监督索引号53040200856300000

洛河彝族乡2021年度预算公开目录

第一部分 洛河彝族乡2021年部门预算编制说明

第二部分 洛河彝族乡2021年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表（人员类、运转类公用运转经费）

8、项目支出预算表（特定目标类项目）

9、项目支出绩效目标表（本级下达）

10、项目支出绩效目标表（另文下达）

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、部门政府购买服务预算表

14、对下转移支付预算表

15、对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

17、2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

洛河彝族乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、领会党的十九大重要指导思想，深入贯彻党的路线方针，做好基层党建工作，严格遵循国家、地方性法规；落实区委、区政府各项指示和决定。

2、积极围绕保民生、保运转、保工资大方向开展各项工作，严格管控三公经费支出，结合基层减负减少重复性工作开展，相应缩减各项办公经费。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、掌握辖区内发展需求，重点关注乡总部经济，结合招商引资吸引优质企业入驻我乡；紧盯村组项目建设进程，积极为村组协调项目建设资金。

5、抓实抓细辖区综治维稳工作，特别是重大节假日及敏感时点的信访维稳工作，为社会和谐稳定发挥积极作用。

6、加强本乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理本乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、开展好宣传教育工作，着重文化传承与知识普及，结合辖区特色活动传承红色文化，开展爱国主义教育；同时普及国家最新方针政策，疾病防控等重要知识。

9、持续做好人居环境整治工作，把地面治理与河道治理结合起来，不断改善人民生活环境，提升人民幸福感。

10、配合有关部门做好辖区内民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个，分别是乡党委政府机关、乡财政所、乡农业农村综合服务中心、乡宣传文化服务中心、乡社会保障服务中心、乡规划建设和环境保护中心、红塔区统计局洛河统计工作站、乡党群服务中心、乡综治中心。

（三）重点工作概述

1、加强自身建设，提升基层党建水平。

一是深入推进党的思想建设。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步提升基层党员干部能力素养。二是不断夯实党的组织建设。完善党的全面领导机制，切实推进基层党建工作，抓好软弱涣散基层党组织整顿提升、党员发展等基础党务工作，促使基层党建工作规范化，继续推进党支部规范化建设达标创建工作。三是巩固提升宣传思想及意识形态工作。抓好宣传工作，拓宽宣传内容和宣传形式，牢牢把握正确的舆论导向，发出好声音，传播正能量。切实加强党对意识形态工作的领导，认真履行“四种责任”，强化意识形态工作责任制的落实。四是持续抓好党风廉政建设工作。履行管党治党的政治责任，强化干部管理监督，严格执行财经纪律，不断增强党员领导干部的廉洁自律意识，运用监督执纪“四种形态”，推进全面从严治党向基层延伸。五是做好2021年村级组织换届选举工作。成立街道村级组织换届选举工作专班，坚持正面宣传、有效引导。成立应急处理工作小组，做好矛盾纠纷摸排。严格按照程序开展，确保公平公正公开。此外指导做好新旧班子的交接工作，确保村、小组工作正常开展。

2、加强项目服务，助力经济发展。

充分发挥洛河乡的区位优势和森林资源优势，推行乡领导班子联系重点项目制度，抓好重点项目的落实落地，全力做好征地拆迁和项目服务工作，积极推进项目实施和入库。及时对项目进行跟踪服务，对项目存在的困难和问题及时协调解决，确保项目顺利并尽早完成投资。

3、开展环境整治，促进和谐发展。

加大城乡环境整治教育宣传引导力度，增加基础设施投入。继续巩固完善农村环境卫生整治长效机制，制定完善各项管理制度，强化督查问责，加大督导检查力度。树牢生态文明理念，继续做好“河长制”、水源地保护工作。继续做好“厕所革命”，发动有条件的居民进行户厕改造，多方筹措资金，加强公厕管护工作。做好村庄规划建设，合理布局规划辖区内道路建设，继续配合做好科教创新城项目、中心城区道路交通提升工程等重点项目推进工作。加强临违建筑的清理整治，持续开展玉溪大河（曲江段）沿线风貌提档升级及污染治理工作，推动城乡人居环境整治工作。

4、完善社会治理，促进稳定发展。

加强普法及依法治理工作，深化“平安洛河”建设。继续推进扫黑除恶专项斗争，依法严厉打击涉黑涉恶违法犯罪。健全完善矛盾纠纷排查调处化解工作机制，着力排查化解社会各类矛盾纠纷，加强矛盾纠纷源头预防工作。抓好刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作，健全青少年违法犯罪防控体系，落实特殊群体的帮扶教育管理。严密高危人员管控，强化服务救助。健全乡应急管理体系，加强道路交通安全管理，深化消防安全治理，推进安全生产工作，全面消除安全隐患，确保社会和谐稳定。

5、做好民生改善，提升幸福指数。

扎实做好社会保障工作，进一步健全社会保障体系，落实城乡低保，规范城乡低保动态管理，协调解决农民工工资拖欠，做好社会救助供养工作，扎实做好妇女儿童、残疾人、老年人、医保、养保、退役军人等工作，推进社会各项事业全面发展。加强对灵活就业、新型就业形态的支持，推进“大众创业、万众创新”。加强食药监督管理，切实保障群众食品药品安全。重视教育事业发展，不断加强学校软硬件建设，提升教学质量和水平。继续关注疫情动态，抓好疫情防控。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制 22人，参公事业编制5人，事业编制31人。在职实有59人，其中：财政全供养 59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 16人，其中：离休 0人，退休 16人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2497.64万元，其中：一般公共预算2497.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加836.35万元，主要原因是2021年预算新增项目资金较去年增幅大，如洛河乡政府综合业务经费（工程项目类）350万元、洛河乡党技校项目专项资金339.55万元、洛河乡茶马古道项目前期工作经费101.46万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2497.64万元，其中：本年收入2497.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2497.64万元（本级财力2497.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算增加836.35万元，主要原因是2021年预算新增项目资金较去年增幅大，如洛河乡政府综合业务经费（工程项目类）350万元、洛河乡党技校项目专项资金339.55万元、洛河乡茶马古道项目前期工作经费101.46万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2497.64万元。财政拨款安排支出2497.64万元，其中，基本支出1412.15万元，与上年对比减少35.72万元，下降2.47%，较上年减少不多，主要原因是较上年相比，人员变动不大，保工资、保运转经费同上年基本持平；项目支出1085.49万元，与上年对比增加872.07万元，增长408.62%，主要原因是2021年预算新增项目资金较去年增幅大，如洛河乡政府综合业务经费（工程项目类）350万元、洛河乡党技校项目专项资金339.55万元、洛河乡茶马古道项目前期工作经费101.46万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行安排支出314.58万元，主要用于保障乡机关人员工资及运转经费。2010302一般行政管理事务安排支出513.64万元，主要用于保障街道日常运转及工作经费及洛河乡政府综合业务经费（工程项目类）资金。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出安排支出339.55万元，为支付洛河乡党技校项目专项资金。2069999其他科学技术支出101.46万元，为支付洛河乡茶马古道项目前期工作经费。2081004殡葬安排支出41.23万元，主要用于殡葬改革补助支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排的支出安排支出76.96万元，主要用于支付乡机关站所工作人员的养老保险缴费。2130104事业运行安排支出179.09万元，主要用于保障街道农业部门人员经费及运转经费。2130705对村民委员会和村党支部的补助安排支出313.20万元，主要用于社区、小组工作人员生活补助及办公费补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1412.15万元，项目支出1085.49万元）。

按政府预算支出经济分类科目分，包含: 机关工资福利支出402.03万元；机关商品和服务支出232.69万元；机关资本性支出801.01万元。对事业单位经常性补助665.81万元；对个人和家庭的补助396.10万元。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：工资福利支出909.68万元；商品和服务支出390.84万元；对个人和家庭的补助396.10万元；资本性支出801.01万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算资金26.81万元，其中：政府采购货物预算26.81万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

与上年同口径相比，减少0.16万元，下降0.59%，较上年基本持平主，要原因是结合地方财政情况，厉行节约，但仍需维持日常办公耗材的正常需求。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洛河彝族乡2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51.32万元，较上年减少2.05万元，下降3.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洛河彝族乡2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洛河彝族乡2021年公务接待费预算为14.38万元，较上年增加0.72万元，增长5.27%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

预算增加原因：根据我乡实际情况，本年度预计加大招商引资力度，重点关注乡总部经济，结合招商引资吸引优质企业入驻我乡。

（三）公务用车购置及运行维护费

洛河彝族乡2021年公务用车购置及运行维护费为36.94万元，较上年减少2.77万元，下降6.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费36.94万元，较上年减少2.77万元，下降6.98%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

预算减少原因：2021年新增无车辆购置，同时加大公车使用规范力度，确保合理合规使用公务用车，公务用车购置及运行维护费较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年洛河乡重点项目为洛河乡政府综合业务工作经费（工程项目）专项资金、洛河乡党技校项目专项资金、洛河乡集镇环卫管理及垃圾清运经费。绩效目标情况：1、洛河乡政府综合业务工作经费（工程项目）专项资金。项目经由洛河乡第三十一期党政联席会议讨论决定，属于洛河乡开展2021年日常工作的重要政策，项目主要内容为清偿拖欠民营中小企业项目款，项目资金350万元，实施项目为保证乡政府正常运转办公支出，保证中小企业工程款项得到保障，制定并落实经济计划和措施，促进经济平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。通过加强基层组织建设，强化社区建设和社会治理，让居民有实实在在的获得感。2、洛河乡党技校项目专项资金。项目由玉红发改批复〔2017〕52号文件批复，2021年申报剩余工程款339.55万元，是解决洛河乡干部职工党性教育问题的重要举措，同时也是提高干部职工宿舍质量的必然项目，有利于彻底改善洛河乡党技校现有教学条件，更好地为党委、政府决策服务，有利于发挥干部教育主渠道作用。3、洛河乡集镇环卫管理及垃圾清运经费。项目经由洛河乡第三十一期党政联席会议讨论决定，属于洛河乡开展2021年日常工作的重要政策。通过项目实施，完成集镇范围垃圾清运，绿化养护、集镇保洁工作。保持街道干净整洁，绿化美化集镇村庄，满足集镇发展状态，促使全乡各项工作有序推进，城乡居民生活质量生活水平有所提高。保证全年全乡无重大环境污染案件。

九、2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

洛河乡坚决贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委提出的“三抓三保”工作思路和乡村振兴总目标，统筹推进全乡经济社会各项事业发展，迎难而上，主动作为，实现了稳步发展的良好局面。

（一）、坚持把培育发展壮大农业产业作为富民的重要抓手，努力调整农业结构，加快推进农业发展步伐，促进群众增收。

（二）、坚持把项目建设作为加快经济发展的主要载体，围绕项目继续实行领导包保项目协调推进机制。

（三）、坚持以人民为中心的发展思想，以造福人民为最大政绩，想群众之所想，急群众之所急，不断满足人民群众对美好生活的向往。

（四）、秉承“发展是第一要务，稳定是第一责任”的指导思想，将维护稳定工作作为今后首要任务，严格抓好社会治理，确保全乡大局和谐稳定。

十、关于洛河彝族乡2021年对下绩效目标情况说明

无。

十一、关于洛河彝族乡2021年政府性基金预算情况说明

无。

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

洛河彝族乡2021年政府综合业务经费146万元，用于我乡日常运转与突发事件处理，与上年对比增加66.26万元，增83.10%，主要原因是本年度预算，将党代会、人代会会议费、60岁以上老党员生活补助、临聘人员绩效、2021年慰问经费、财政预留项目资金、教育补助经费等各项年度正常项目纳入政府综合业务经费申报，不再单独申报项目，使得政府综合业务经费预算较上年增加较多，增幅较大。公用经费36.11万元，主要用于乡各部门日常办公经费开支以及政府采购经费安排，与上年对比减少21.01万元，减36.78%，主要原因是厉行节约，减少会议费用支出及公务接待费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

洛河彝族乡人民政府

2021年03月05日

监督索引号53040200856300111

洛河彝族乡2021年度部门预算公开表.xls