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玉溪市红塔区残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

红塔区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，经红塔区政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业单位，具有代表、服务、管理职能，其主要职责是：1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5.协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。6.承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7.指导和管理各类残疾人社团组织，培养残疾人工作者。8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。9.指导乡(街道)残疾人工作。10.承担区委、区政府和省、市残联交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市红塔区残疾人就业服务所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.玉溪市红塔区残疾人联合会

2.玉溪市红塔区残疾人就业服务所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

区残联把学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神作为首要政治任务，把习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神贯彻到残疾人工作的具体实践中，用心、用情、用力解决残疾人‘急难愁盼’问题。班子成员深入基层调研残协组织建设工作5次、企事业单位安置残疾人就业工作10次、残疾儿童康复救助工作5次、种养殖扶持工作15次;“全国助残日”走访慰问困难残疾人家庭200户、残疾儿童500名;深入村（社区）为重度残疾人提供“上门评残”服务28人;常态化开展全区持证残疾人基本状况调查，入户率达97.83%，信息数据采集和录入率达100.00%。

（二）切实推进残疾人社会保障政策落实

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果，坚决守住不发生规模性返贫底线。班子成员建立联系点把者岱村，结对帮扶困难重度残疾人家庭2户；开展壮大村集体经济、产业扶持等工作调研5次；开展消费帮扶干部职工购买把者岱联系点鸡鸭蛋等农副产品7,075.00元。二是持续宣传党和国家的残疾人社会保障政策，维护残疾人权利。三是简化残疾人证办理流程，提高办理效率，积极落实残疾人证“网上办”工作，到目前，残疾人证“网上办”累计办理172件。全区共有持证残疾人10,392人，年内核发办理新证374人。

（三）千方百计促进残疾人就业

大力推动残疾人就业三年行动计划和“十百千万工程”促进残疾人就业增收。一是开展按比例就业联网认证119家，党政机关、企事业单位安置残疾人就业310人；扶持残疾人就业创业示范户25户；扶持残疾人发展养种植业及其他生产经营35户；补助省内转移就业的5人；补助应届高校残疾毕业生就业促进14人。二是落实省级助残就业“十百千万工程”。扶持残疾人就业创业领军人才2人；对17名应届高校残疾人毕业生进行“一人一策”服务回访、政策宣传、完善档案和录入系统工作；组织残疾人参加招聘会、见面会6场次，累计116家企业参与，实现8人就业；扶持红塔区盲人按摩机构，为上百名盲人按摩师提供就业实习机遇，其中有30人实现自主创业；开展城乡残疾人职业技能和实用技术培训80人，实现20人就业。

（四）提升残疾预防和残疾人康复服务水平

开展“阳光家园计划”，为210名残疾人提供托养服务；为精神病患者提供免费住院142人次，补助4,788人次免费服药；为288名困难残疾人免费提供辅助器具；为71名残疾儿童实施康复救助服务；为3名听力残疾儿童免费提供人工耳蜗植入手术；开展“全国爱耳日”宣传活动，发放宣传资料3,000份，开展“预防疾病致残，共享健康生活”专题知识讲座，83人参与讲座；深入开展残疾人精准康复服务行动，完成残疾人精准康复服务系统录入2,053人，残疾人基本康复服务率达100.00%。

（五）提升残疾人受教育水平

实施阳光助学项目，入户开展102名残疾学生及残疾人子女助学帮扶摸底调查工作；配合玉溪特校完成12名适龄残疾儿童入学评估工作；开展残疾人子女“一对一”送教上门服务43名，随班就读、特校就读235名；对考入大中专院校的残疾学生及残疾人家庭子女实施一次性资助，共补助71人；完成学前、小学、初高中贫困残疾人及残疾人家庭子女助学补助工作，涉及学前、小学139人，初中 54 人，高中职高41人；完成2025年彩票公益金助学项目，资助21名残疾高中生。

（六）抓好残疾人文化体育工作

组织开展“五个一”文化进家庭、进社区，残疾人文化进社区等文化活动；组织开展残疾人康复体育进家庭活动，为100户残疾人家庭配送康复器具，并指导训练；配合红塔区图书馆共建盲人书屋80.00平方米，藏书660余册；组队参加玉溪市第14届全国残疾人健身周健身活动，荣获集体二等奖。向市残联筛选推荐残疾人文化艺术体育人才14人；申报建成云南省残疾人自强健身示范点（任井社区）1个；组织开展第34次“全国助残日”宣传教育活动，推动扶残助残文明实践活动深入开展。

（七）做好残疾人维权信访工作

开展习近平法治思想宣传活动3次，集中学习《中华人民共和国民法典》4次，发放助残惠残政策宣传册、《中华人民共和国无障碍环境建设法》等1,500多份；办好残疾人服务热线和网络信访平台，接待来信来访4人次，回复率、办结率达100.00%；开展残疾人临时生活困难救助84人。

（八）深化残联组织改革和建设

红塔区残联设5个专门协会，11个乡（街道）有残联理事长、专职委员、康复员，109个村（社区）残协专职委员配齐配强。按照《村（社区）残协工作规范》《专职委员工作规范》标准，加强村（社区）残协规范化建设，使村（社区）残协“活起来”，切实打通服务残疾人“最后一公里”，年内申报万裕社区、任井社区为玉溪市残协示范点建设项目。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区残疾人联合会2024年度收入合计3,957,276.81元。其中：财政拨款收入3,957,276.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2,458,036.20元，下降38.32%。其中：财政拨款收入减少2,458,036.20元，下降38.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：公用经费压减，年内退休2人，根据工作计划，部分项目在2024年内未开展实施。2024年部分已完工项目，未在当年内支付资金。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区残疾人联合会2024年度支出合计3,957,276.81元。其中：基本支出2,571,599.89元，占总支出的64.98％；项目支出1,385,676.92元，占总支出的35.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2,458,036.20元，下降38.32%。其中：基本支出减少124,468.63元，下降4.62%；项目支出减少2,333,567.57元，下降62.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：公用经费压减，年内退休2人，基本支出相应减少。根据工作计划，部分项目在2024年内未开展实施。2024年部分已完工项目，未在当年内支付资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,571,599.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,915,979.24元，占基本支出的74.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费655,620.65元，占基本支出的25.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,385,676.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.残疾人康复项目经费116,882.01元，主要用于加快推进残疾人精准康复服务，开展重度精神残疾人免费住院和免费服药、残疾人免费适配辅助器具、组织实施残疾儿童康复训练等工作，切实保障残疾人基本康复服务需求。

2.残疾人就业项目经费183,300.00元，主要用于加快推进残疾人教育就业帮扶工作，开展残疾人职业技能培训和农村实用技术培训，推进残疾人按比例就业，扶持残疾人就业创业，做好残保金征收工作。

3.其他残疾人事业支出项目经费1,030,994.91元，主要用于开展困难残疾人临时救助、残疾学生及残疾人子女助学补助、残疾人节日慰问等工作，以及开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新系统工作、残疾人证核发工作，组织全区部分智力残疾儿童及家长开展全国第十七次智力残疾人“特奥日”活动等方面。

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出54,500.00元。主要用于2024年残疾人保障和发展专项彩票公益金助学补助，用于残疾人就业创业户补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,902,776.81元,占本年支出合计的98.62%。与上年相比减少2383662.94元，下降37.92%，完成年初预算的48.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,561,468.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%,完成年初预算的46.06%。主要用于保障玉溪市红塔区残疾人联合会的行政事业单位养老支出、行政运行以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费，包括对残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出等；造成预决算差异的主要原因是：公用经费压减，年内退休2人，基本支出相应减少。根据工作计划，部分项目在2024年内未开展实施。2024年部分已完工项目，未在当年内支付资金。

9.卫生健康（类）支出170,791.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的91.67%。主要用于单位职工基本医疗、大病补充医疗、公务员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年内退休2人，人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出170,517.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%,完成年初预算的89.91%。主要用于行政事业单位住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,132.00元，决算为13,543.15元，完成年初预算的89.50%；支出决算较上年增加2283.06元，增长20.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为13,580.00元，决算为13,543.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为1,552.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,283.06元，增长20.28%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,132.00元，支出决算为13,543.15元，完成年初预算的89.50%，支出决算较上年增加2,283.06元，增长20.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13,580.00元，决算为13,543.15元，完成年初预算的99.73%；公务接待费支出年初预算为1,552.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公车使用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,283.06元，增长20.28%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购买公车油费，支付车辆维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人事业工作保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区残疾人联合会2024年机关运行经费支出655,620.65元，比上年增加59,381.69元，增长9.96%，主要原因是劳务费增加。部门机关运行经费主要用于办公费13,511.06元、水费5,163.85元、电费4,466.47元、邮电费3,547.00元、差旅费200.00维修(护)费3,950.00元、劳务费531,480.00元、工会经费11,821.92元、福利费5,140.00元、公务用车运行维护费13,543.15元、其他交通费用54,210.00元、其它商品和服务支出8,587.20元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区残疾人联合会资产总额5,309,498.52元，其中，流动资产35,762.32元，固定资产2,549,548.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,724,187.81元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186,899.46元，其中固定资产减少127,460.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,180.31平方米，账面原值2,135,606.59元，实现资产使用收入73,553.22元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额15,343.15元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,343.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040200576201111

玉溪市红塔区残疾人联合会2024年度部门决算公开表.xlsx