监督索引号53040200800100000

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2022年

预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区玉兴街道办事处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区玉兴街道办事处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在街道党工委领导下，贯彻执行上级党委、政府的方针、政策，执行上级国家行政机关的决议、决定和命令，接受同级人大工委的监督、检查。2.依照国家法律法规，结合街道实际，制定相关规章制度及行政措施。3.根据党和国家的方针政策，结合街道实际，编制办事处经济和社会发展的长期、中期和年度计划，并采取措施，保证计划的执行。4.加强对各社区居委会、机关、中心（所）等部门的业务工作领导和指导。5.搞好全办事处的经济、社会事务、农业生产、文化教育、社会治安综合治理及土地矿产资源等管理工作。6.依法保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产。依法保障事业单位，城镇集体经济组织和个体劳动者的合法权利、民主权利和其他权利。7.依照法律的规定，培训、考核、任免和奖惩国家行政机关工作人员；行使《地方各级人民政府组织法》赋予的其他职权；办理上级行政机关交办的其他事项。8.对下级单位提出的需要由办事处行政讨论决定的请示做出决定；制定以办事处名义发出的重要文件。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市红塔区人民政府玉兴街道办事处；

2.玉溪市红塔区玉兴街道财政所；

3.玉溪市红塔区玉兴街道农业农村综合服务中心；

4.玉溪市红塔区玉兴街道宣传文化服务中心；

5.玉溪市红塔区玉兴街道社会保障服务中心；

6.玉溪市红塔区玉兴街道规划建设和环境保护中心；

7.玉溪市红塔区统计局玉兴统计工作站；

8.玉溪市红塔区玉兴街道党群服务中心；

9.玉溪市红塔区玉兴街道综治中心。

（三）重点工作概述

1.全面加强党的领导，持续提升党建质效。强化各级党组织书记“第一责任”，树牢“抓党建是本职、不抓是失职、抓不好就是不称职”的责任意识。一是抓实党的政治和思想建设。将习近平总书记庆祝建党100周年重要讲话精神，省委省政府玉溪现场办公会，市、区第六次党代会精神作为干部学习教育的重要内容，教育引导街道干部职工深刻领悟“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，想干事、敢干事、干成事，在新征程中有新气象新作为。聚焦城市基层党建、城市更新改造、城市经济发展、城市综合治理等矛盾点，解决群众“急难愁盼”问题，以民生改善作为检验实际成效的唯一标准。依托“聂耳和国歌传习中心项目”建设，讲好聂耳和国歌的故事，教育引导广大党员、干部、职工赓续红色血脉，发扬光荣传统，发挥先锋模范作用。二是抓实党的纪律与作风建设，深化反腐败斗争。深入开展思想道德和廉政文化教育，通过组织收看警示教育片，继续加大典型违法违纪案例特别是违反社会治安管理条例案例，进一步强化法律底线、纪律红线不能触碰的震慑，让党员干部不断增强法纪意识，不断规范和约束自己的言行，真正做到知敬畏、存戒惧、守底线。通过街道理论中心组学习、“三会一课”“两万”培训等机会深化干部廉洁意识，铸牢“不想腐”的思想道德防线。进一步推动“三不”一体机制构建完善，持续纠治“四风”顽疾，让清廉务实担当的新风正气不断充盈。三是抓好城市基层党建工作。不断完善党群服务中心和新时代文明实践所阵地群建设，拓宽服务链条，提升基层建管用水平，充分利用好党建联席会资源优势，充分发挥好“共驻共建”单位力量，找准需求、资源、服务“三张清单”最佳结合点，提供更高水平的服务。用好“三双”机制，探索成立网格化管理运行管理机构，对人员统一培训、信息统一采集、系统统一管理，实现街道、社区、网格三级联动。突出“组团式”“网格化”服务理念，将资源和服务放在一个平台上实现，真正做到“服务零距离”。构建服务多元、供给充分、群众满意的党组织服务体系。打造提升好“云蚁力量”和“阳光救援队”等玉兴特色服务品牌，不断推动城市基层党建引领基层治理创新发展。

2.强化城市更新改造，全力推进项目建设。一是围绕重点项目建设任务，全力推进项目进程。继续抓好五街坊、金科博翠拾光、玉溪玖璋等在建项目建设，重点推进新天地-万达广场、新兴州城风貌保护和城市更新改造、聂耳和国歌传习中心、东风中路片区城市更新改造（迎春街片区）等重大项目，确保尽快完工，改善城市面貌，提升城市能级，成为玉溪新名片。二是超前谋划储备项目，不断增强建设发展后劲。努力做好东风中路片区城市更新改造项目（福寿街片区）、兴鑫农贸市场改造等项目的策划和包装，助推右所九组、十一组新建琴韵河畔项目方案设计和可研报告的编制、报批及招商等工作，推动右所十八组新建田源综合用房、地下一层、地上十六层综合用房等项目尽快审批落地，努力实现新项目早开工、早建设、早见成效。

3.强化产业优势，提高区域经济发展质量。一是积极谋划特色商圈建设。围绕新天地现代化农超、极中心、小庙街、嘉阳商业城等核心区域，打造特色商圈消费场景，发挥中心城区核心带动作用，引领产城融合，培育市场主体，丰富中高端消费供给，解决商业街区聚集度不高、规模小等问题，聚集人气财气，激活中心城区经济潜力。结合“聂耳文化传习中心”项目，拓展“聂耳”品牌，讲好聂耳和国歌的故事，打造成尽展玉溪魅力、代表玉溪文化的特色品牌。二是提升服务企业能力，增强经济发展活力。加大服务企业工作，广泛深入与企业沟通交流，逐步解决辖区企业“小散弱”和个体工商户转企积极性不高等问题，积极争取区级部门支持，认真做好企业纳规、纳限工作，长短结合，把引企、引税、引智、引产业有机结合起来，促进街道经济社会发展再上新台阶。

4.强化城市基层治理，坚持城市管理精细化。一是深化“创文、固卫、爱卫”三项工作整治成果。针对城市管理的痛点、堵点、卡点，聚焦背街小巷、老旧小区等薄弱环节，集中开展提升整治行动，持续提升人居环境水平，结合实际开展好内容丰富、形式多样的群众精神文化活动,提高社会文明程度。二是深化党建引领小区治理。结合“红色物业”提升工作，进一步理顺工作机构，明确物业管理区域内各行业部门及专业单位的职责分工，以条为主、以块为辅，发挥党员的先锋模范作用，带动做好小区治理各项工作。三是坚持党建引领和基层社会治理“联建双推”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立健全矛盾纠纷排查制度机制，平时定期排查，重大节日及活动重点排查，敏感时期等超前排查，共性问题联合排查，突出问题专项排查机制，加大社会面风险隐患排查化解，加大信访积案的攻坚化解力度，落实属地责任，落实管控措施，严防漏管失控。

5.围绕群众需求，实现为民服务新作为。一是加强疫情防控常态化。持续开展摸排工作，加大宣传力度，倡导居民保持良好的卫生习惯和健康生活方式。继续坚持精准防控、科学防控和有效防控，提前部署，细化防控措施，确保工作落实。二是全面提高社会保障水平。统筹城乡社会救助体系，落实低保、养老、工伤、生育、优抚、残疾人等政策，切实织牢社会保障网。持续做好全民医保参保扩面工作，做到应保尽保。坚持就业是民生之本，搭建就业创业平台，推动更高质量更充分就业。三是全面发展社会事业。在街道党工委领导下，统筹抓好老龄、残联、工青妇儿等工作，充分发挥群团组织桥梁和纽带作用，凝聚人民群众与党在思想上同心同德、在目标上同心同向、在行动上同心同行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制42人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,326.66万元，其中：一般公共预算1,326.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2021年部门财务总收入3,056.19万元对比减少1,729.53万元，下降56.59%，减少的主要原因是：一方面，2021年部门预算收入包含了社区人员及办公经费1,477.81万元、代录项目154.07万元、其他资金政府采购3.69万元、计生宣传员信息员等部分供养人员补助54.22万元、社区书记主任电话费0.90万元、记实年金10.00万元，共计1,700.69万元，而2022年的部门财务总收入并未包含以上内容；另一方面，2022年的项目包干经费是230.00万元，较2021年的266.00万元减少了36.00万元，下降13.53%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,326.66万元，其中:本年收入1,326.66万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,326.66万元（本级财力1326.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2021年的部门财政拨款收入3,052.50万元对比减少了1,725.84万元，下降56.54%，减少的主要原因是：一方面，2021年财政拨款收入包含了社区人员及办公经费1,477.81万元、代录项目154.07万元、其他资金政府采购3.69万元、计生宣传员信息员等部分供养人员补助54.22万元、社区书记主任电话费0.90万元、记实年金10.00万元，共计1,700.69万元，而2022年的部门财政拨款收入并未包含以上内容；另一方面，财政拨款收入中，2022年的项目包干经费是230.00万元，较2021年的266.00万元减少了36.00万元,下降13.53%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,326.66万元。财政拨款安排支出1,326.66万元，其中：基本支出1,077.94万元，与上年2,617.73万元对比减少1,539.79万元，下降58.82%，主要原因是；2021年财政拨款基本支出包含了社区人员及办公经费1,477.81万元、社区书记主任电话费0.90万元、计生宣传员信息员等部分供养人员补助54.22万元、记实年金10.00万元，共计1,542.93万元，而2022年并未包含以上内容。项目支出248.72万元，与上年434.77万元对比减少了186.05万元，下降42.79%，主要原因是：一方面，2021年财政拨款安排项目支出包含了代录项目154.07万元、其他资金政府采购3.69万元，共计157.76万元，而2022年的并未包含以上内容；另一方面，列入财政拨款项目支出的2022年的项目包干经费是230.00万元，较2021年的266.00万元减少了36.00万元，下降13.53%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010301行政运行”安排支出288.73万元，主要用于办事处机关人员工资和日常办公经费。

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”安排支出238.23万元，主要用于办事处综合业务工作经费，政府购买服务岗位人员补助经费、物业管理费及临时工工资等经费。

“2010550事业运行”安排支出32.45万元，主要用于统计站人员工资和日常办公经费。

“2010601行政运行”安排支出59.28万元，主要用于财政所人员工资和日常办公经费。

“2013150事业运行”安排支出32.98万元，主要用于综治中心人员工资和日常办公经费。

“2013650事业运行”安排支出45.73万元，主要用于党群服务中心人员工资和日常办公经费。

“2070109群众文化”安排支出34.57万元，主要用于文化中心人员工资和日常办公经费。

“2080109社会保险经办机构”安排支出95.29万元，主要用于社保中心人员工资和日常办公经费。

“2080299其他民政管理事务支出”安排支出10.49万元，主要用于春节、敬老节等困难、残疾人的节日慰问费。

“2080501行政单位离退休”安排支出31.50万元，主要用于机关及参公单位退休人员生活补助及活动费。

“2080502事业单位离退休”安排支出16.50万元，主要用于事业单位退休人员生活补助及活动费。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出76.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”安排支出58.00万元，主要用于2022年退休人员的职业年金缴费。

“2101101行政单位医疗”安排支出18.87万元，主要用于行政及参公单位缴纳的基本医疗保险和大病补充医疗保险。

“2101102事业单位医疗”安排支出23.34万元，主要用于事业单位缴纳的基本医疗保险和大病补充医疗保险。

“2101103公务员医疗补助”安排支出34.63万元，主要用于行政事业单位缴纳的公务员医疗补助。

“2110199其他环境保护管理事务支出”安排支出50.38万元，主要用于规划中心人员工资和日常办公经费。

“2130104事业运行”安排支出92.46万元，主要用于农业农村中心人员工资和日常办公经费。

“2210201住房公积金”安排支出87.10万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额51.42万元，其中：政府采购货物预算15.42万元、政府采购服务预算36.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.1万元，较上年18.40万元减少0.3万元，下降1.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2022年公务接待费预算为9.70万元，较上年的10.00万元减少0.30万元，下降3.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待2,498人次。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格开支范围和开支标准，坚持厉行节约，降低三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2022年公务用车购置及运行维护费为8.4万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费8.4万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2022年纳入绩效管理的项目（此处所指的项目是指预算批复中下达的项目）共3个，涉及一般公共预算安排248.72万元，现对3个重点项目预算绩效目标做详细说明：

（一）重点项目名称：综合业务工作经费219.51万元。绩效目标是：保障街道经济发展、保障民生、城市管理、科教文体、“双创”等各项工作，保证办事处日常运转，确保各项工作有序推进。为群众提供优质公共服务，促进社会事业发展。

（二）重点项目名称：政府购买服务岗位人员补助经费18.72万元。绩效目标是：通过政府购买服务的方式，聘用5名购买服务人员，按月支付其工资、社保费及劳务派遣费用等，每人每月0.26万元，分别为街道需要的以下五个岗位服务：促进辖区税收增收，提升城市建设的招商引资总部企业工作；街道宣传服务工作；安全及综治维稳工作；文印工作为机关及各中心、站、所做好打印、文印等服务工作；办事处组织及人事工作工作。保障街道经济、文化、社会、生态等发展工作运行及机构正常运转。严格按工作责任确定购买服务人员，通过签订购买服务合同及明确考核办法的方式，评价及管理购买服务人员，确保相关工作顺利开展，同时，按月计发人员工资及社保费，确保工资能够按时、按量发放到位，保障政府购买人员的基本权益。

（三）重点项目名称：慰问补助经费10.49万元。绩效目标是：一是春节期间，对辖区困难群众、残疾家庭进行走访慰问，让困难群体安度春节，体现党和政府对群众的关怀；二是按照《中国共产党党内关怀帮扶办法》有关进一步做好党内关怀机制，关系和爱护困难党员的相关精神要求，结合街道的实际情况，在春节、建党节等重要节日，对辖区困难党员20名，进行走访慰问，体现街道办事处、党工委对党员生活的关心；三是根据市、区老龄委及街道老龄工作的相关要求，为弘扬孝老爱亲的社会美德，重阳节走访慰问辖区高龄困难老人101人；四是严肃工作纪律，所有专款专物专用，入户到人；民政、敬老节慰问费坚持慰问家庭成员签名，不能代签；所有慰问对象、救助标准在各社区公示栏中进行公示，相关签收表存档。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业等事务、自然资源海洋气象、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2022年机关运行经费安排51.08万元，与上年179.52万元对比，减少了128.44万元，下降71.55%，减少的主要原因是：2021年机关运行经费包含了计生宣传员信息员等部分供养人员补助54.22万元，及社区书记主任电话费、社区教育培训经费等运行经费，而2022年机关运行经费并未包含以上内容。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市红塔区玉兴街道办事处资产总额6,335.35万元，其中，流动资产433.75万元，固定资产1,405.42万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产344.03万元，其他资产4,152.15万元。与上年对比，本年资产总额增加4,071.94万元，其中固定资产减少85.04万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产166项，账面原值85.04万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入58.30万元，其中出租资产430.00平方米，资产出租收入58.30万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53040200800100111

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2022年部门预算及三公经费预算公开附表.xls

玉溪市红塔区玉兴街道办事处2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf