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玉溪市红塔区洛河彝族乡2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）洛河彝族乡人民政府

1.综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2.党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民宗事务、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村及村干部考核和管理工作。

3.区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4.社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村建设等管理工作。

5.扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

（二）洛河彝族乡党群服务中心

承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

（三）洛河彝族乡宣传文化服务中心

负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

（四）洛河彝族乡规划建设和环境保护中心

负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

（五）洛河彝族乡农业农村综合服务中心

承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

（六）洛河彝族乡社会保障服务中心

负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

（七）洛河彝族乡综治中心

负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

（八）洛河彝族乡财政所

执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

（九）洛河彝族乡综合行政执法队

根据洛河彝族乡人民政府行政职权事项目录，依法行使法定职权，根据赋权事项目录，依法行使红塔区区级部门赋予洛河彝族乡承担的行政执法职权，按照有关法律法规规定，以洛河彝族乡人民政府名义，相对集中组织开展辖区内农业农村、林业草原、水利、人力资源社会保障、民政、消防安全等领域的行政执法工作。按照区级部门委托事项，依法依规开展行政执法工作，承担或参与有关行政赔偿工作。负责执法人员申领、换证相关工作。开展综合执法培训和法治宣传教育。配合上级相关行政执法工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府

2.玉溪市红塔区洛河彝族乡财政所

3.玉溪市红塔区洛河彝族乡社会保障服务中心

4.玉溪市红塔区洛河彝族乡宣传文化服务中心

5.玉溪市红塔区洛河彝族乡农业农村综合服务中心

6.玉溪市红塔区洛河彝族乡规划建设和环境保护中心

7.玉溪市红塔区洛河彝族乡党群服务中心

8.玉溪市红塔区洛河彝族乡综治中心

9.玉溪市红塔区洛河彝族乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1.玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府

2.玉溪市红塔区洛河彝族乡财政所

3.玉溪市红塔区洛河彝族乡社会保障服务中心

4.玉溪市红塔区洛河彝族乡宣传文化服务中心

5.玉溪市红塔区洛河彝族乡农业农村综合服务中心

6.玉溪市红塔区洛河彝族乡规划建设和环境保护中心

7.玉溪市红塔区洛河彝族乡党群服务中心

8.玉溪市红塔区洛河彝族乡综治中心

9.玉溪市红塔区洛河彝族乡综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属4人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.高原特色农业增产培优。坚持打“高原牌”，走“特色路”，积极推进汤家箐高原农业特色产业园、菌种厂、荷兰优质六出花种源培育基地等7个农业基地建设，完成投资3.40亿元，在洛河村委会建成17.30亩球根花卉试验示范基地，亩产值超10.00万元，村集体经济增收达26.00万余元。充分发掘林地资源，积极申报衔接资金390.00余万元实施老矣黑林下天麻种植项目。巩固发展鲜切花卉、羊肚菌、蔬菜、香椿、樱桃、草莓等特优产业，全年种植农作物3.30万亩，实现总产值1.40亿元。畜牧业发展科学有序，实现畜牧产值1.20亿元。完成烤烟种植收购任务，实现烤烟总收入2,417.00万元，探索实施“烟粮协同”发展项目，建设“烟粮套种间作”试验田约1,000.00亩，初步推广烤烟机械化移栽技术。

2.项目建设筑基攻坚有力。立足乡情、吃透“上情”，扩大“总盘子”，全年谋划储备项目31个。深度挖掘高原特色农业、文旅康养业、矿山生态修复等优势资源，找准比较优势，围绕双龙火把广场、原洛河铁厂地块、洛河森林温泉、云彩箐等重点推介地块招商引资。推动基础设施项目建设完善，实施水利抗旱应急工程类项目7个，新建抽水站1座、蓄水池3座，修建引水管道16.50公里、道路5.40公里，修缮提升水库5座，拆除重建中型水闸3座，整治养护路面66.50公里，日常巡查养护公路、桥梁、沟渠等52次。

3.山林及水监管推深做实。抓实“林长制”，主动对接包保单位安装防火监控设备18套，新建森林防火通道约12.00公里，新建防火生物阻隔带3.70公里，开展森林火灾应急演练8场次，实现零火灾、零伤亡工作目标。严格落实“河长制”，开展乡、村两级河长巡河135次，组织开展“清河行动”50余次，累计清理河道38.00公里，以实际行动打造水清岸绿的河道新风貌。

4.生态环境保护推进有力。落实耕地保护责任制，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，年内巡查基本农田50余次，完成粮食种植面积1.20万亩，总产值600.50万公斤。完成8.50万亩公益林林权所有人生态补偿信息摸排，兑付补偿资金53.40万元；兑付天然商品林停伐补偿资金79.10万元；完成新一轮1,488.00亩退耕还林建设任务，兑付项目补助资金53.80万元。开展新一轮耕地流出图斑整改工作，2023、2024年度下发耕地流出图斑整改任务104.20亩，已超面积完成整改。持续抓好“大三格”“小三格”建设，投资60.00万元实施农村污水治理工程，新建粪污处理收集池5座、疏通清理污水管网4.40公里，农村生活污水治理率达95%。

5.脱贫攻坚成果持续巩固。持续开展防返贫监测和帮扶工作，年内新识别监测对象2户，居民医疗保险、居民养老保险参保率提升至97.00%、104.30%。抓好就业帮扶，设置公益性岗位43个，开展职业技能培训261人次，实现农村劳动力转移就业4,023人，脱贫劳动力就业率达68.30%。抓牢教育帮扶，实施雨露计划补助脱贫人口子女143人次，发放补助资金31.90万元。抓实农民增收，积极下发小产业奖励补贴，对符合条件的386户奖补金额55.30万元，激发个体内生动力。

6.创新赋能治理提质有效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断强化“多网合一”服务管理，充分发挥150名网格员力量，先行先试推进把者岱村级综治中心实体化运行。针对旧村改造、土地山林水资源权属、婚恋纠纷等重点领域开展矛盾纠纷排查29次，受理矛盾纠纷153件，调解率100.00%。依法打击电信诈骗等各类违法犯罪活动，实现18个小组“零发案”，5个小组“零警情”。

7.推进政事建设守规清明。紧紧围绕党委政府中心工作及公众关切，把转作风、提效能、抓落实作为政府工作头等大事，推进党纪学习教育常态长效，持续深化政务公开，政府网站公开重点领域信息59条，办理人大代表议案和建议35件，办复率100.00%。编制洛河乡履行职责事项清单，厘清基层职责边界，规范村级挂牌事项。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，严格落实好集体决策各项程序，年内通过“三重一大”集体决策事项35项，推进重大事项决策制度化、规范化。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区洛河彝族乡2024年度收入合计47,190,772.12元。其中：财政拨款收入46,034,256.61元，占总收入的97.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,156,515.51元，占总收入的2.45%。

与上年相比，收入合计增加10,325,828.75元，增长28.01%。其中：财政拨款收入增加15,551,977.86元，增长51.02%；其他收入减少5,226,149.11元，下降81.88%。主要原因是：本年度财政拨款收入中，收到中央直达补助红塔区洛河乡跨喜村热水塘小组和洛河村新寨小组地质灾害避险搬迁建设项目资金收入15,930,000.00元，使得财政拨款收入同比增幅较大；本年度其他收入中，相较上年度减少了一般公共服务（类）项目收入和交通运输（类）项目收入，使得其他收入同比出现降幅。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区洛河彝族乡2024年度支出合计48,029,919.74元。其中：基本支出8,753,103.50元，占总支出的18.22％；项目支出39,276,816.24元，占总支出的81.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,697,608.60元，增长25.30%。其中：基本支出减少815,405.09元，下降8.52%；项目支出增加10,513,013.69元，增长36.55%。主要原因是：本年度基本支出中，洛河乡政府强化“零基预算”理念，严格执行“过紧日子”要求，压减一般性支出和日常运维成本，由于单位自然人员调动、进一步规范和统一行政事业人员津补贴及社保缴费标准、减少了殡葬类项目等生活补助支出，降低了部分人员经费总额，使得基本支出同比出现降幅；本年度项目支出中，收到中央直达补助红塔区洛河乡跨喜村热水塘小组和洛河村新寨小组地质灾害避险搬迁建设项目资金收入15,930,000.00元，使得项目支出同比增幅较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区洛河彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,753,103.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,292,024.76元，占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费461,078.74元，占基本支出的5.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市红塔区洛河彝族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,276,816.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

红塔区洛河乡跨喜村热水塘小组和洛河村新寨小组地质灾害避险搬迁建设项目资金15,930,000.00元，主要用于解决跨喜村热水塘小组和洛河村新寨小组地质灾害避险搬迁项目工作，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁，有效保护受地质灾害威胁群众的生命财产安全。

洛河乡中央财政衔接推进乡村振兴补助项目资金7,520,000.00元，主要用于开展法冲村委会汤家箐农业产业园区项目建设及洛河村委会2024年民族手工业融合创新发展项目建设。

村组干部工资、办公经费补助项目资金3,349,900.00元，主要用于保障洛河乡下辖村委会、小组干部补贴的按时发放，保障村级相关工作有效开展落实。

发展壮大村级集体经济专项项目经费1,000,000.00元，主要用于扩大村级集体经济发展资金，推动村组公共基础设施建设、公共事务管理、发展公益事业和开展“三会一课”党组织活动，保障村、组两级组织正常运转。

洛河乡法冲村委会民族团结进步示范村建设项目补助资金600,000.00元，主要用于法冲村的道路修缮及相关配套砖砌挡土墙、排水暗管及沉淀池等基础设施建设，促进法冲村社会经济高质量跨越式发展，壮大村集体经营性资产。

突发地灾应急处置项目补助经费574,900.00元，主要用于对汛期内各村委会小组地质灾害隐患点进行应急处置，针对跨喜四组（矣莫拉）、洛河四组（连山坡）、法冲一组（法冲村）及双龙二组（上厂村）4个项目区切实做好相关地质灾害应急处置工作，最大限度减少和避免地质灾害给人民生命财产造成损失。

洛河乡2024年到户产业补助项目资金553,000.00元，主要用于补助洛河乡脱贫户和边缘易致贫户，鼓励发展经济林果、特色蔬菜和规模养殖，巩固脱贫成效，提高致富持久能力，实现洛河乡脱贫成果与乡村振兴有效衔接。

洛河乡省级财政衔接推进乡村振兴项目补助资金506,500.00元，主要用于开展法冲村委会高原特色农产品产业示范园建设项目（二期）工程，通过建设产业示范园厂房内的菌种发菌室（含功能布局、暖通系统、照明配电系统），增加脱贫人口收入，推动发展壮大村集体经济。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区洛河彝族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出45,120,136.05元，占本年支出合计的93.94%。与上年相比增加14,823,757.30元，增长48.93%，完成年初预算的270.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,128,343.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%,完成年初预算的96.82%。主要用于乡政府、财政所、党群中心、综治中心、执法队人员经费及办公经费、乡本级项目综合保障、编外人员工资等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度洛河乡政府严格执行中央八项规定及其实施细则精神，积极控制一般性支出，减少不必要开支，相应的行政运行成本得到降低，使得该科目支出实际发生额低于年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

3.国防（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于洛河乡基层武装部规范化建设项目，补助洛河第二办公区计生楼改造项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是洛河乡基层武装部规范化建设项目增加，投入领导机动金对我乡第二办公区计生楼进行了相应改造，使得该科目支出实际发生额增加。

4.公共安全（类）支出70,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的100.00%。主要用于洛河乡基层治保会经费，补助治保主任及成员的装备费和通讯费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于洛河乡茶马古道项目前期工作经费，补助高鲁山旅游开发老矣黑民俗村建设项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是洛河乡茶马古道前期工作经费项目增加，投入资金开发老矣黑民俗村对高鲁山旅游项目进行相应建设，使得该科目支出实际发生额增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出350,518.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,完成年初预算的131.36%。主要用于洛河乡文化中心单位人员经费和办公经费，图书馆免费开放经费，文旅赛事活动经费及双龙三组群众活动中心修缮项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度洛河乡文化中心人员增资，洛河乡文旅赛事活动项目和双龙村委会第三小组群众活动中心修缮项目增加，投入领导机动金对相关项目进行了补助，使得该科目支出实际发生额高于年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,373,614.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%,完成年初预算的69.35%。主要用于洛河乡社保中心单位人员经费和办公费支出，行政事业单位的养老保险、职业年金、退休人员生活补助、城乡居民丧葬遗属补助、民政等相关支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险待遇政策进行了相应调整，对低保、特困人员等救助对象的动态管理更加精准，降低了对失业保险、社会救助等支出需求，提高了社保资金使用效率，使得该科目支出实际发生额低于年初预算。

9.卫生健康（类）支出697,840.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的97.68%。主要用于洛河乡行政事业单位医疗大病保险、工伤保险及公务员医疗补助缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度医疗保险缴费基数进行了相应调整，医保预算管理更加精细化，降低了对应医疗成本，使得该科目支出实际发生额低于年初预算。

10.节能环保（类）支出553,920.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的454.44%。主要用于洛河乡规划中心人员经费保障、办公经费支出以及农村生活污水治理整区推进试点项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是洛河乡农村生活污水治理建设项目增加，投入资金对洛河乡片区农村生活污水治理整区进行推进试点补助，使得该科目支出实际发生额高于年初预算。

11.城乡社区（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的12.00%。主要用于洛河乡集镇管护费、垃圾清运经费支出，人居环境整治工程及创建全国文明城市建设项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度洛河乡集镇管护项目经费支出减少，使得该科目支出实际发生额低于年初预算。

12.农林水（类）支出18,034,964.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.97%,完成年初预算的306.47%。主要用于洛河乡农业中心人员经费基本支出及办公经费支出，村组干部工资及办公经费补助，应急队人员补助，农科员、动物防疫员补助，水利维修、种植培训、森林防火、脱贫攻坚、乡村振兴、民族团结、旧村改造、生态效益补偿等项目支出，老矣黑村农村公益事业财政奖补建设项目补助，法冲一组粪污收集管网及处理设施示范点建设项目补助，X波段天气雷达站配电工程补助及发展壮大村级集体经济项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度洛河乡农业中心和村组干部人员增资，对于水利维修、种植培训、森林防火、脱贫攻坚、乡村振兴、民族团结、旧村改造、生态效益补偿等方面项目的财政奖补支持力度加大，积极推动村级集体经济壮大和乡村振兴的发展建设，使得该科目支出实际发生额高于年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出13,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于2023年和2024年洛河乡测量标志点巡查工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是洛河乡测量标志保护管理专项经费增加，对2023年和2024年两个年度的测量标志点巡查工作进行相应补助，使得该科目支出实际发生额增加。

19.住房保障（类）支出810,044.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的99.12%。主要用于洛河乡行政事业单位住房公积金缴纳及2016年农村危房改造和抗震安居工程项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是住房保障政策进行了相应调整，相关项目严格执行预算，按合同约定和实际工程进度拨款，资金使用效益提高，使得该科目支出实际发生额略低于年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出16,926,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.52%,年初无此项预算。主要用于洛河乡跨喜村热水塘小组和洛河村新寨小组地质灾害避险搬迁建设项目，法冲村委会干沟抽水站建设项目，应急救灾物资管理、突发地灾应急处置工程、地质灾害防治、防汛抗旱救灾等工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是中央直达补助洛河乡跨喜村热水塘小组和洛河村新寨小组地质灾害避险搬迁建设项目增加，防汛抗旱应急救灾、地质灾害防治、购买应急物资等救灾处置项目工作经费补助增加，使得该科目支出实际发生额增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。本单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为617,804.00元，决算为235,536.41元，完成年初预算的38.12%；支出决算较上年增加134,646.62元，增长133.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为105,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.62%，完成年初预算的87.58%；公务用车运行维护费支出年初预算为358,318.00元，决算为130,436.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.38%，完成年初预算的36.40%；公务接待费支出年初预算为139,486.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加105,100.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加29,546.62元，增长29.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为617,804.00元，支出决算为122,246.51元，完成年初预算的19.79%，支出决算较上年增加21,356.72元，增长21.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为358,318.00元，决算为122,246.51元，完成年初预算的34.12%；公务接待费支出年初预算为139,486.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年全乡各行政事业单位严格执行了中央八项规定要求，勤俭办公，严格实施公务接待的审批流程和报账程序，严格控制“三公经费”支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加21,356.72元，增长21.17%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度洛河乡使用固有和新购置公务用车办公下村、下队次数增加，车辆机械老化、保险维修费及燃油费用增加，导致本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于森林防火、入村下队、参加会议及培训等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为113,289.90元，支出决算较上年增加113,289.90元，上年无此项支出。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为105,100.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为8,189.90元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年末期间洛河乡通过财政下达红塔区洛河乡基层运转工作经费项目补助政府性基金购入皮卡车一辆及为其缴纳新车购置税和保险维修费用增加，导致本年度政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算数大于年初预算数。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加105,100.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8,189.90元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度年末期间洛河乡通过财政下达红塔区洛河乡基层运转工作经费项目补助政府性基金购入皮卡车一辆及为其缴纳新车购置税和保险维修费用增加，导致本年度政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出增加。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆为国产江铃牌皮卡车，车牌号云FSQ090，排气量1,800.00毫升，主要作为洛河乡规划中心用于执行森林防火、入村下队、参加会议及培训等日常工作的交通通勤公务用车。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新公务用车购置过程中所需车辆缴纳购置税、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区洛河彝族乡2024年机关运行经费支出335,561.99元，比上年减少74,167.07元，下降18.10%,主要原因是本年度洛河乡政府严格落实中央八项规定及“过紧日子”的刚性政策要求，通过贯彻“零基预算”理念，加强预算绩效管理，压减一般性支出等方式，严控机关运行经费及其他行政运行成本，使得本年度机关运行经费支出相应减少。部门机关运行经费主要用于洛河乡人民政府、财政所机构正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市红塔区洛河彝族乡资产总额395,458,414.53元，其中，流动资产8,742,149.69元，固定资产9,835,574.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,292,452.20元，无形资产0.00元（净值），其他资产365,588,238.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,925,706.44元，其中固定资产减少403,566.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额33,639.70元，其中：政府采购货物支出33,639.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

“大三格”“小三格”：“农村集中式污水处理系统”的俗称。每家每户的“三格式化粪池”称为“小三格”，而村庄外的“污水集中处理池”（沉砂池、三格厌氧池、人工湿地、调蓄池）则被称为“大三格”。

新时代“枫桥经验”：在开展社会治理中实行“五个坚持”，即坚持党建引领，坚持人民民主，坚持“三治融合”（自治、法治、德治），坚持“四防并举”（人防、物防、技防、心防），坚持共建共享。

监督索引号53040200801001111

玉溪市红塔区洛河彝族乡2024年度部门决算公开表.xlsx