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玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项。

5.根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；审查和批准本级财政决算。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的工家作人员的申诉和意见。

7.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销区人民政府的不适当的决定和命令。

9.闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导成员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据区长的提名，决定区人民政府组成部门负责人的任免,报上一级人民政府备案。

11.按照监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免区监察委副主任、委员，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区监察委副主任、委员，区人民法院副副院长、庭长院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构：区人大常委会办公室

所属事业单位1个：区人大常委会办公室财政预算联网信息服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化政治建设，把坚持党的全面领导贯穿始终。始终把握人大机关首先是政治机关的本质属性，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作。以更强的自觉抓好党的创新理论学习，坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，巩固深化党纪学习教育成果，持续在深化内化转化上下功夫，始终以党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。以更高的站位坚持党的全面领导，严格执行重大事项请示报告制度，按照区委要求统筹做好监督、决定、任免、代表等工作，充分发挥人大常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用，确保区委有号召、人大有行动，区委有部署、人大有落实。以更大的担当助力中心工作落实，积极参与和跟进区委安排的重点工作，确保各项工作任务有序推进、取得新成效。认真谋划和推进人大工作，不断推动人大制度优势更好转化为治理效能，为全区经济社会高质量发展提供有力保障。有序推进常委会任命的国家机关工作人员履职评议活动，促进任命干部更加履职尽责。

2.提升监督实效，助力区委决策部署有力落实。紧扣全面深化改革和区委决策部署，持续改进监督方式，以高效能监督助力经济社会高质量发展。

聚焦经济高质量发展。调研和审查2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案、2024年地方财政决算草案、2024年地方政府债务限额、2025年财政预算调整方案草案、2026年预算草案编制情况；调研2025年上半年财政预算执行情况、2024年度国有资产管理情况、持继优化营商环境工作。督促审计部门加大对中央和省、市决策部署落实情况、重点支出、重大投资、转移支付、政府债务、财政收入等事项的审计力度。对审计查出问题整改情况进行跟踪督查，有重点有针对地选择部分单位开展审计查出问题整改情况督促检查，着力构建整改长效机制，推进“屡审屡犯”等突出问题的逐步解决，促进审计查出问题的整改。

聚焦城乡品质改善提升。调查2024年度环境保护状况和环境保护目标任务完成情况，调查地下综合管廊建设和老旧管线改造升级情况。检查中央和省环境保护督察发现问题整改情况（含黑臭水体、西河水库）。视察红塔区河长制工作开展情况。督查春耕备耕、森林防火检查和林长制工作情况。开展《中华人民共和国乡村振兴促进法》执法检查。调研城乡居民建房工作情况调研“千万工程”三年行动实施情况。

聚焦民生保障事业发展。坚持以人民为中心的发展思想，推动解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。调研《玉溪市城市更新条例》贯彻执行情况、新时期产业工人队伍建设改革工作情况、高新技术企业发展情况，开展红塔区贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》情况执法检查。

3.推进民主法治建设，以良法善治护航经济社会发展。

聚焦社会治理优化升级。调查全区“八五”普法规划、区人大常委会“八五”普法规划决议贯彻落实情况。调查、调研区人民检察院职能职责落实情况，维护司法公正。调研全区落实《玉溪市红塔区关于贯彻落实“石榴红”工程的工作方案》工作情况，推动中华民族共同体建设。落实“人大+检察院+N”机制，推动公正司法，提高社会治理效能。持续有序开展好各类执法检查和相关监督工作，助推各项法律法规全面贯彻、严格执行，有效维护法律法规的严肃性和权威性。

加强规范性文件备案审查工作。落实人大常委会听取和审议规范性文件备案审查年度工作情况报告制度。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，健全制度机制，加强规范性文件备案审查队伍建设，用好省人大规范性文件备案审查工作平台。督促“一府一委两院”适时清理规范性文件，监督检查规范性文件后评估工作，推动规范性文件有效执行。

加强配合立法工作。当好立法助手，积极配合上级人大常委会对拟立法事项开展调研、征求意见等工作，建好用好玉兴、凤凰街道人大工委基层立法联系点阵地，广泛征求意见，让群众的声音和意志在立法之初被听到、有体现。加强宪法法律法规学习宣传。

4.依法决定任免，将区委意图通过法定程序转化为群众意志。

围绕大局，依法决定重大事项。贯彻执行《玉溪市红塔区人大常委会讨论决定重大事项规定》，推动政府健全重大决策出台前向人大报告制度，围绕审查批准财政决算、预算调整方案等事关全区工作大局和人民群众切身利益的重点工作，依法适时作出决议、决定。

严格程序，依法行使任免权。坚持党管干部与依法任免干部相结合，落实《红塔区实行宪法宣誓制度组织办法》等制度，坚持任前宪法法律考试、宪法宣誓等程序。加强干部任后监督，确保区委的干部路线和正确用人导向贯穿选举、任免、监督工作始终。

5.践行全过程人民民主，支持和保障人大代表依法履职

抓好代表工作。督促贯彻落实“双联”制度。坚持每季度召开一次代表组长会议，指导代表小组开展好活动，指导督促乡人大主席团、街道人大工委有效地开展工作。认真抓好区乡人大代表述职评议活动，适时组织市人大代表进行集中视察，并做好履职登记工作。抓好建议办理。加强对代表建议办理工作的督办、催办，适时组织代表视察建议办理工作情况。抓好阵地建设。积极探索代表活动的常态化和多样化，着力发挥代表活动阵地作用。采取“请进来”与“走出去”相结合的办法，收集社情民意，保证代表活动制度化、规范化、正常化。做好选任工作。根据代表变动情况，及时做好市、区人大代表的补选、辞职、罢免等工作，依法对代表资格进行审查并报常委会审议。展现新时代人大代表风采。组织优秀代表进行履职经验交流，挖掘代表先进事迹，做好代表履职宣传报道，讲好代表故事、人大故事，不断增强人大制度和代表工作的社会影响力。探索启动民生实事项目人大代表票决制。围绕健全民意征集、项目选定、过程监督、结果评价机制，深入开展研究，一体构建“群众提、代表定、政府办、人大督、公众评”的工作格局。

6.着力加强自身建设，全面激发机关队伍生机活力。坚决贯彻落实习近平总书记关于人大“四个机关”建设重要指示，坚持以政治建设为统领，以党的建设为重点，以队伍建设为主线，以作风建设为保障，驰而不息加强人大自身建设。旗帜鲜明讲政治，严明政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”转化为做好人大工作的实际行动。坚决扛起管党治党主体责任，抓好党的建设、意识形态等工作，锲而不舍执行中央八项规定及其实施细则精神，推动清廉机关建设提质增效。坚决整治形式主义，深入实际调查研究，加强调研成果转化运用，推动解决问题、改进工作、完善制度。深化作风革命效能革命，牢固树立正确政绩观，持之以恒加强作风建设。健全完善人大履行职权制度规范，提高制度约束力和执行力。坚持寓支持于监督，加强与“一府一委两院”沟通联系，横向形成监督闭环工作格局。主动争取市人大指导和支持，加强对乡（街道）人大的工作指导与行动协同，纵向形成上下联动、协同监督的强大合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制22人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休2人，退休47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入846.33万元，其中：一般公共预算846.33万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少200.06万元，下降19.12%，主要原因一是人员退休减少了基本支出，二是减少了购买后勤服务补助等项目经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入846.33万元，其中:本年收入846.33万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846.33万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少200.06万元，下降19.12%，主要原因一是人员退休减少了基本支出，二是减少了购买后勤服务补助等项目经费收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出846.33万元。财政拨款安排支出846.33万元，其中：基本支出624.27万元，与上年对比减少146.72万元，下降19.03%，主要原因是有4名行政人员退休减少了基本支出；项目支出161.34万元，与上年对比减少114.06万元，下降41.42%，主要原因是购买后勤服务补助等项目经费减少。

财政拨款安排支出846.33万元，其中：基本支出624.27万元，与上年对比减少146.72万元，下降19.03%，主要原因是有4名行政人员退休减少了基本支出；项目支出161.34万元，与上年对比减少114.06万元，下降41.42%，主要原因是购买后勤服务补助等项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）“2010101行政运行”安排支出404.14万元，主要用于人员工资支出；

（二）“2010102一般行政管理事务”安排支出29.60万元，主要用于业务工作；

（三）“2010104人大会议”安排支出31.40万元，主要用于人大六届四次会议的会议费用；

（四）“2010108代表工作”安排支出81.84万元，主要用于区人大代表视察调研等活动；

（五）“2010150事业运行”安排支出54.66万元，主要用于事业人员工资；

（六）“2080501行政单位离退休”安排支出73.80万元，主要用于离退休人员的生活补贴；

（七）“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出54.31万元，主要用于在职人员养老保险缴费；

（八）“2080801死亡抚恤”安排支出3.50万元，主要用于3名遗属补贴；

（九）“2101101行政单位医疗”安排支出24.09万元，主要用于职工医疗保险缴费；

（十）“2101102事业单位医疗”安排支出4.08万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

（十一）“2101103公务员医疗补助”安排支出31.30万元，主要用于职工医疗保险缴费；

（十二）“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出4.11万元，主要用于职工大病医疗保险支出；

（十三）“2210201住房公积金”安排支出49.50万元，主要用于在职职工的住房公积金补贴。

五、对下专项转移支付情况

红塔区人大常委会办公室无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.75万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购服务预算6.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区人大常委会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红塔区人大常委会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

红塔区人大常委会办公室2025年公务接待费预算为6.35万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为13次，共计接待635人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

红塔区人大常委会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：人代会会议专项经费，绩效目标是保障2025年2月红塔区六届三次人代会的顺利召开，项目绩效预期达到的效果是周密部署，精心组织，顺利召开每年至少一次的人民代表大会。以习近平新时代中国特色社会主义思想为主要内容，丰富培训方式，分批次开展，届内对部分区人大代表培训进行履职能力提升培训。落实代表议案、建议和批评意见督办工作暂行办法；加强对社情民意信息的收集、整理和报送，为上级人大和区委、区政府提供决策参考；确保区六届人大四次会议圆满召开、顺利闭幕。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：反映为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本的预算支出以外财政专款安排的支出。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称

5.三查（察）：指各级人大常委会组织人员对“一府两院”(人民政府、人民法院、人民检察院)的工作开展情况进行视察、调查研究和执法检查。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区人大常委会办公室2025年机关运行经费安排60.71万元，与上年对比减少7.52万元，下降11.02%，主要原因是2024年度4名行政在职人员退休。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，红塔区人大常委会办公室资产总额27.94万元，其中，流动资产4.16万元，固定资产23.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.93万元，其中固定资产减少10.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值2.04万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0.64万元，其中出租资产93.34平方米，资产出租收入0.64万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040200410100111

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算重点领域财政项目公开文本.doc