监督索引号53040200420300000

中共玉溪市红塔区委组织部2025年预算

公开目录

第一部分 中共玉溪市红塔区委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共玉溪市红塔区委组织部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共玉溪市红塔区委组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共玉溪市红塔区委组织部主要负责指导各级领导班子民主集中制建设和换届选举工作；研究和指导党的基层组织建设；制定全区发展党员计划和措施，指导党员教育和管理工作；代区委管理区管党费。

研究提出区想委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议；加强领导班子和干部队伍思作风建设；负责区委管理干部的推荐和考察考核的组织工作，办理任免、调配、交流、工资、待遇、退（离）休及出国政审审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。研究制定全区干部队伍建设的具体政策和措施，综合管理培养选拔年轻干部和乡（科）级后备干部工作；指导协调女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责全区党的组织制度和干部人事制度改革的综合研究、组织实施和宏观指导。研究和指导全区干部教育工作，拟定全区干部教育培训计划，组织区管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；组织实施干部在线学习；指导、协调、检查各乡（街道）和区直各部门的干部教育工作；会同有关部门搞好干部培训基地和师资队伍建设工作。指导全区组织部门的干部监督工作，从组织工作的角度对领导班子、领导干部及干部选拔任用工作进行监督，负责区管干部历史遗留问题的审理工作，受理党员、区管干部的申诉、举报和来信来访工作。履行党管人才职责，负责全区人才工作的牵头抓总，对全区人才工作进行科学规划、宏观指导、综合协调、督促检查；研究提出加强人才工作的政策和措施；代区委管理、联系优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。综合管理全区公务员队伍，指导和协调各乡（街道）各部门实施公务员法。规划和指导全区组织系统信息化建设；负责区管干部信息及档案管理工作；负责全区干部人事档案工作的指导、监督和检查。

指导全区退（离）休干部工作。承担区委非公有制经济组织和社会组织党的工作委员会的日常工作。承担玉溪市红塔区招商引资绩效考核办办公室的日常工作。统一管理中共玉溪市红塔区委机构编制委员会办公室。完成区委和市委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织股、干部股、干部教育股、干部监督股（信访举报中心）、公务员管理股、人才工作股、老干部工作股。

所属单位5个，分别是：

1.红塔区党群服务中心

2.红塔区档案中心

3.红塔区党员教育中心

4.红塔区老干部活动中心

5.红塔区人才发展中心

（三）重点工作概述

1.强化党的创新理论武装，全面扛稳压实政治责任

一是强化思想政治建设首位意识。制定印发《红塔区干部教育培训规划（2023—2027年）》，与市级同步举办红塔区领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神研讨班，对全区副科级以上党员干部进行全覆盖集中培训，以“关键少数”示范带动“绝大多数”。突出抓好中国式现代化建设能力培训，举办第十二期青年干部培训班、党纪学习教育、城市建设等专题培训16期2,780人次，开展“双万”等各类培训93期16,700余人。

二是扎实开展党纪学习教育。按照中央、省市区委的安排部署，1,226个基层党组织全覆盖积极参学。上下“一盘棋”举办党纪学习教育读书班，开展理论学习中心组学习185次，2.80万余名党员原原本本、逐章逐条学习《条例》，把《条例》纳入干部教育培训必修课。印发党纪党课参考提纲，讲授党课1,390余次，利用“三会一课”、主题党日等活动组织党员到陈公祠“红塔廉文化传承馆”等警示教育基地开展实地教学916次，教育引导党员干部要以案为鉴守好党纪“戒尺”。

2.坚持盘清“总账”，全力推动问题整改“清仓见底”

全力配合完成省委巡视、选人用人专项检查、市委提级巡察工作，根据反馈问题一体形成2个整改方案、“6+1”个整改台账、128条整改措施，从严从实扛牢整改主体责任。坚持把巡视巡察整改作为改进各项工作的有利契机，定期听取整改情况汇报，研究重点难点问题，督促推动问题解决。目前，完成问题整改42项，全部问题整改将于12月底前完成。以此次巡视巡察为切入点，全面梳理盘查区委组织部工作，强化自身建设，建立和完善部内制度15项。

3.筑牢基层堡垒，推动各领域党建工作全面进步

一是织密建强党的基层组织体系。提前谋划村级组织换届，印发《红塔区党建引领基层治理提升三年行动方案》，调整设立由区委书记任总召集人的区委党建引领基层治理协调机制，年内召开专题会议4次；深化党支部“扩先提中治软”行动，对基层党组织开展“过筛子”式排查，完成7个软弱涣散基层党组织提升整顿。开展村（社区）班子中期评估，储备村级优秀人才459人、后备力量530人。完善村（社区）工作者薪酬体系结构，加强社区工作者队伍建设，激活社区治理内生动力。党支部下沉覆盖全区1,085个基础网格，一对一选优配强支部书记，向民族宗教重点领域选派第一书记23人。印发《红塔区村（社区）党支部规范提升工作实施方案》，对全区994个村级组织生活阵地进行规范提升，打造“党支部组织生活共享阵地”283个。实施“两单合一亮职责 权责明晰促治理”等城市基层党建“书记领航”项目26个，逐步厘清区、乡（街道）、村（社区）职责关系。

二是全面提升各领域党建质效。全面承接区直机关工委职能职责，理顺区直机关党组织设置，优化机关党组织体系建设，撤销7个作用发挥不优的党总支，新建1个党委、7个党支部。大力培树纪委、审计等机关党建工作品牌，动态完善国企党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单内容和程序，深化中小学校党建示范创建和典型培树活动。积极发挥医共体党委牵头作用，持续开展“红医卫士”“益心杏林”等活动。会同社工部进一步理顺两新工委运行机制，常态化开展两新组织和新就业群体党建覆盖提升，积极推进行业党建、商圈党建。

三是助力乡村振兴提标。聚焦党建赋能推动新型农村集体经济高质量发展，举办全区发展壮大集体经济“亮晒比拼”现场会2次，高质量搭建“136+”党群服务阵地体系，“初心合伙人”经验做法获评“全国社区党建创新案例”并在全市推广。发挥基层党建“牵引力”，推动新型农村集体经济项目建设提质增效，郑井、黑村等3个社区经验做法分别获评玉溪市发展壮大村级集体经济最佳案例和典型案例，甸苴社区梅花鹿养殖基地等40余个村办公司实体化运行成为新的经济增长点，高仓加油站等集体经济项目建成运行，“以点带面”推动村级集体经济“破壳”发展。

4.突出实干争先，着力锻造堪担重任的中坚力量

一是严管厚爱并重激发内生动力。制定红塔区公务员队伍结构优化三年行动实施方案，更新全区公务员队伍紧缺专业目录。坚持把政治标准放在首位，聚焦政治素质考察清单，落实好随机调研、蹲点调研、专项调研等识别机制，鲜明树立“四重”用人导向，落实“双签字”制度。完成对全区各单位全覆盖式分析研判，及时调整优化领导班子，全年提拔、进一步使用干部48名，平职交流37名。围绕乡（街道）和产业园区抓经济促发展考核、重大项目、宗教治理等重点工作，对一线勇于担当、实绩突出、群众认可的59名优秀干部，优先提拔、进一步使用或晋升职级。

二是抓严干部日常监督管理。建立健全干部监督工作联席会议制度和信息沟通制度，进一步整合纪检监察、审计等各类监督力量。以巡视巡察为契机，全面对干部监督工作进行排查复盘，对领导干部违规经商办企业、社会组织兼职、移居国境外等工作开展“回头看”，对排查出的问题督促整改。开展“带病提拔”倒查工作“回头看”，对2021年1月以来“带病提拔”倒查工作进行全面复盘检查。严格落实推进领导干部能上能下相关规定，全年对4名不适宜担任现职的干部坚决做“下”的处理，以“下”的压力激发“干”的动力。从严规范借调工作，常态化开展借调公务员专项清理规范，对违规借调工作人员进行全面清退。

5.驰而不息抓引贤聚才，推动人才工作积厚成势

坚持党管人才，召开区委人才工作领导小组全体会议2次、专题会议7次，对9个项目、194名个人实施奖补，制定和完善人才区域合作发展共享清单、产业人才引育暂行办法等政策。深化青创城市建设，持续推进“玉见·青年”人才社区项目，高质量开展“玉见青创·智汇红塔”主题活动，建成全市首个青年滑板公园，推出“青年与红塔区的故事”7期，拍摄青创宣传视频20余条，形成“青年夜校”、“保姆式”职称服务等具有红塔标识的人才服务品牌，工作经验多次在人民网、中国网、新华社客户端等媒体平台刊载，视频“创业者，你好了不起”获评全国人才工作新闻摄影三等奖。通过提前招引、考察招聘等方式引进硕士研究生及以上学历急需人才101名，完成“兴玉英才支持计划”申报108项，16个岗位纳入全市首批重点产业储备人才岗位招引，保障11位专家人才免费入住人才公寓，与国企合作开工建设高品质人才公寓391套，新建人才驿站140余家。

6.突出政治引领，推动离退休干部工作高质量发展

以“制度落实年”为抓手，制定《红塔区离退休干部工作业务指导手册（2024版）》《玉溪市红塔区老年大学规章制度汇编》，完善《聘任教师管理规定》《学费调整方案》等系列制度。开展“家门口老年大学”办学现状调研，发挥区级领导联系同职级老领导、组织部门分组联系老干部的示范带动作用，强化自管组长“组团联片、结对连心”日常走访联系制度落实，全覆盖对4,420名老干部送去关怀和问候，鼓励老同志老党员发挥三个优势作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制22人，工勤人员编制7人，事业编制33人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中： 离休0人，退休33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,862.22万元，其中：一般公共预算1,659.22万元，政府性基金203.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少529.29万元，下降22.13%，主要原因是根据财政要求压缩项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,862.22万元，其中:本年收入1,862.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,659.22万元，政府性基金预算财政拨款203.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少529.29万元，下降22.13%，主要原因是根据财政要求压缩项目经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,862.22万元。财政拨款安排支出1,862.22万元，其中：基本支出1018.22万元，与上年对比增加126.71万元，增长%，主要原因是人员调整；项目支出844.00万元，与上年对比减少656.00万元，下降43.73%，主要原因是项目经费压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“2013201行政运行”科目，安排支出468.91万元，主要用于行政人员经费支出。

（二）“2013250事业运行”科目，安排支出240.38万元，主要用于事业单位人员经费支出。

（三）“2013299其他组织事务支出”科目，安排支出641.00万元，主要用于项目支出。

（四）“2080501行政单位离退休支出”科目，2025年预算安排49.50万元。主要反映本单位离退休人员经费支出。

（五）“2080503离退休人员管理机构支出”科目,2025年预算安排1.40万元。主要反映本单位离退休人员管理机构支出等支出。

（六）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目,2025年预算安排91.25万元。主要反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）“2101101行政单位医疗”科目,2025年预算安排29.43万元。主要用于本部门行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）“2101102事业单位医疗”科目,2025年预算安排17.91万元。主要用于本部门所属事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）“2101103公务员医疗补助”科目,2025年预算安排33.27万元。主要用于本部门行政事业单位公务员医疗补助经费。

（十）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目,2025年预算安排5.50万元。主要用于本部门机关事业单位缴纳的单位大病补充保险和工伤保险等医疗保障支出。

（十一）“2120899”其他国有土地使用权出让收入安排的支出203.00万元，主要反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出。    

（十二）“2210201住房公积金”科目,2025年预算安排80.67万元。主要用于本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

中共玉溪市红塔区委组织部无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39.88万元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算39.88万元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市红塔区委组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.41万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市红塔区委组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共玉溪市红塔区委组织部2025年公务接待费预算为4.13万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待350人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市红塔区委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为3.28万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.28万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2025年纳入绩效管理的项目共7个，纳入重点项目3个，分别是：

（一）项目名称：红塔区党员教育中心工作专项经费。项目目标是保障综合服务平台正常使用，增加便民办事效率，完成拍摄任务及相关费用，项目绩效预期达到的效果是推进党建工作入脑入心，顺应新时代要求，着力开展“互联网+党建”工作。

（二）项目名称：红塔区党建工作专项经费。项目目标是全面落实中央有关加强城市基层党建工作的部署要求，扎实推进红塔区新时代城市基层党的建设，充分发挥城市基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，项目绩效预期达到的效果推动红塔区党建工作创新发展。

（三）项目名称：红塔区老干部专项工作经费。项目目标是保证老干部两项待遇“政治待遇、生活待遇”得到落实，项目绩效预期达到的效果保障离退休干部政治、生活待遇，享受到改革开放成果，使他们晚年有一个社会稳定温暖环境，表达区委、政府特别对老干部关心、爱护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共玉溪市红塔区委组织部2025年机关运行经费安排69.07万元，与上年对比增加5.98万元，增长9.48%，主要原因是办公费、其他交通费用预算是按预算人数取数，因2025年预算人数与上年有变化，故机关运行经费安排数有所增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共玉溪市红塔区委组织部资产总额89.69万元，其中，流动资产45.91万元，固定资产43.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.65万元，其中固定资产减少9.90万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产246项，账面原值8.88万元，实现资产处置收入0.30万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200420300111

中共玉溪市红塔区委组织部2025年部门预算公开表.xlsx

中共玉溪市红塔区委组织部2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc