玉溪市红塔区玉兴街道办事处2026年

预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区玉兴街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区玉兴街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在街道党工委领导下，贯彻执行上级党委、政府的方针、政策，执行上级国家行政机关的决议、决定和命令，接受同级人大工委的监督、检查。

2.依照国家法律法规，结合街道实际，制定相关规章制度及行政措施。

3.根据党和国家的方针政策，结合街道实际，编制办事处经济和社会发展的长期、中期和年度计划，并采取措施，保证计划的执行。

4.加强对各社区居委会、机关、中心（所）等部门的业务工作领导和指导。

5.搞好全办事处的经济、社会事务、农业生产、文化教育、社会治安综合治理及土地矿产资源等管理工作。

6.依法保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产。依法保障事业单位，城镇集体经济组织和个体劳动者的合法权利、民主权利和其他权利。

7.依照法律的规定，培训、考核、任免和奖惩国家行政机关工作人员；行使《地方各级人民政府组织法》赋予的其他职权；办理上级行政机关交办的其他事项。

8.对下级单位提出的需要由办事处行政讨论决定的请示做出决定；制定以办事处名义发出的重要文件。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位5个，分别是：

1.玉溪市红塔区人民政府玉兴街道办事处；

2.玉溪市红塔区玉兴街道城镇建设和发展服务中心；

3.玉溪市红塔区玉兴街道社区治理服务中心；

4.玉溪市红塔区玉兴街道党群服务中心；

5.玉溪市红塔区玉兴街道综合行政执法队。

（三）重点工作概述

玉兴街道以“十五五”良好开局为目标，围绕经济发展、城乡建设、民生保障、基层治理四大板块精准发力，同时强化党的全面领导，以党建引领各项工作提质增效，全力推动街道高质量发展，重点工作如下：

经济发展方面，坚持量质齐升激活发展动力。培育壮大市场主体，深入实施“个转企”“小升规”培育计划，建立重点企业服务台账，落实街道领导班子挂钩联系、遍访企业制度，开展政策送企活动，做好“一企一账”问题销号，搭建银企对接、人才招聘平台，强化部门联动与网格服务，确保全年新增“四上”企业18户。精准开展招商引资，树立招商发展理念，盘活闲置低效资产，谋实项目、招商、政策“三张清单”，聚焦商贸服务、文化创意等重点产业提升干部招商能力，围绕重点地块、商圈开展精准招商，推进重点项目招商与入库，力争招引项目6个以上，推动知名品牌落地，打造中心城区地标性商业建筑群。提升经济发展韧性，以赛兴业深化文体旅融合，打造球迷广场、特色消费路线等消费场景，培育多元消费增长点，全面清查盘活社区闲置资产，推进智慧农贸市场运营，探索“社区+企业”模式发展集体经济，规范“三资”代理工作。

城乡建设方面，聚力补齐短板推动城乡品质提升。做强中心城区，建立“一个项目、一个班子”服务机制，做实项目前期工作，谋划储备12个高质量项目，实行停工项目周调度，推动老旧电梯更换、风貌改造等重点项目落地建设，跟踪服务重大文旅、民生项目，聚焦城市定位打造核心商贸经济圈，重塑新兴州城功能，打造兼具文化与消费的“城市客厅”。优化城市功能，完成6个片区老旧小区改造，定制个性化改造方案，推进电梯加装，健全小区“三覆盖”长效管理机制，引入专业物业并建立考核体系，整合社区服务资源打造一站式便民服务，实现自我造血解决小区管理难题。提升城市整体风貌，巩固创文固卫成果，整改生态环境保护督察反馈问题，以精细化管理提升城市治理水平，推进主干道风貌改造与绿化提升，常态化整治市容市貌，每月开展不少于2次专项整治，规范夜市管理，保障城市有序运行。

民生保障方面，坚守民生至上彰显民生温度。完善社会保障体系，落实各项救助政策，探索综合救助模式，举办不少于15期招聘会，开展就业创业培训，落实创业扶持政策，推进社保扩面增效，力争养老保险缴费率100%、医疗保险缴费率95%，强化劳动监察，探索医养结合模式，保障特殊群体权益。强化公共服务，健全控辍保学与校园安全机制，深化爱国卫生专项行动，提升基层医疗机构服务能力，打造中医特色品牌，推行网格化健康管理，做实家庭医生签约、普惠托育等服务。丰富群众生活，推进文化惠民工程，培育阅读特色品牌，保护传承民族民俗与传统工艺文化，排查更新全民健身设施，完善健身服务网络。

基层治理方面，坚持齐抓共管提升治理效能。提升民族和宗教事务管理能力，铸牢中华民族共同体意识，打造互嵌式社区品牌，规范宗教领域管理，建强宗教工作队伍。提升社会治理效能，化解重点信访积案，发展新时代“枫桥经验”，优化网格设置，深化普法强基，完善“大调解”体系，加强重点领域管理，确保矛盾纠纷调解成功率95%以上，防范化解各类风险。提升安全治理水平，完善社会治安防控体系，常态化推进扫黑除恶，抓实禁毒防艾、反诈等工作，开展安全生产治本攻坚行动，强化食品药品、地质灾害等安全监管，健全应急响应机制，提升防灾减灾救灾能力。

同时，强化党的全面领导为发展提供坚实保障。突出政治领航，抓实理论学习，落实巡察整改与意识形态工作责任制；突出基层强基，锻造过硬干部队伍，完善后备干部培养机制，全域推进基层党建工作，推动党建与中心工作深度融合；突出民主建设，发展全过程人民民主，支持人大、政协履职，深化群团组织改革，发挥群团桥梁纽带作用，汇聚发展合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制28人，工勤人员编制1人，事业编制54人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入35,126,708.52元，其中：一般公共预算35,126,708.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与2025年部门财务总收入32,306,622.79元对比增加了2,820,085.73元，增长8.73%，主要原因是：2026年在职人员编制83人，较2025年在职人员编制74人，增加9人。人员及工资福利政策调整，社保缴费基数变化，人员经费相应增加，故2026年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,126,708.52元，其中:本年收入35,126,708.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,126,708.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2025年的部门财政拨款收入35,126,708.52元对比增加了2,820,085.73元，增长8.73%，主要原因是：2026年在职人员编制83人，较2025年在职人员编制74人，增加9人。人员及工资福利政策调整，社保缴费基数变化，人员经费相应增加，故2026年部门财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出35,126,708.52元。财政拨款安排支出35,126,708.52元，其中：基本支出17,850,182.52元，与上年14,043,150.79元增加3807031.73元，增长27.11%，主要原因是：2026年在职人员编制增加9人，人员及工资福利政策调整，社保缴费基数变化，人员经费相应增加，故部门预算总支出增加。项目支出17,276,526.00元，与上年18,263,472.00元对比减少了986,946.00元，下降5.40%，主要原因是：2026年项目支出中以下项目经费减少：玉兴街道办事处遗属生活补助经费39,624.00元，同比减少20,376.00元;红塔区乡街道集镇管护费专项资金100,000.00元，同比减少900,000.00元;农村集体“三资”委托代理记账服务经费项目资金285,090.00元，同比减少50,310.00元;玉兴城建中心遗属生活补助经费11,472.00元，同比减少8,528.00元;社区工作者、居民小组干部工资及社区、居民小组办公经费13,403,735.00元，同比减少132,387.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010108代表工作”安排支出20,000元，主要用于人大联络活动室建设工作经费及人大活动补助经费。

“2010301行政运行”安排支出4,450,020.35元，主要用于办事处机关人员工资和日常办公经费。

“2010302一般行政管理事务”安排支出2,300,000元，主要用于办事处综合业务工作经费。

“2010350事业运行”安排支出6,881,723.30元，主要用于玉兴街道事业单位人员工资和日常办公经费。

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”安排支出2,189,520元，主要用于办事处机关购买后勤服务经费及办事处其他事务支出。

“2013299其他组织事务支出”安排支出83,000元，主要用于红塔区委组织部离退休干部党组织工作经费和玉兴街道2026年度社区换届工作经费。

“2013699其他共产党职务支出”安排支出340,800元，主要用于综治中心配备专职网格员试点工作经费。

“2040299其他公安支出”安排支出271,950元，主要用于基层治保会经费。

“2080501行政单位离退休”安排支出330,000元，主要用于机关及参公单位退休人员生活补助及活动费。

“2080502事业单位离退休”安排支出210,000元，主要用于事业单位退休人员生活补助及活动费。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出1,468,546.4元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

“2080801死亡抚恤”安排支出51,096元，主要用于办事处和城建中心2026年遗属生活补助。

“2081004殡葬”安排支出210,000元，主要用于居民一次性丧葬费等殡葬类补助。

“2082804拥军优属”安排支出30,855元，主要用于“八一”节召开全区退役军人座谈会补助经费。

“2101101行政单位医疗”安排支出274,632.72元，主要用于行政单位缴纳的基本医疗保险。

“2101102事业单位医疗”安排支出487,175.72元，主要用于事业单位缴纳的基本医疗保险。

“2101103公务员医疗补助”安排支出486,884.53元，主要用于行政事业单位缴纳的公务员医疗补助。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出81,655.5元，主要用于行政事业单位缴纳的大病补充医疗保险。

“2120199其他城乡社区管理事务支出”安排支出100,000元，主要用于红塔区乡街道集镇管护费专项资金。

“2130124农村合作经济”安排支出285,090元，主要用于农村集体“三资”委托代理记账服务经费项目资金。

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排支出13,403,735元，主要用于社区、小组干部人员补助和办公经费，以及城乡社区服务岗位工作人员工资补助资金。

“2210201住房公积金”安排支出1,170,024元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区玉兴街道办事处无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额570,900.00元，其中：政府采购货物预算116,900.00元、政府采购服务预算454,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114,000.00元，较上年166,700.00元减少52,700.00元，下降31.61%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年的82,700.00元减少52,700.00元，下降63.72%，国内公务接待批次为7次，共计接待700人次。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格开支范围和开支标准，坚持厉行节约，降低“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为84,000元，较上年84,000元增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年保持一致；公务用车运行维护费84,000元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实中央关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2026年纳入绩效管理的项目（此处所指的项目是指预算批复中下达的项目）共15个，涉及一般公共预算安排17,276,526.00元，其中，重点项目为：玉兴街道包干经费，社区工作者、居民小组干部工资及办公经费，红塔区乡街道集镇管护费专项资金，农村集体“三资”委托代理记账服务经费项目资金。现对这4个重点项目预算绩效目标做详细说明：

（一）重点项目名称：玉兴街道包干经费2,250,000.00元。绩效目标是：保障街道经济发展、保障民生、城市管理、科教文体、“双创”等各项工作，保证办事处日常运转，确保各项工作有序推进。为群众提供优质公共服务，促进社会事业发展。

（二）重点项目名称：社区工作者、居民小组干部工资及社区、居民小组办公经费13,403,735.00元。绩效目标是：根据《关于重新核定村（区）干部职位和财政补贴职数的通知》（便签〔2020〕176号）、《红塔区社区工作者管理与考核办法（试行）》等四个配套办法的通知，认真落实社区及居民小组干部、办公经费发放工作。保障街道15个社区和居民小组正常运转、健康发展。

（三）重点项目名称：红塔区乡街道集镇管护费专项资金100,000.00元。绩效目标是：通过项目的实施，进一步营造更加整洁有序的道路环境，打造更加清爽靓丽的城市形象，提高市民生活品质。坚持以科学发展观为指导，创新理念，优化措施，突出重点，逐步完善环卫保洁机制，实实施精细作业，强化源头管理，着力解决道路保洁所面临的突出问题，落实长效管理机制，积极营造“清爽、整洁、优美”的城市人居环境。促进“卫生城市”、“文明城市”、“健康城市”迎检通过。

（四）重点项目名称：农村集体“三资”委托代理记账服务经费项目资金285,090.00元。绩效目标是：通过项目的实施，规范我区农村集体“三资”会计委托代理服务岗位工作人员管理，保障其合法权益，控制岗位工作人员总量，节约行政成本，稳定农经队伍。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等事务、自然资源海洋气象、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2026年机关运行经费安排617,393.2元，与上年551,781.28元对比，增加了65,611.92元，增长11.89%，增加的主要原因是业务量扩大、办公耗材增加、行政人员增加及运维费用上涨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区玉兴街道办事处资产总额56,353,915.46元，其中，流动资产1,874,790.44元，固定资产9,528,898.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,428,673.2元，其他资产41,521,553.4元。与上年对比，本年资产总额减少432,339.13元，其中固定资产减少442,142.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc