监督索引号53040200232600000

 玉溪市红塔区农业农村局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 红塔区农业农村局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 红塔区农业农村局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区农业农村局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等相关政策制定。

2.负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等主要农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作，依法进行耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展、农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物的防疫检疫工作。监测、上报农业疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革的建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和市外农业交流合作。

14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括办公室、法规与农产品质量安全监管股（行政审批股）、发展规划股（绿色食品牌办公室）、农村社会事业促进股、计划财务与农村经济管理股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业股（红塔区防治重大动物疫病指挥部办公室）、区委农办秘书股、综合成果管理股、项目开发建设股。

所属单位7个，分别是：

1.玉溪市红塔区农业综合行政执法大队（玉溪市红塔区农业机械监督管理站）；

2.玉溪市红塔区农业农村综合开发服务中心；

3.玉溪市红塔区种植业发展服务中心；

4.玉溪市红塔区畜牧渔业发展服务中心；

5.玉溪市红塔区农村改革与经济管理服务中心；

6.玉溪市红塔区动物卫生监督所；

7.玉溪市红塔区农业农村局（本级）。

（三）重点工作概述

1.强化党组织政治核心作用。一是坚持全面从严治党、依规治党。切实加强党的建设工作谋划，督促班子成员切实履行“一岗双责”职责，紧密结合工作实际，对照全年工作目标任务，研究细化本单位贯彻落实的具体举措，推动各项工作扎实开展。二是创新方法，提高教育管理质量。创新支部主题党日活动开展形式，结合实际按照“一支部一特色”的思路，挖掘每个支部的优势，丰富党建内容，调动广大党员参与活动的积极性。三是完善制度，加强督促检查。强化过程控制，通过专题调研、互动观摩、年终述职评议等多种形式，加强对基层组织党建各项制度落实情况及党建重点、难点工作落实情况进行督促检查，并对检查结果及时通报。

2.统筹联动形成工作合力。进一步理顺红塔区高原特色现代农业发展工作专班运行机制，明确各成员单位职能职责。完善部门间协调配合制度，增强部门协作意识，加强部门间的联系与沟通。建立追责机制，对部门、乡（街道）失职行为进行追责问责，对公司失职的纳入企业黑名单。逐步解决部门、乡（街道）、公司之间联动不够，沟通不足，信息不对称，单打独斗，工作推进缓慢的问题。

3.做优主导产业，做大特色产业。2025年，加快坝区种植结构调整，在保障粮食安全的前提下，稳定烤烟、油料和花卉3个产业，引导蔬菜、水果、药材产业有序发展。继续巩固和保持烤烟重要产业地位不动摇，拓展优质烟区，稳定核心烟区、烟田和烟农，主动谋划好明年电能烤房建设任务。继续做好“品种、品质、品牌”提升三篇文章，围绕打造精品“云花”产区目标，结合高原特色农业现代产业基地建设，夯实花卉产业发展基础。稳猪增禽，推广应用优良畜禽品种，集成推广畜禽标准化规模养殖技术，发展环境友好型畜牧业。  

4.强化政策导向和引领作用。健全完善工作机制，尽快完善出台《红塔区高原特色现代农业发展规划》等文件，为全区高原特色农业发展进一步明确方向，激发基层干事创业内生动力。认真落实好《玉溪市加快现代农业产业基地建设的实施方案》。

5.抓实农业产业基地建设。不断补链强链，提升基地档次，按照产业基地化、基地园区化、园区标准化、加工聚集化的发展思路，坚持产业、基地、项目、主体支撑，以示范引领一批、改造提升一批、引育新建一批为基本路径，推动农业产业基地由中低端向高端转变。重点是实现农业产业区域化布局、集群化发展、专业化生产、品牌化经营。目标是实现高原特色现代农业产业提档升级，农业现代化的经营方式不断转变和提升，最终打造全省乃至全国重要的优质农产品生产基地。分层分类建设一批省级、市级、县级现代农业产业基地，推动形成省级产业基地为引领、市级产业基地为支撑、县级产业基地为基础的发展格局。

6.大力发展现代设施农业。围绕新增设施目标，重点抓好“三个一批”，也就是提质改造一批、投资建设一批、高水平示范打造一批。针对设施老旧落后的，有计划、分批次、标准化推进，以实现现有土地最大化产出；聚焦花卉、蔬菜、水果、畜禽等重点品种，建设一批日光温室、标准化种养等标杆，创建一批智慧农业先行区，发挥示范带动效应，以点带面逐步推开。注重引进一批龙头企业投资建设，积极探索引进大型公司承建，采取打包打捆、规模承建、企业运行、拎包入住等新模式新机制加快建设。实施农产品产地冷藏保鲜设施建设三年行动，积极争取中央财政农产品仓储冷链建设资金和全省冷链仓储物流试点县区，谋划推进冷链物流设施体系建设，降低农产品损耗和物流成本。  

7.加强农业市场主体培育。建立健全农业龙头企业梯次发展培育机制，支持农业企业强强联合、同业整合、做大做强，大力扶持农民专业合作社等新型经营主体规范提升，鼓励农机服务中心、供销合作社、专业技术协会等发展壮大，产生更大经济效益，发挥好带农富农作用。深入推进全产业链招商，培育引进一批“链主”企业，重点培育一批销售收入在十亿元以上的龙头企业。

8.分类施策开展宜居宜业和美乡村建设。探索建立涉农资金统筹整合到学习借鉴浙江“千万工程”经验的具体项目，坚决做到专款专用，鼓励采取以工代赈的方式，让群众参与建设自己的家乡，花小钱办大事办好事，分年度、分批次，做到“一张蓝图绘到底”，始终围绕总体目标，保持战略定力，一任接着一任干，并根据形势发展不断延伸整治范围、丰富整治内涵，实现美丽乡村建设水平的整体提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制23人，工勤人员编制1人，事业编制125人。在职实有127人，其中： 财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 113人，其中： 离休 0人，退休 113人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,929.41万元，其中：一般公共预算3,729.41万元，政府性基金200.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少1,540.49万元，下降28.16%，主要原因是一般公共服务支出增加5.00万元，社会保障和就业支出减少328.26万元，卫生健康支出减少24.64万元，城乡社区支出减少1,080.00万元，农林水支出减少54.18万元，住房保障支出减少58.41万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,929.41万元，其中:本年收入3,929.41万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,729.41万元，政府性基金预算财政拨款200.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少1,540.49万元，下降28.16%，主要原因是一般公共服务支出增加5.00万元，社会保障和就业支出减少328.26万元，卫生健康支出减少24.64万元，城乡社区支出减少1,080.00万元，农林水支出减少54.18万元，住房保障支出减少58.41万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,929.41万元。财政拨款安排支出 3,929.41万元，其中：基本支出2,363.75万元，与上年对比减少756.16万元，下降22.29%，主要原因是行政运行减少；项目支出1,292.66万元，与上年对比减少784.33万元，下降37.76%，主要原因是减少了农村集体三资委托代理记账服务经费、红塔区加快高原特色现代农业发展十四条扶持措施奖补资金等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013299 其他组织事务支出”安排支出0.60万元，主要用于组织部门事务支出。

“2019999 其他一般公共服务支出”安排支出5.00万元，主要用于一般公共服务支出。

“2080501行政单位离退休”安排支出49.95万元，主要用于行政离退休人员费用。

“2080502事业单位离退休”安排支出120.00万元，主要用于行政离退休人员费用。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出245.77万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

“2080801死亡抚恤”安排支出12.33万元，主要用于机关事业死亡职工抚恤金。

“2101101行政单位医疗”安排支出25.91万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

“2101102事业单位医疗”安排支出101.58万元，主要用于行政单位人员医疗保险。

“2101103公务员医疗补助”安排支出97.36万元，主要用于公务员医疗补助。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出15.13万元，主要用于卫生健康管理支出。

“2120814农业生产发展支出”安排支出200.00万元，主要用于农业生产发展支出。

“2130101行政运行”安排支出473.09万元，主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

“2130104事业运行”安排支出1,387.40万元，主要用于公用经费。

“2130106科技转化与推广服务”安排支出7.00万元，主要用于科技转化与推广服务项目支出。

“2130108病虫害控制”安排支出187.95万元，主要用于病虫害控制项目支出。

“2130109农产品质量安全”安排支出40.00万元，主要用于农产品质量安全监管工作项目支出。

“2130110执法监管”安排支出21.63万元，主要用于执法监管项目支出。

“2130122农业生产发展”安排支出378.42万元，主要用于农业生产发展项目支出。

“2130124农村合作经济”安排支出161.16万元，主要用于农村合作经济项目支出。

“2130126农村社会事业”安排支出130.00万元，主要用于农村社会事业项目支出。

“2130803农业保险保费补贴”安排支出74.83万元，主要用于玉溪市红塔区政策性农业保险（种植业）项目补助资金、养殖业保险区级配套补助资金项目支出。

“2210201住房公积金”安排支出194.74万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区农业农村局2025年无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额52.75万元，其中：政府采购货物预算52.75万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

与上年同口径相比，增加27.60万元，增长110.00%，主要原因是本年政府采购预算增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.20万元，较上年增加3.35万元，增长24.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区农业农村局2025年公务接待费预算为7.40万元，较上年增加4.75万元，增长179.25%，国内公务接待批次为74次，共计接待750人次。

增加原因：“三公经费”今年是预算控制数，去年是预算数，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为9.80万元，较上年减少1.40万元，下降12.50%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.80万元，较上年减少1.40万元，下降12.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少原因：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车购置及运行维护费支出预算进行压缩，2024年6月报废车辆1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）根据云南省农业厅办公室关于视频会议系统升级改造 的通知云农办办〔2018〕361号要求、为确保全省农业系统视 频会议的顺利召开，决定于2018年10月对云南省农业系统 视频会议系统进行升级改造，县(区)级改造所需的设备采 购费由移动公司承担，视频会议专线租用费云视讯业务服务 费由农业部门自行承担，专线带宽统一为10M,费用为0.10万元/月，每年1.20万元。

根据《农业部办公厅关于公布第二批全国信息进村入户试点县名单的通知》农办市〔2015〕21号，红塔区被国家农业部列为全国第二批信息进村入户试点县，按农业部、省农业厅要求，要整区推进信息进村入户试点工程，在全区推广“云农12316"平台，并在平台适时发布农产品供求信息。为了确保平台信息的及时、快捷管理和发布及红塔区农业农村局网络办公，与中国电信股份有限公司玉溪分公司签订互联网专线业务服务合同，租用电信公司100M光纤，每月租用费0.42万元，每年租用费5.07万元。

（二）村级动物协检员协助产地检疫工作劳务补助经费。根据《中华人民共和国动物防疫法》要求，开展动物产地检疫工作是依法防疫，依法治牧的需要，做好屠宰检疫工作，是从源头控制畜禽疫病传播和流行的重要手段，是实现防检结合，以检促防，以监促检。到2025年12月，红塔区9个街道办事处及2个乡镇行政区域内动物产地检疫覆盖面达到100.00%；散养动物的标识佩挂率和产地检疫率达90.00%以上；规模饲养场（户）、养殖小区、种畜（禽）场、牲畜交易市场的动物标识佩挂率及产地检疫率达100.00%，进入流通环节动物产地检疫持证率达到100.00%；产地检疫规范操作到位率达到100.00%；检出病害畜禽无害化处理率达到100.00%；屠宰场(点)产地检疫证回收率及屠宰检疫率达到100.00%，以确保红塔区畜牧业健康稳定发展，确保人民群众畜产品质量安全，生命财产安全。

（三）2025年度鲜食玉米、杂交玉米新品种筛选试验示范经费。依托玉米新品种筛选试验示范基地，组织开展鲜食玉米、杂交玉米新品种筛选及大豆－玉米带状复合种植试验示范，筛选出适宜红塔区种植的新品种在全区示范推广，达到农业增效、农民增收的目的，确保红塔区粮食生产安全；组织开展科技人员和种植户科技培训，提升科技人员综合素质，提高种植户栽培技术水平，辐射带动全区粮食生产发展，促进红塔区粮食生产持续健康发展。通过鲜食玉米、杂交玉米新品种筛选及大豆－玉米带状复合种植试验示范项目的实施，不仅实现了粮食增产，农业增效、农民增收，农技人员增才干，更主要的是在项目实施过程中，项目组紧紧围绕将示范区建设成为“一个放大的窗口，信息延伸的网络，农业传播的中心，信息交流的场所，技术展示的平台，培训农民的学校，人才培养的摇篮”；同时倡导安全生产理念，杜绝有害物资的投入，通过减少化肥、农药的使用量，环境污染明显减少，可有效保护生态环境，确保农业可持续发展。

（四）七个中心遗属补助资金项目。根据《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅，关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）文件。玉溪市红塔区农业农村综合开发服务中心2025年遗属补助8人，按月发放，全年共计发放8.48万元。遗属生活补助的发放，提高了职工遗属的生活质量。

（五）生猪定点屠宰场动物及动物产品检疫临聘人员工资补助经费项目。根据《中华人民共和国动物防疫法》要求，开展动物及动物产品检验检疫工作是依法防疫，依法治牧的需要，做好屠宰检疫工作，是从源头控制畜禽疫病传播和流行的重要手段，是实现防检结合，以检促防，以监促检。2025年红塔区定点生猪屠宰场动物及产品检疫临聘人员20人，全年工资补助80.70万元。通过项目实施，2025年协助完成生猪屠宰检疫数量达到20.00万头以上，屠宰检疫规范操作到位率达到100.00%；检出病害畜禽无害化处理率达到100.00%；屠宰场出场产品合格利率达到100.00%，确保辖区内畜产品质量安全，确保人民群众生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是非本级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

3.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

5.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

7.农林水支出（类）农业（款）：指用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

8.农业保险保险费：指各级财政部门对政府引导有关农业保险经办机构开展的符合条件的农业保险业务，按照保险费的一定比例，为投保农户、农业生产经营组织等提供的补贴资金。

9.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区农业农村局（本级）2025年年机关运行经费安排67.54万元，与上年对比减少74.31万元，下降52.39%，主要原因是办公费、物业管理费、其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区农业农村局（汇总）资产总额4,621.57万元，其中，流动资产1,836.29万元，固定资产350.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,434.91万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加642.07万元，其中固定资产增加322.67万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.09万元；报废报损资产7项，账面原值4.67万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入4.52元，其中出租资产173.31平方米，资产出租收入4.52万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

玉溪市红塔区农业农村局

2025年2月25日

监督索引号53040200232600111

玉溪市红塔区农业农村局（汇总）2025年重点领域项目.doc

玉溪市红塔区农业农村局（汇总）2025年预算公开报表20250226094729683.xlsx