玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府

2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，领会党的二十大重要指导精神，深入贯彻党的路线方针，做好基层党建工作，严格遵循国家、地方性法律法规；落实区委、区政府各项指示和决定。

2.积极围绕保民生、保运转、保工资的大方向开展各项工作，严格管控三公经费支出，结合基层减负减少重复性工作开展，相应缩减各项办公经费。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家法律、法令和政策，按时按责履行经济合同。

4.掌握辖区内发展需求，重点关注乡总体经济，结合招商引资吸引优质企业入驻我乡；紧盯村组项目建设进程，积极为村组协调项目建设资金。

5.抓实抓细辖区内综治维稳工作，尤其是重大节假日及敏感时点的信访维稳工作，为社会和谐稳定发挥积极作用。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理本乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保障国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.开展好宣传教育工作，着重文化传承与知识普及，结合辖区特色活动传承红色文化，开展爱国主义教育；同时积极普及国家最新方针政策、促进民生福祉方面等重要内容。

9.持续做好人居环境整治工作，把地面治理与河道治理相结合，不断改善人民生活环境，提升人民幸福感。

10.配合有关部门做好辖区内民政工作、拥军优属、优抚和社会救济及社会福利等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府；

2.玉溪市红塔区洛河彝族乡党群服务中心；

3.玉溪市红塔区洛河彝族乡综合行政执法队；

4.玉溪市红塔区洛河彝族乡农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦提质增效，在特色产业发展上实现新突破。以推动高质量发展为主题，坚持把发展乡村特色产业作为主攻方向，兼顾补短强弱与挖潜增效，激活乡村经济多元发展动能，全力做好强产业文章。做优做强高原特色农业。坚决扛牢耕地保护政治责任，强化农业科技和装备支撑，重要农产品供给保障有力。巩固烤烟传统产业地位，推动“菌”文章再升级，支持菌种厂扩大产能，开发活体菌菇、深加工产品等新品类，加强与科研院所合作。充分发挥酱丰圆、新广禽业、木兮生物等龙头企业的引领作用，以品牌打造为核心抓手，增强产品市场竞争力。大力发展数字农业、智慧农业，积极培育农文旅、康养研学、农村电商等新业态，积极申报农业产业强镇项目，促进一二三产业深度融合。做深做实农文体旅融合。主动融入“强中心城区”战略，擦亮“山里碰头”文化IP，依托特色节庆、体育赛事和周末游产品，培育“赛事经济”“周末经济”。推动景彝源庄苑旅居模式向“长租+短住+共享”升级，辐射带动连山坡、老矣黑片区发展“新村民”经济，吸引更多省内外旅居客“长住洛河、创业洛河、融入洛河”。全力以赴抓好项目。严格对标“项目攻坚年”各项任务要求，用心用情，集中力量谋项目、争资金、盘资源、抓招商、育主体、促发展，紧盯中央、省市区政策与资金投向，聚焦高原特色农业、文旅康养、基础设施等重点领域，吃透比较优势，摸清短板弱项，精准谋划一批打基础、利长远、增后劲的项目，形成“谋划一批、储备一批、建设一批”的良性循环，牵住项目“牛鼻子”，夯实发展“硬支撑”。靶向开展招商引资。深度挖掘高原特色农业、文旅康养等优势资源，重点对接高原特色农业、林下种养殖、农产品加工、旅游开发等企业。聚焦补链强链，围绕高原特色农业产业园、菌种厂等优势企业，招引关键环节企业、配套企业和关联企业，着力优化营商环境，落实班子成员包保企业制度，落实助企纾困政策。

2.聚焦绿色发展，在生态环境保护上展现新作为。坚持生态优先、绿色发展，统筹推进高水平保护与高质量发展。全面强化系统保护。持续推进蓝天、碧水、净土保卫战，完善污水处理设施运维机制，加强农业面源污染治理。深化林长制、河长制改革，创新“林长+河长”协同治理模式，构建责任明确、协调有序的监管体系。筑牢森林草原“防火墙”，健全“人防+技防”监测预警体系，严格管控火源，加强专业队伍建设和应急演练，全力防范森林草原火灾。打好地质灾害“防治战”，持续开展隐患排查与风险评估，提升风险防控和应急避险能力，推进干沟地质灾害避险搬迁项目，全方位守住生态环境安全底线。全域深化环境整治。推进“两违”建筑排查整治工作，坚决遏制新增、有序消化存量。着力补齐污水处理设施短板，巩固农村垃圾、污水治理和厕所革命成果，建立健全长效管护机制，推动村容村貌从“一时美”向“持久美”转变。加强乡村风貌引导和传统村落保护，留住乡风乡韵乡愁。全链探索价值转化。积极争取林草碳普惠项目试点。依托森林抚育1万亩林地资源，招引市场主体发展规模化林下种养殖项目，打造野生食用菌保育促繁示范基地。通过示范带动，引导发展林菌、林药等特色种植和生态养殖，着力构建“林上采、林下种、林中养、林间游”的立体复合经营体系。

3.聚焦强基固本，在全面乡村振兴上谱写新篇章。坚持农业农村优先发展，深入学习运用“千万工程”经验，着力促进乡村宜居宜业、农民富裕富足。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。深入贯彻“三农”工作重要部署，以防止返贫动态监测和精准帮扶为首要任务，健全常态化帮扶政策体系，动态优化“一户一策”帮扶措施。把促进脱贫人口持续增收作为中心任务，通过落实“雨露计划”、开发公益性岗位等多渠道，确保脱贫劳动力就业率稳步提升，确保就业稳定。统筹解决好饮水安全问题，让群众喝上放心水。积极申报农村危房改造，筑牢住房安全屏障。深化志智双扶，健全村民议事、积分激励等机制，激发群众内生发展动力。着力提升乡村建设品质。加快补齐基础设施短板，争取项目推动旧村改造村庄的内部道路硬化、供水管网提升、“两污”等基础设施建设，托起群众“安居梦”。聚焦农村领域重点改革任务，深化农村集体产权制度改革，规范农村宅基地审批管理，严防新增乱占耕地建房行为。着力提升乡村治理水平，扎实开展换届后村组干部培训，稳步壮大乡村振兴的人才基本盘。指导各村开展村规民约修订完善工作，加强农村精神文明建设。多举并措促农增收。管好用好村级集体资产，优化村级集体经济运营模式，完善联农带农利益联结机制。发挥村级共建共治理事会作用，推广以工代赈方式，优先吸纳脱贫群众和低收入群体，参与乡村基础设施建设。

4.聚焦共建共享，在提升基层治理效能上构建新格局。坚持党建引领乡村治理现代化，以精细化治理夯实基层根基，全方位守护乡村和谐稳定大局。提升基层治理精细化水平。完善网格化管理服务体系，深化乡村两级综治中心规范化建设、实体化运行，推动治理重心下移、资源下沉。优化“1+1+3+N”模式，选优配强网格员队伍，实现人岗相适、职责清晰。常态化开展矛盾纠纷源头排查化解，整合司法、信访、村委会等力量，构建“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”的矛盾化解体系。深化信访工作改革，推行“一人一策、一案一策”包保管控。筑牢乡村安全防线。严格落实安全生产责任制，聚焦重点领域隐患排查治理，坚决遏制较大及以上安全事故。健全“大应急”体系，加强地质灾害防治、森林防火和防汛抗旱工作，完善应急演练和物资储备机制。强化食品安全监管，严格落实“四个最严”要求，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。加强社会治安防控，严厉打击各类违法犯罪活动，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。深化民族团结进步示范创建。以铸牢中华民族共同体意识为主线，将民族团结融入乡村振兴、基层治理、公共服务全过程，完善各民族共居共学、共建共享、共事共乐的嵌入式环境，持续开展民族团结宣传教育，促进各民族广泛交往交流交融，凝聚乡村发展强大合力。

5.聚焦普惠均衡，在增进民生福祉上交出新答卷。坚持以人民为中心的发展思想，努力让发展成果更多更公平惠及全乡人民。健全多层次社会保障体系。深入实施全民参保计划，构建“纵到底、横到边”的服务网络，实现养老、医疗、小额人身保险等险种应保尽保。严格落实低保、特困救助、临时救助等政策，确保困难群众受助及时、急难有救、统筹资源、精准施策，积极引导企业、社会组织、志愿者等参与关爱帮扶，绘就民生温暖底色。推动社会事业均衡发展。坚持教育优先发展，持续改善办学条件，落实初高中毕业生奖励办法，压实控辍保学责任。改善医疗卫生条件，完善公卫体检系统，提升基层医疗服务能力，满足群众多元化健康需求。健全“信息发布+招聘对接+技能培训”就业服务模式，拓宽农村劳动力转移就业渠道。实施精准有效的民生项目。加强和规范农村公益性公墓建设，探索实施生态殡葬，树立文明殡葬新风。持续完善地质灾害避险搬迁安置点基础设施和公共服务。扎实办好人大代表票决民生实事项目，把群众的“需求清单”转化为政府的“责任清单”，让民生实事件件落地有声、事事温暖民心。

6.聚焦效能提升，在加强政府自身建设上树立新形象。坚持和加强党的全面领导，以实干抓落实、以实绩见真章，建设人民满意的服务型政府。始终扛牢政治使命。始终把党的全面领导贯穿政府工作全过程，严格落实意识形态工作责任制，在履职尽责中持续提升“政治三力”。坚持以人民为中心，用实干实绩回应群众期待。全面推进依法行政，加快法治政府建设，以零容忍态度坚决整治行政不作为、乱作为现象。持续优化政务服务。着力树立形象、提升效能、改进作风，自觉接受各方监督，深入践行“四下基层”工作方法，主动倾听群众呼声、回应社会关切，以服务实效不断增强政府公信力与凝聚力。坚决纠治形式主义、官僚主义，在一线调研中察实情、在基层服务中解难题。从严加强政德修养。做到明大德、守公德、严私德，将纪律规矩内化于心、外化于行，凝聚发展合力。树牢“过紧日子”思想，盘活闲置资源，坚决兜牢“三保”底线。严格落实中央八项规定精神，强化日常监督与警示教育，深入整治群众身边的不正之风和腐败问题。强化抓落实的执行力。严明纪律讲落实，领导领衔抓落实，提升本领善落实，以“马上就办、真抓实干”的态度，“踏石留印、抓铁有痕”的劲头、“锲而不舍、驰而不息”的精神，狠抓各项工作落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制20人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,296,110.92元，其中：一般公共预算17,276,117.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,993.00元。

与上年对比总收入增加874,693.52元，增长5.33%，主要原因分析：

1.2026年，殡葬类补助资金项目由乡街道代录，列入我乡年初预算；

2.2026年，乡街道村（社区）开展换届选举工作，相关工作经费列入我乡年初预算；

3.2026年，我乡年初预算安排集镇管护经费项目资金收入增加；

4.2026年，我乡年初预算安排有单位自有资金收入类项目。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,276,117.92元，其中:本年收入17,276,117.92元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,276,117.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加854,700.52元，增长5.21%，主要原因分析：

1.2026年，殡葬类补助资金项目由乡街道代录，列入我乡年初预算；

2.2026年，乡街道村（社区）开展换届选举工作，相关工作经费列入我乡年初预算；

3.2026年，我乡年初预算安排集镇管护经费项目资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,296,110.92元。财政拨款安排支出17,276,117.92元，其中：基本支出10,578,472.92元，与上年对比增加1,116,057.72元，增长11.80%，主要原因分析是我乡实有在职人员数量增加，工资标准总体上浮；项目支出6,697,645.00元，与上年对比减少261,357.20元，下降3.76%，主要原因分析是2026年，我乡应急队人员补助资金纳入基本支出编外人员工资预算，不再列入年初项目预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010108 代表工作”安排支出20,000.00元，代录区级资金主要用于区人大代表工作站工作经费及人大代表联络活动室建设专项经费。

“2010301 行政运行”安排支出2,816,178.74元，主要用于乡政府干部职工正常工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

“2010302 一般行政管理事务”安排支出2,791,080.00元，主要用于乡政府编外人员工资、临时聘用人员工资；后勤保障服务经费；党委、政府工作经费；森林防火工作经费。

“2010350 事业运行”安排支出4,120,734.01元，主要用于乡政府下属各事业单位人员正常工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

“2013299 其他组织事务支出”安排支出35,000.00元，主要用于洛河乡2026年基层村社区换届选举工作经费。

“2019999 其他一般公共服务支出”安排支出162,000.00元，主要用于乡政府机关后勤购买服务经费补助。

“2040299 其他公安支出”安排支出70,590.00元，代录区级资金主要用于洛河乡治保会工作经费补助。

“2080501 行政单位离退休”安排支出105,000.00元，主要用于乡政府7名退休人员的退休公用经费和生活补助。

“2080502 事业单位离退休”安排支出165,000.00元，主要用于乡政府下属各事业单位11名退休人员的退休公用经费和生活补助。

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出881,061.60元，主要用于乡政府在职在编干部职工养老保险缴纳。

“2080801 死亡抚恤”安排支出36,492.00元，主要用于乡党群中心1人及乡农业中心3人遗属生活困难补助。

“2080808 褒扬纪念”安排支出2,000.00元，主要用于洛河乡烈士纪念设施日常保护和维修改造经费补助。

“2081004 殡葬”安排支出115,000.00元，主要用于洛河乡居民丧葬补助及农村公益性公墓管理经费补助。

“2082804 拥军优属”安排支出6,015.00元，主要用于洛河乡开展“八一”建军节慰问退役军人座谈会经费补助。

“2101101 行政单位医疗”安排支出170,998.51元，主要用于乡政府干部职工医疗保险缴纳。

“2101102 事业单位医疗”安排支出286,052.20元，主要用于乡政府下属各事业单位干部职工医疗保险缴纳。

“2101103 公务员医疗补助”安排支出275,156.18元，主要用于乡政府在职在编干部职工公务员医疗补助缴纳。

“2101199 其他行政事业单位医疗支出”安排支出47,799.68元，主要用于乡政府在职在编干部职工工伤保险及大病补充保险缴纳。

“2120199 其他城乡社区管理事务支出”安排支出806,000.00元，主要用于洛河乡集镇管护经费项目补助。

“2130124 农村合作经济”安排支出193,215.00元，主要用于洛河乡农村集体“三资”委托代理记账服务经费项目补助。

“2130705 对村民委员会和村党支部的补助”安排支出3,451,333.00元，主要用于洛河乡村委会及村民小组干部生活补贴及办公经费、城乡社区服务岗位工作人员保障经费。

“2210201 住房公积金”安排支出719,412.00元，主要用于洛河乡在职在编干部职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额52,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算52,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计497,804.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府2026年公务接待费预算为139,486.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待150人次。

公务接待费预算与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为358,318.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费358,318.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府综合业务经费（包干经费）

政府综合业务经费1,800,000.00元。围绕洛河乡重点项目、后勤保障等工作，保障全乡机关和各中心站所正常运转、各种重点工作推进的经费保障和其他杂项开支等内容。

通过项目开展，确保洛河乡各项工作有序推进，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

（二）集镇管护经费

集镇管护经费806,000.00元。为进一步巩固“国家卫生城市”复审成果，提高城市市容环境卫生管理水平，根据《第五届红塔区人民政府第26次常务会议纪要》，进行洛河乡辖区内集镇片区路面保洁面积40,806.31平方米、绿化管护面积5,600.00平方米、行道树608棵管理养护、31个自然村全年垃圾清运等内容，其他市政设施维护、洛河乡垃圾热解净化站管护、洛河乡集镇管护工作等，由外包方统一负责。

通过项目开展，做好洛河乡集镇管护工作，集镇主干道无明显垃圾堆积，保障辖区用电用水用网正常。按照上级要求及时做好集镇范围环境治理，重点做好集镇农贸市场及周边秩序卫生维护，结合集镇管护工作强化环境污染监管，做好公共场所环境污染防范与治理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

【机关运行经费】

机关运行经费包括：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府2026年机关运行经费安排421,034.96元，与上年对比减少150.24元，下降0.04%，主要原因分析是2026年洛河乡持续坚持量入为出，厉行节俭，进一步压缩机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府2026年委托业务费安排248,800.00元，与上年对比减少2,004,190.00元，下降88.96%，主要原因分析是2026年洛河乡进一步压缩委托业务经费项目开支，应急队人员补助资金纳入基本支出编外人员工资预算，不再列入委托业务项目进行开支；乡自聘编外人员生活补助经费、集镇环卫管护及垃圾清运费等不再通过委托业务项目进行开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府资产总额400,113,073.87元，其中，流动资产13,471,851.45元，固定资产9,760,532.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,292,452.20元，无形资产0.00元，其他资产365,588,238.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,654,659.34元，其中固定资产减少75,042.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值166,800.00元；报废报损资产1项，账面原值166,800.00元，实现资产处置收入3,200.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc