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玉溪市红塔区科学技术协会2025年预算

公开目录

第一部分 玉溪市红塔区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全区自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡、街道办事处科协的业务工作。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济建设，促进自然科学与社会科学相结合，促进学术交流同科学研究相结合，推动决策的科学化和民主化。

3.负责组织全区的科学技术普及工作，捍卫科学尊严，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法。

4.开展科技与经济信息咨询服务和科技下乡活动，促进科技成果的转化；组织指导相关学会、协会承担项目评估、无形资产评估、科技成果鉴定。开展专业技术职务资格评审、技术职称评审等任务。

5.开展继续教育和技术培训，推广普及先进实用技术，提高人民群众的科学文化素质。

6.开展青少年科技教育活动，充分发挥校外科技教育基地的作用，提高青少年科技素质。

7.开展国际民间科学技术交流活动，发展同国内外科学技术团体和科技工作者的友好往来。

8.完成区委、区政府和上级机关交办的各项工作。

（详见玉红办发〔2002〕34号文件）

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，综合股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，玉溪市红塔区科学技术协会将继续深入实施《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》，坚持“四服务”职责定位，确保全区科学素质纲要暨科普工作稳中有进，科普事业全面进步。

1.强化政治引领，筑牢科技工作者思想基础。持续抓好党的二十大、二十届三中全会精神的全面贯彻落实。以座谈讨论、报告宣讲、集中学习等方式，全面、系统学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南重要讲话精神，不断把学习成果转化为服务全区科教兴区、人才强区、创新驱动发展的磅礴动能，多措并举团结引领全区广大科技工作者坚定理想信念，主动展现新担当新作为。

2.强化党建带群建，深化科协系统自身发展。积极推进科协系统深化改革，谋划科协组织发挥桥梁纽带作用的新理念、新思想、新举措。完成区科协第六次代表大会选举产生新一届领导班子；完成区老科协换届，选举产生新一届领导班子。通过调研座谈、走访联系、组织活动等形式，切实加强对学（协）会、乡（街道）科协、企业科技工作者的调查研究，及时查找存在的困难和问题，寻求合适的渠道，反映红塔区科技工作者的意愿和诉求。在巩固全区现有科协基层组织的基础上，加大在高新技术企业、产业园区、众创空间等新型社会组织机构建立科协组织和“科技工作者之家”的力度。高度重视农技协培育、转型发展。加强与农业等部门的协同配合，依据《关于推动全市农村专业技术协会融合发展的指导意见》，提升农技协发展水平，促进农技协与经营主体、市场主体融合发展，在经济社会发展中发挥更大作用，切实推动农技协发展建设。对农技协、科普示范基地科普带头人、科技小院等科普项目资金补助，以农技协作为主体向上申报。

3.构建服务体系，提升公民科学素质。以提升全民科学素质为目标，广泛开展科普宣传周、全国科普日等全区性主题科普宣传活动。打造“科普进社区”、“科普进校园”、“科普进医院”、“科普示范基地”等主题鲜明、内容丰富、形式多样的科普活动，提升全民科学素质。聚焦“双减”工作，加大青少年科技教育的普及力度，广泛组织中小学生参加各级各类青少年科技创新竞赛，全面提升未成年人科学素质。引进国内外优质科普资源，开展流动科技馆巡展活动。依托新时代文明实践中心科技科普志愿服务平台，充分发挥社区科普公益组织作用，发挥老科协作用，做好老年人健康科普，完成社区科普活动。用好“科普大篷车”。继续积极争取上级资金，发挥“科普大篷车”机动灵活的特点，进一步拓展科普渠道、提升科普服务水平。

4.申报科普项目，积极拓展科普服务平台。继续加强现有科普示范基地建设，打造科普示范样板，培植精品科普示范生产基地。挖掘项目储备，按照科普项目申报的方向、重点和要求，做好2025年科普项目征集工作。积极培育各级“社区科普益民”计划项目，争取项目资金支持，完成项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入135.73万元，其中：一般公共预算135.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2.96万元，增长2.23%，主要原因是：2024年本部门增加科普大篷车1辆、编外人员1名，2025年预算公车运行维护费相应增加，科普大篷车配套资金项目经费增加，编外人员费用也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入135.73万元，其中:本年收入135.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2.96万元，增长2.23%，主要原因是：2024年本部门增加科普大篷车1辆、编外人员1名，2025年预算公车运行维护费相应增加，科普大篷车配套资金项目经费增加，编外人员费用也相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出135.73万元。财政拨款安排支出135.73万元，其中：基本支出126.43万元，与上年对比减少0.94万元，下降0.74%，主要原因是2025年机关事业单位职业年金缴费支出不做预算；项目支出9.30万元，与上年对比增加3.90万元，增长72.22%，主要原因是科普大篷车配套资金项目经费增加，机关后勤购买服务经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2060102一般行政管理事务”科目，2025年预算安排3.00万元，主要用于红塔区科学技术协会第六次代表大会经费支出。

（二）“2060701机构运行”科目，2025年预算安排3.00万元，主要用于机关后勤服务食堂经费支出。

（三）“2060702科普活动”科目，2025年预算安排3.30万元，主要用于科普大篷车配套资金费用支出。

（四）“2080501行政单位离退休”科目，2025年预算安排13.50万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

（五）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2025年预算安排9.56万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（六）“2101101行政单位医疗”科目，2025年预算安排4.96万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

（七）“2101103公务员医疗补助”科目，2025年预算安排5.25万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

（八）“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2025年预算安排0.75万元，主要用于职工其他行政事业单位医疗支出。

（九）“2210201住房公积金”科目，2025年预算安排8.78万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区科学技术协会无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.56万元，较上年增加2.00万元，增长128.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区科学技术协会2025年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为3.36万元，较上年增加2.00万元，增长147.06%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.36万元，较上年增加2.00万元，增长147.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比，2025年公务用车保有量增加1辆，公务用车运行维护费增加2.00万元，增长147.06%，主要原因是2024年本部门科普大篷车配置到位并已投入使用，2025年预算费用相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2025年纳入绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算安排9.30万元，分别是：

（一）项目一：第六次科协代表大会经费。一般公共预算安排3.00万元，项目目标：第六次科协代表大会会期1天，预计参会人数130人；纳入2025年工作计划；会议预期目标完成率达90.00%以上；参会人员满意度不低于90.00%。

（二）项目二：购买后勤服务补助经费。一般公共预算安排3.00万元，绩效目标：按时完成机关后勤服务补助的支付。

（三）项目三：科普大篷车配套资金。一般公共预算安排3.30万元，绩效目标：科普宣传活动举办次数不低于20次，宣传活动参与人次不少于2,000人次，科普活动的宣传报道数量达20篇以上，发放技术资料数不少于2,000份，科普公共服务受众满意度达85.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区科学技术协会2025年机关运行经费安排13.35万元，与上年对比增加1.48万元，增长12.47%，主要原因是本部门增加了科普大篷车1辆。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区科学技术协会资产总额44.05万元，其中，流动资产2.07万元，固定资产41.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加15.17万元，增长52.53%，其中固定资产增加38.23万元，增长1,019.47%，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200173100111

玉溪市红塔区科学技术协会2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区科学技术协会2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc