补助的支付。

（二）项目二：红塔区科普工作经费。一般公共预算安排150,000.00元，绩效目标：科普宣传活动举办次数不低于40次，宣传活动参与人次不少于5,000人次，科普活动宣传内容知晓率达85.00%以上，公开发放的宣传材料数量不少于5,000份，科普项目推广总体满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区科学技术协会2026年机关运行经费安排134,660.24元，与上年对比增加1,181.76元，增长0.89%，主要原因是2026年本部门工会经费和福利费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区科学技术协会资产总额368,575.68元，其中，流动资产17,931.58元，固定资产350,644.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少71,901.38元，下降16.32%，其中固定资产减少69,128.88元，下降16.47%，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值254,868.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区科学技术协会2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区科学技术协会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc