玉溪市红塔区机关事务管理局2026年预算

公开目录

第一部分 玉溪市红塔区机关事务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区机关事务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区机关事务管理局2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作。拟订区级机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，负责拟订区级机关事务工作规范性文件并按程序报批后组织实施。拟订区级机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

3.负责会同有关部门拟订区级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责会同有关部门拟订区级机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤服务项目提出审核建议。指导区级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

4.按照规定会同有关部门拟订区级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出区级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。会同有关部门做好区级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理工作。

5.按照规定会同有关部门负责区级行政事业单位国有资产管理工作，拟订区级机关资产管理具体制度并组织实施。会同有关部门做好区级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责区级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责区级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责拟订区级党政机关办公用房大中修项目计划并组织实施。会同有关部门负责区级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。会同有关部门负责区级党政机关及所属事业单位的用地管理工作。承担区级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.指导并监督区级党政机关集中办公区服务保障工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全区公共机构节能工作，组织实施区级公共机构节能工作。负责区级公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责拟订党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同有关部门推进全区公务用车制度改革工作。负责指导、监督全区公务用车管理工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，配合做好区级党政机关公务用车集中采购。会同有关部门负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责审核区级党政机关公务用车制度改革后实物用车保障。承担玉溪市红塔区公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.参与区级重要会议、重大活动的公务用车服务保障工作。

11.负责拟订有关国内公务接待监督管理制度并组织实施，承担区本级党政机关国内公务接待工作监督检查。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、管理股。

所属单位1个，是：

玉溪市红塔区接待办公室（事业）。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢廉政之基。一是全面深化党的建设。坚持不懈加强理论武装，深入学习贯彻党的二十大、二十届历次全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断提高党员干部的思想觉悟和理论水平。每年初制定党建工作要点，督促党组班子成员切实履行党建工作“一岗双责”，建立健全分工合作、责任明确、共同负责的党建工作责任制。着重提升党内组织生活质量，坚持落实“三会一课”制度，严格民主生活会和组织生活会制度，完善民主评议党员制度。严格执行重大问题集体研究决策制度，努力提升领导班子科学决策、民主决策、依法决策水平。二是切实推动全面从严治党向纵深发展。深入贯彻各级关于全面从严治党的决策部署，压实压牢党组织管党治党政治责任，切实维护现有良好工作局面。强化主体责任落实，严格执行党内监督制度，完善廉政建设和风险防控机制，健全重要人员、重点岗位和关键环节权力制约监督机制，多形式开展警示教育，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。三是压实意识形态工作“四种责任”，把意识形态工作摆在全局工作的重要位置，与局内业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。加强正面宣传引导，做好机关后勤工作成效的展示宣传，充分利用新媒体“享红塔”app深入挖掘高质量信息，宣传机关事务工作成效、亮点和经验做法。加大网络意识形态工作力度，加强政热点敏感问题和突发事件的舆情监测研判对应机制，进一步规范网络安全管理工作和网络安全事件应对处置。

2.公共机构节能水平稳步提升。一是圆满完成2024年度公共机构能源管理系统年报工作，依托公共机构能源资源管理系统做好日常上报数据监督审核。二是开展全国公共机构节约能源资源综合信息平台基础信息录入工作，完善各公共机构名录库信息纳入综合信息平台管理，确保机构信息准确无误，精准绑定用电户名等。三是推动绿色生态文明机关的建设。2025年完成玉溪第五中学“无废机关”创建工作。

3.办公用房管理集约高效。一是加大办公用房资源统筹力度，研究制定了《2025年红塔区党政机关办公用房优化调整方案》，推进办公用房集中管理，节约行政资源。二是年内完成自有办公用房九曲巷32号办公楼修缮改造，将7家群团单位迁入，形成红塔区大群团组织集中办公区，并将玉兴路66号原群团办公区进行退租，降低了全区办公用房租赁成本。三是落实省委第二巡视组巡视红塔区委反馈问题整改。牵头对红塔区市民中心搬迁相关费用制定了资金支付计划纳入财政预算，积极做好化债申报工作，有序化解拖欠国资公司垫付的1.15亿元租金，现全区已累计支付16,491,800.00元。

4.公务用车保障安全迅速。一是切实保障服务好各单位规定范围内的公务出行，截至11月，保障全区党政机关出行1,906车次，服务6,387人次（其中：环境保护督察15辆次、区委巡察7辆次、北城专项用车210辆次），年度安全行驶里程162,300公里。 二是落实好省级公务用车专项审计反馈问题整改。督促17家单位125名违规使用公务用车人员，退回违规使用公务用车4,305.40元并上缴同级财政。三是加大对公车平台车辆订单日常巡查力度，年内发出公务用车工作提醒42次，督促涉及用车单位6家15名公职人员退回违规使用公务用车费用581.56元，对1个单位分管负责同志进行约谈提醒，保障区范围违规使用公务用车问题得到了有效遏制。

5.公务接待工作节俭规范。一是不断修订完善政策制度，2025年5月26日，印发《红塔区党政机关国内公务接待管理实施细则》，明确同城公务活动不安排接待用餐，明确公务接待中禁止上酒、饮酒，对公务活动的陪同人员及人数进行了严格规范，以更加严格的纪律作风要求，进一步规范公务接待工作，全年累计完成公务接待6批次，服务59人次；商务接待3批次，服务客商42人次。二是研究制定了《清廉云南建设红塔实践违规公务接待问题专项整治工作方案》，积极牵头开展红塔区违规公务接待问题专项整治。

6.国有资产审批严格有序。一是2025年3月1日承接国有资产审批职能以来，目前完成9家单位（共277项资产，资产原值66,281,000.00元）的审批，18家单位（共1,046项资产，资产原值40,162,900.00元）的备案工作。二是做好区级公物仓建设管理，截至2025年6月底，为市委巡察专班、区综治中心、区农业局、大营专项工作指挥部提供了办公家具、电脑、保密柜等物资。与区财政部门联动积极创建线上虚拟仓，截至9月全区8家单位通过线上平台调剂资产117件，资产原值2,140,900.00元，共享共用取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,001,999.12元，其中：一般公共预算6,001,999.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2026年部门财务总收入6,001,999.12元与上年5,465,588.09元相比增加了536,411.03元，增加9.81%，增加的主要原因是我单位项目经费与上年相比有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,001,999.12元，其中:本年收入6,001,999.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,001,999.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2026年财政拨款收入6,001,999.12元与上年5,465,588.09元相比增加了536,411.03元，增加9.81%，增加的主要原因是我单位项目经费与上年相比有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,001,999.12元。财政拨款安排支出6,001,999.12元，其中：基本支出3,915,999.12元，与上年3,727,588.09元对比增加188,411.03元，增加5.05%，，主要原是我单位2026年在职在编职工增加1名；项目支出2,086,000.00元，与上年1,738,000.00元对比增加348,000.00元，增加20.02%，主要原是2026年我单位项目经费与上年相比有所增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

（一）2010301行政运行支出2,214,090.44元，主要用于行政在职在编人员5人及编外长聘人 18人的基本工资、津贴补贴、奖金等方面的工资福利支出；

（二）2010302一般行政管理事务支出1,716,000.00元，主要用于单位各项目经费支出；

（三）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出370,000.00元，主要用于单位项目经费支出；

（四）2010350事业运行支出1,031,814.14元，主要用于在职9名事业人员基本工资、津贴补贴、奖金方面的工资福利支出；

（五）2080501归口管理的行政单位离退休支出30,000.00元，主要用于行政离退休人员生活补助方面的支出；

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出242,499.84元，主要用于在职在编正式职工的养老保险缴费支出；

（七）2101101行政单位医疗保险支出48,656.18元，主要用于在职在编行政人员职工的医疗保险缴费支出；

（八）2101102事业单位医疗支出77,140.62元，主要用于在职在编事业职工的医疗保险缴费支出；

（九）2101103公务员医疗补助支出67,495.14元，主要用于在职在编正式职工的公务员医疗缴费支出；

（十）2101199其他行政事业单位医疗支出12,122.76元，主要用于在职在编职工的其他行政事业单位医疗保险缴费支出；

（十一）2210201住房公积金支出192,180.00元，主要用于单位在职在编正式职工的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区机关事务管理局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区机关事务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,066,000.00元，较上年1,066,000.00元相比减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区机关事务管理局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区机关事务管理局2026年公务接待费预算为150,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待101人次。

本着厉行节约的原则，公务接待费用逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区机关事务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为916,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费370,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费546,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。年末公务用车保有量为36辆。

因单位车辆老化，无法满足现实际工作要求，需新采购2辆公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算安排2,086,000.00元，3个项目分别是：

（一）项目名称：工作经费750,000.00元，项目目标负责红塔区四大办各项后勤保障服务工作，为四大办提供更高效、便捷的后勤保障服务。

（二）项目名称：工作专项经费370,000.00元，项目目标按照“统一标准、统一精度、统一质量”的原则进行各单位使用的办公用房进行面积测算工作，全面摸清和掌握全区的办公用房资源数量，由区机关事务管理局统筹负责全区党政机关（含乡街道）的办公用房数据测绘及系统导入工作。通过“玉溪市市级党政机关办公用房管理信息系统”开设端口账号、权限控制等技术手段来实现系统的使用，区级系统与市级系统共用市级（省级）服务器资源，实现上下一体、互联互通、动态管理，“全省一张网”目标。

（三）项目名称：购买后勤服务补助经费966,000.00元，项目目标做好机关食堂开办服务工作，为两办及相关单位提供坚实的后勤保障，解决干部职工中午就餐难问题，提升干部职工的工作效率及工作积极性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】  

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收入和非税收入，其中：税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区服务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费用、公务接待费用的预算数。其中，国公出国（境）费指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为，政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织方式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区机关事务管理局2025年机关运行经费安排692,106.64元，与上年708,424.88元对比减少16,318.24元，下降2.30%，主要原因是2026年本单位公务用车实有量减少2辆，相应的经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区机关事务管理局2026年无委托业务经费安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，红塔区机关事务管理局资产总额2,939,219.25元，其中，流动资产2,185,920.67元，固定资产753,298.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少314,720.59元，其中固定资产减少247,026.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值133,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,392.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

红塔区机关事务管理局2026年部门预算公开表.xlsx

红塔区机关事务管理局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc