红塔区2016年财政预算

一、一般公共预算收支情况

1、收入预算安排

全区一般公共预算收入安排206165万元，增收6038万元，增长3%。分税种和非税项目情况如下：

――增值税(25%)19267万元，增收1183万元，增长6.5%。

――营业税45654万元，增收9251万元，增长25.4%。

――企业所得税(16%)5120万元，增收840万元，增长19.6%。

――个人所得税(16%)1620万元，增收220万元，增长15.7%。

――资源税510万元，增收15万元，增长3%。

――城市维护建设税4521万元，增收254万元，增长6%。

――房产税9620万元，增收541万元，增长6%。

――印花税1842万元，增收208万元，增长12.7%。

――城镇土地使用税12351万元，增收675万元，增长5.8%。

――车船使用牌照税1891万元，增收88万元，增长4.9%。

――耕地占用税7909万元，增收4846万元，增长158.2%。

――契税6410万元，增收45万元，增长0.7%。

――烟叶税3200万元，增收98万元，增长3.2%。

――专项收入64710万元，减收10963万元，下降14.5%。

其中：教育费附加收入2884万元，增收355万元，增长14%。

其他专项收入61826万元，减收11318万元，下降15.5%。

――行政事业收费4510万元，减收2696万元，下降35.7%。

――罚没收入7409万元，增收2862万元，增长62.9%。

――国有资源（资产）有偿使用收入4430万元，减收2451万元，下降35.6%。

2、支出预算安排

一般公共预算支出安排311582万元，增支956万元，增长0.3%。主要支出功能分类如下:

――一般公共服务支出35120万元，增支184万元，增长0.5%。

――公共安全支出15815万元，增支426万元，增长2.8%。

――教育支出55841万元，增支3606万元，增长6.9%。

――科学技术支出4410万元，增支99万元，增长2.3%。

――文化体育与传媒支出2856万元，增支48万元，增长1.7%。

――社会保障和就业支出33648万元，增支193万元，增长0.6%。

――医疗卫生与计划生育支出31079万元，增支2096万元，增长7.2%。

――节能环保支出4185万元，增支1139万元，增长37.4%。

――城乡社区事务支出36064万元，减支25008万元，下降40.9%。

――农林水事务支出36593万元，减支11046万元，下降23.2%。

――交通运输支出1093万元，增支328万元，增长42.9%。

――资源勘探信息等支出9961万元，增支2741万元，增长38%。

――商业服务业等支出2357万元，增支565万元，增长31.5%。

――国土海洋气象等支出3100万元，减支125万元，下降3.9%。

――住房保障支出13392万元，增支1839万元，增长15.9%。

――粮油物资储备支出679万元，增支2万元，增长0.3%。

――预备费5000万元。

――其他支出1031万元，增支773万元，增长299.6%。

――债务付息支出19000万元，增支18092万元，增长19.9倍。

二、政府性基金预算收支情况

1、收入预算安排

全区政府性基金预算收入97748万元，增收97011万元，增长132倍。主要收入项目如下：

――国有土地收益基金收入1398万元，上年无此项收入。

――农业土地开发资金收入1958万元，增收1943万元，增长130倍。

――土地出让价款收入93892万元，上年无此项收入。

――补缴的土地价款收入500万元，减收168万元，下降25%。

2、支出预算安排

全区政府性基金支出104626万元，增支99669万元，增长20.1倍。主要支出分类如下：

――社会保障和就业支出921万元，增支237万元，增长34.6%。

――城乡社区事务支出98782万元，增支97063万元，增长56.5倍。

――农林水事务支出3102万元，增支1325万元，增长74.6%。

――其他支出1821万元，增支1044万元，增长134.4%。

三、社保基金预算

1、收入预算安排

社会保险基金收入预算103379万元，增收1075万元，增长1.1%。其中：

――基本养老保险基金收入48571万元，增收5703万元，增长13.3%。

――失业保险基金收入6955万元，增收288万元，增长4.3%。

――基本医疗保险基金收入19766万元，增收1269万元，增长6.9%。

――工伤保险基金收入1396万元，减收685万元，下降32.9%。

――生育保险基金收入599万元，减收261万元，下降30.3%。

――新型农村合作医疗基金收入11170万元， 

――城乡居民基本养老保险基金收入9387万元，减收7199万元，下降43.4%。

――其他社会保险基金收入5535万元，增收187万元，增长3.5%。

2、支出预算安排

社会保险基金支出预算90720万元，增支9033万元，增长11.1%。其中：

――基本养老保险基金支出41627万元，减收495万元，下降1.2%。

――失业保险基金支出6778万元，增收5851万元，增长631.2%。

――基本医疗保险基金支出21334万元，增收834万元，增长4.1%。

――工伤保险基金支出1716万元，增收512万元，增长42.5%。

――生育保险基金支出987万元，增收213万元，增长27.5%。

――新型农村合作医疗基金支出11130万元，增收2244万元，增长25.3%。

――城乡居民基本养老保险基金支出5797万元，减收105万元，下降1.8%。

――其他社会保险基金支出1351万元，减收21万元，下降1.5%。

四、国有资本经营预算

2016年无国有资本经营预算收入和支出。

红塔区2016年财政总预算附表.pdf