目录

第一部分  玉溪市红塔区种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市红塔区种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全区农作物新品种引进选育试验示范推广，农作物种子质量监督管理、组织辖区内的农作物种子质量纠纷田间现场鉴定，依法履行种子行政许可、行政处罚和行政管理，农作物种子（生产、经营）许可证管理、经营备案书管理等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、优质油菜新品种选育试验示范。整合项目资金，利用油菜育种重点实验室，依托油菜新品种选育试验示范基地，组织开展优质油菜新品种选育试验示范工作。在研和街道贾井社区4组油菜新品种选育基地种植育种材料160个；油菜新品种（系）比较试验1组，品种（系）9个；新品种（系）展示试验1组，品种（系）12个；在洛河乡法冲村委会5组组织开展优质油菜新品种高产示范，新品种（系）展示试验1组，品种（系）10个，优质油菜新品种“玉红油6号”高产示范，面积186亩，经测产验收，平均单产达221.6千克。项目工作成效显著，优质油菜新品系“玉红油6号”通过云南省联合体区域试验，申请农业农村部品种登记。优质油菜新品种的选育成功，促进了红塔区及全省油菜产业发展。

2、开展玉米新品种筛选试验示范。（1）鲜食玉米新品种试验。针对鲜食玉米推广中存在的问题，筛选鲜食玉米新品种（系）13个，在研和街道贾井社区4组试验基地开展鲜食玉米新品种展示试验1组，筛选出产量高、口感品质好、株型好甜玉米“白美玉、双萃2750、雪甜7401”、 糯玉米“荆彩11、甜彩糯100、钱多多傣香糯、丰糯2000”在红塔区扩大推广种植，达到农业增效、农民增收的目的。（2）杂交玉米新品种试验。玉米是红塔区山区大春主栽的粮食作物，为确保红塔区粮食生产安全，在研和街道贾井社区4组试验基地开展杂交玉米新品种展示试验，品种24个。根据试验示范结果综合分析，结合我区实际，提出红塔区2021年杂交玉米品种选留意见：以纪元8号、北玉1521、华兴单88、兴玉5号、秋硕玉6号，扩大示范新品种益单77。

3、承担云南省“一县一业”示范创建花卉新品种研发项目。根据《玉溪市红塔区农业农村局 玉溪市红塔区财政局关于下达2019年省级“一县一业”示范创建补助资金项目（第一批））实施方案的批复》（玉红农财[2020]17号）文件要求，由红塔区种子管理站组织实施花卉新品种研发项目，项目由红塔区种子管理站主持，与玉溪市农业科学院、玉溪紫玉花卉产业有限公司合作，在玉溪市农业科学院新品种选育试验基地、玉溪紫玉花卉产业有限公司基地组织实施。项目总投资40.78万元，其中：企业自筹资金10.78万元，省级财政专项补助资金30万元，完成育种基地设施建设、仪器采购、农化采购，引进花卉新品种98个，育成花卉新品种4个，其中育成的花卉新品种“紫玉之妃”通过省级注册登记。项目的实施，为红塔区花卉产业的品种选育提供平台，增加红塔区花卉产业的核心竞争力，为生产提供更多新品种，实现花卉产业的可持续发展。

4、加强学习培训，做好《种子法》及其配套规章的宣传贯彻落实。举办红塔区农作物种子生产经营人员培训班1期，培训人数118人；结合农资打假、日常种子市场监管等活动，认真开展《种子法》及其配套规章和扫黑除恶知识的宣传，发放安全购买种子、品种简介等宣传材料600余份。

5、强化备案工作，推进种子生产经营网络备案。严格按照种子品种备案登记的要求对销售品种进行审查备案登记，有效遏制不符合规定品种进入我区市场，全力推进网络备案，网络备案率达89.1%。杂交玉米备案品种46个，数量5.64万千克；水稻品种8个，数量0.52万千克；大豆备案9个品种，数量0.9万千克；豌豆备案18个品种，数量1.5万千克；油菜备案6个品种，数量0.26万千克，其它蔬菜备案数量2140千克。生产备案油菜11.56万千克，小麦4万千克。

6、加强种子市场检查。以开展春、秋季农资打假专项治理行动为契机，对辖区内所有种子生产经营企业、种子经营门店、乡镇集市以及零散销售网点进行全面专项检查，累计检查种子生产企业3家，检查种子经营门店232家次，出动检查人员216人次。主要检查内容：一查经营主体合法性；二查种子标签和使用说明；三查种子备案；四查销售行为合法性：辖区内大部分种子经营门店经营规范，建立购销台账，销售种子无未审先推、超范围推广的情况，少部分门店经营台账建立不完善、个别门店存在未备案先销售的问题，已责令门店负责人立即整改。检查中未发现种子市场存在垄断经营、制假售假、欺行霸市等涉黑涉恶行为和腐败犯罪线索。

7、强化种子质量监督抽查。认真组织开展春季种子质量监督抽查检测工作，共抽取种子样品65个。经检测，合格率97.9%。

8、开展农作物种子转基因检测。为加强农作物转基因种子监督管理，强化对转基因玉米、水稻非法扩散线索排查梳理，坚决打击转基因玉米、水稻种子的制售源头，发现一起，查处一起，切实做到追根溯源。对质量监督抽查的47个样品进行转基因检测，检测结果为阴性，即不含转基因成分。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区种子管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区种子管理站部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区种子管理站部门2020年度收入合计212.26万元。其中：财政拨款收入212.26万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年182.67万元对比增加29.59万元，增加16.20%，主要原因是财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区种子管理站部门2020年度支出合计214.26万元。其中：基本支出204.68万元，占总支出的95.53%；项目支出9.57万元，占总支出的4.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年182.68万元对比增加31.58万元，增加17.29%，主要原因是基本支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出204.68万元。与上年171.75万元对比增加32.93万元，增加19.17%，主要原因人员经费、日常公用经费比去年相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.59万元，占基本支出的95.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.09万元，占基本支出的4.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市红塔区种子管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.57万元。与上年10.93万元对比减少1.36万元，减少12.44%，主要原因是农林水支出减少。具体项目开支情况科技转化与推广服务5.54万元、执法监督1.03万元、防灾救灾1万元、其他农业农村支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出212.26万元，占本年支出合计的99.07%。与上年182.67万元对比增加29.59万元，增加16.20%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出40.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.90%。主要用于事业单位离退休26.4万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.72万元。

9．卫生健康（类）支出14.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于事业单位医疗7.37万元、公务员医疗补助7.29万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出143.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.44%。主要用于事业运行135.45万元、 科技转化与推广服务5.54万元、 执法监管1.03万元、防灾救灾1万元、 事业机构0.14万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出14.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于住房公积金14.31万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.9万元，支出决算为0.13万元，完成预算的14.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的14.44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门本着厉行节约，杜绝铺张浪费的原则，严格控制日常公务接待的人数、标准，尽量减少公务接待，公务接待费支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.98万元，下降88.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.77万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.21万元，下降62.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年全系统公务用车统一由局机关集中核算，本部门公务用车运行费支出为0元；部门本着厉行节约，杜绝铺张浪费的原则，严格控制日常公务接待的人数、标准，尽量减少公务接待，公务接待费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.13万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市红塔区种子管理站相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区种子管理站部门2020年机关运行经费支出0.00万元，我单位属于全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市红塔区种子管理站部门资产总额240.37万元，其中，流动资产19.00万元，固定资产221.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.72万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入5.34万元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的各项收入。主要是非本级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等；非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

玉溪市红塔区种子管理站

2021年9月22日

玉溪市红塔区种子管理站表.xls