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玉溪市红塔区档案馆2025年预算

公开目录

第一部分 玉溪市红塔区档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区档案馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区档案馆2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律法规；接收区直机关、人民团体、国有企业、事业单位的档案及与档案有关资料；向社会征集非国家所有但对国家和社会有保存价值的档案；对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保守党和国家秘密；按照档案信息化标准建设区档案馆数字档案馆；对外提供档案利用和政府公开信息查询服务，组织开发馆藏档案信息资源，依法向社会开放档案。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、收集管理利用股、编研开发股。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.馆藏档案管理情况

（1）做好档案数据统计。严格按时间节点完成馆内的各项数据统计工作：完成2023年档案基本情况统计分析；按要求填报《2023年全国档案事业统计调查年报》、《2024国有档案资源普查表》；及时填写馆内各种统计台帐，补充、变更相关数据，为清晰明了掌握我馆档案工作整体情况奠定基础。

（2）做好档案调归卷工作。2024年调归卷105次4,031卷214件，调归卷单内容填写完整准确，签字痕迹清楚明了。因开展数字化加工调出的案卷在归卷时必须进行消毒杀菌方可入库。在保证馆内数字化工作正常开展的同时，确保馆藏档案的完整与安全。

（3）优化馆藏档案资料。完成2023年馆内文件材料归档工作，整理归档文书档案536件以及2022年会计档案9卷，并完成以上档案的数字化工作；完成2023年度报刊、杂志、图书的整理入库工作并在档案查阅系统里录入条目，共整理报刊28册，杂志52本，图书50本。开展2024年度馆内档案数字化加工质量验收抽查工作，抽查档案453卷，194件，条目总数1,176条，抽查原文总数25,063页。

2.档案库房管理

（1）明确库房管理人员，实行专人专锁，严格执行双人出入库规定。管理人员出入库房均填写《档案管理人员出入库情况登记簿》，做到记录清楚、信息准确。未经允许，严禁非工作人员进入库房。2024年度累计执行双人进出库房调归卷、入库上架、库房安全巡查共197次。

（2）认真执行库房安全管理“八防”要求和消防安全管理各项规章制度，扎实开展风险点排查并及时处理安全隐患。定期和不定期对库房进行检查。平时保证每周至少开展两次库房安全巡查，并做好检查记录，发现问题，及时解决。每逢重大节日、重要节点由馆长、副馆长带领收管用股全体成员进行检查。全年库房安全巡查共计123次，防火巡查96次。每次巡查重点检查库房水电、门窗、档案消毒柜、除湿机、消防等设施设备，及时排除存在的安全隐患，监控库房温湿度，检查完毕及时填写《库房安全检查情况表》《防火巡查记录表》《库房设备正常有效运行记录》《库房温湿度登记表》等库房管理表单，确保档案实体始终处于安全可控的环境中。每年开展4次库房全面清扫，每月适时对库房进行保洁，维护好档案保管环境。

3.到期档案移交接收情况

在馆领导的高度重视、多方筹措下，积极推进终结全宗档案接收进馆前期准备工作，待移交单位完成规范整理具备移交条件后立即安排接收档案进馆。为扎实抓牢终结全宗档案代管工作，实地了解各代管单位档案数量、代管全宗目前情况，针对管理中存在的问题，开出问题清单，给出整改意见，并依据整改时限要求按时跟进整改情况反馈。对问题多、推进慢的代管单位进行多轮实地、电话督促检查，积极想对策、出思路，着力解决存在问题，提高终结全宗档案管理水平，确保这部分档案的完整与安全。对全区室藏档案情况以及档案进行摸底调查，接收73家单位发来的馆藏档案情况表，对档案数量做出初步估算。结合单位情况、档案数量发了《红塔区档案馆2024-2028年档案接收计划》，便于各单位提前安排相关工作，确保档案按时移交。

4.利用档案服务民生

我馆以为红塔区经济、社会、人民群众提供高效、方便、快捷、热情的优质服务为目标，面对每一位来馆查档的人员，全体收管用股干部切实做好接待利用工作。一年内，共接待查阅利用者173人次，提供档案607卷、件、册次，复印（摘抄）3,152页次，为正常工作查考、经济建设、落实政策、编史修志等提供了重要的历史凭证。

5.加大档案信息资源开发利用

结合馆藏资源以及红塔区的特色文化资源，大力推进档案文化产品开发，编纂完成《发展纪实<云南日报>红塔文汇2009—2022》，全书共417篇涉及红塔区的内容，从三农、金融、工商保险、工业、乡镇企业、交通、环保、旅游、招商引资、城乡建设、文教、卫生、体育、科技、政法、改革与发展等方面呈现了红塔区十四年来的发展变化。

6.依法推进开放利用档案工作

加快档案信息资源的整合与共享，进行馆藏第十一批次档案的开放鉴定。根据馆藏档案开放情况，确定对高仓公社、李棋公社、研和公社、后所公社、小石桥公社、州城镇办事处、玉溪市档案局馆、玉溪市计划生育委员会、玉溪市外经委经协办9个全宗，时间跨度为1951—2001年的2034卷16,452件档案进行鉴定。目前已完成初审工作，现进行档案形成单位的复审，等复审意见反馈后，再进行终审及开放。

7.不断扩大档案和档案工作的影响力

为贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，利用到单位部门开展业务指导、“6·9国际档案日”宣传等时机，积极主动开展新修订《中华人民共和国档案法》的宣传教育、宣传档案工作重要性、其他档案法律法规等相关知识，提供档案法律法规及政策咨询，面向机关、事业单位发放宣传单和档案文创产品，加大对档案馆接收范围立档单位档案工作宣传力度，解答有关单位提出的相关档案工作问题，与玉溪市档案局、馆，红塔区档案局一起到万达广场发放宣传单，共发放宣传购物袋400个、宣传抽纸400盒、宣传单400张，扩大社会层面档案宣传力度。档案法制宣传工作切实增强全面落实“四个好”“两个服务”目标任务的本领，更好地深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神，推动利用档案信息资源为社会、群众取得更大效益。

8.注重保密安全工作

定期不定期对股室计算机进行保密检查。做好内网计算机与外网实现物理隔绝，对岗位人员进行系统权限控制。召开档案数字化加工安全工作会对第三方数字化工作人员进行安全保密教育，有效提升了数字化加工人员的责任意识、安全意识和保密意识。完善《馆藏档案原文数字化统计台账》，建立《数字化加工室机箱钥匙领取登记表》。多措并举以确保档案数字化过程中档案实体和信息安全。

9.配合区档案局开展业务指导工作

积极配合红塔区档案局开展档案业务指导工作，实地指导区委办、区发改局、区文旅局、区农业局、区审计局、春和街道等多家单位的档案规范整理、档案室建设工作。配合区档案局完成红塔区档案局档案工作规范化管理示范单位认证。

10.加强档案信息化建设，提高档案服务质量

（1）开展民国档案的原文数字化。我馆现保存的民国档案年代久远、纸张不耐磨损且尚未完成原文数字化，为避免档案在查阅利用过程中的翻阅损伤，更好的保护档案原件。2024年开展馆藏民国档案原文数字化工作并对照纸质档案完成文件级档案条目的补充与完善。

（2）继续推进馆藏档案数字化工作。全年完成馆内档案数字化加工共31个全宗2,902卷1,476件，完成档案原文数字化扫描24.47万幅。

（3）做好电子档案管护工作。做好档案信息化数据库的建设维护工作。

11.积极推进搬馆工作，顺利开馆

（1）持续跟进新馆设施设备采购、安装。完成档案库房密集架、空调、七氟丙烷灭火系统、除湿机、温湿度计、真空充氮消毒柜等新馆设施设备的采购、安装和质量验收。

（2）做好搬馆前准备工作：提前部署，拟定方案，清查盘点，摸清家底，把所有馆藏档案进行了一次全面的清查盘点，核对案卷（件）数量、档案门类，登记存放箱柜并建立清查盘点台账。所有馆藏资料、图书也清点数量、打包装箱并做好装箱情况登记。以确保档案、资料、图书无一丢失。细节到位，确保顺利。为使搬迁工作高效、有序，全馆人员提前到新馆摆放箱柜的库房，贴好地标以便于档案箱柜准确定位，有效避免出现箱柜摆放混乱的问题。搬迁路上，做好档案的押运工作，以保证运输途中每一个环节都有我馆人员看护档案安全。理顺工作，按计划开馆。把现在存放在五节柜的档案倒入密集架，并清点倒柜的档案数量。放置好箱柜插牌。把实物档案放入实物档案陈列厅，并做好登记。设置库房密码锁，开启双人脸识别功能，加强库房安全管理。制作新馆库房档案、图书、资料存放位置索引表。再次明确接待查档业务的服务宗旨，提升服务质量。绘制到馆查档、网上查档流程图，加强宣传，让查档更便捷。对全区室藏档案情况以及档案进行摸底调查，接收73家单位发来的馆藏档案情况表，对档案数量做出初步估算。结合单位情况、档案数量发了《红塔区档案馆2024-2028年档案接收计划》，便于各单位提前安排相关工作，确保档案按时移交。   

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,207.26万元，其中：一般公共预算207.26万元，政府性基金1,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了347.39万元，下降22.49%，主要原因是：政府性基金收入减少。

(二)财政拨款收入情况

     2025年部门财政拨款收入1,207.06万元，其中:本年收入1,207.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.26万元，政府性基金预算财政拨款1,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了347.39万元，下降22.49%，主要原因是：政府性基金收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,207.26万元。财政拨款安排支出1,207.26万元，其中：基本支出175.17万元，与上年对比增加19.49万元，增长12.52%，主要原因是2025年人员增加；项目支出32.09万元，与上年对比增加19.01万元，增长145.34%，主要原因是：2025年新增消防控制室安保服务项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2012604档案馆事务117.90万元，主要用于档案馆人员经费和公用经费；

（二）2080501行政事业单位离退休12.00万元，主要用于行政事业单位退休人员生活补助；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.96万元，主要用于事业单位缴纳单位基本养老保险费；

（四）2101102事业单位医疗8.80万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

（五）2101103公务员医疗补助6.52万元，主要用于公务员医疗补助；

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出1.10万元，主要用于职工大病补充保险；

（七）2210201住房公积金11.90万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（八）2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,000.00万元，主要用于红塔区国家综合档案馆建设项目及新馆建设后期配套资金项目。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区档案馆无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区档案馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区档案馆2025因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区档案馆2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区档案馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市红塔区档案馆2025年纳入绩效管理项目3个，涉及一般公共预算安排32.09万元，政府性基金安排1,000.00万元。

（一）项目名称

1.馆藏档案日常维护及档案管理等补助经费；

2. 红塔区档案馆保安服务项目资金；

3.红塔区国家综合档案馆建设项目建设及后期配套项目专项资金。

（二）项目年度绩效目标

1.馆藏档案日常维护及档案管理等补助经费项目年度绩效目标：约6万余卷档案进行定期杀虫灭菌；日常保洁及一年两次大清扫；每年进行一次消防培训和演练；购买档案管理设备、馆护设施及材料；口述档案采集与档案征集；支付库房设施设备调控所产生的水电费用；保证档案馆正常运转的消防维保、电梯维保费用。

2.红塔区档案馆保安服务项目年度绩效目标：本项目有助于红塔区档案馆新馆的使用，解决档案资料亟待接收的问题，继续完善红塔区档案保存与发展的重要功能，为公众提供更好的档案查阅、管理服务。

    3.红塔区国家综合档案馆建设及后期配套资金项目年度绩效目标：2025年一季度，在消防工程和电梯工程通过终验并完成审计和结算后支付消防工程和电梯工程欠款；2025年二季度，在智能化工程通过终验并完成审计和结算后支付智能化工程欠款；2025年三季度，在所有工程项目终验结束并完成审计和结算后，支付主体土建工程欠款；2025年四季度，支付其他所欠款项，完成整个项目的工程审核和结算工作。2025年全年，完成新馆设施设备已签合同项目资金拨付；完成剩余新馆后期配套设施设备资金拨付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【基本支出】为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

【项目支出】在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区档案馆2025年机关运行经费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：本单位为事业单位所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区档案馆资产总额1,609.06万元，其中，流动资产44.60万元，固定资产7.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,557.01万元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加21.80万元，其中固定资产减少1.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产15项，账面原值1.98万元，实现资产处置收入0.14万元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200124100111

玉溪市红塔区档案馆2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区档案馆2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc