第一部分  植保站概况

一、主要职能

负责控制农业植物病虫害提供检测防治保障；负责农业植物病虫害监测；负责农业植物检疫；负责农业植物病虫害防治；负责农用药械管理；完成区农业局交办的其他工作。

二、部门基本情况

红塔区植保植检站在职在编实有人数8人，其中：财政全供养8人；实有车辆2辆，在编1辆。退休人员1人。

第二部分  植保站2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

（见附件）

第三部分  植保站2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年植保站决算总收入167.81万元，其中：财政拨款收入122.06万元，占总收入的72.74%，其他收入45.75万元，占总收入的27.26%。

二、支出决算情况说明

植保站决算总支出179.59万元，其中：基本支出93.65万元，占总支出的52.15％；项目支出85.94万元，占总支出的47.85％。

（一）基本支出情况。2015年用于正常运转的日常支出93.65万元，与上年70.70万元对比增加22.95万元，增24.51%，增加的原因：事业运行增加23.09万元，增30.82%。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出88.91万元，占基本支出的94.94％；办公经费、培训费、水电费、公务用车运行费等日常公用经费支出4.74万元，占基本支出的5.06％。

（二）项目支出情况。2015年，用于专项业务工作的经费支出85.94万元，与上年108.71万元对比减少22.77万元，减20.95%，减少的原因：各级下达项目经费减少。为项目顺利开展，节约项目经费，结转下一年度使用18.31万元。具体项目开支：2015年中央防灾救灾资金（农作物病虫害防治）15万元，当年支出3.01万元，结转2016年使用11.99万元；2015中央农产品质量安全监管专项经费4万元，当年支出1.18万元，结转2016年使用2.82万元；植保工程资金办公设备购置支出10.96万元； 2015年农业综合开发李井片区农艺科技措施支出35万元； 2015年区级病虫害“三诱”绿防示范推广支出1万元；区级农业植物检疫执法支出0.5万元；农村(田）鼠害防治3万元；区级大小春农作物病虫害的预测预报经费支出0.5万元；项目协助单位拨入病虫害监测防控经费支出10.39万元；上年结转项目经费支出20.4万元。

项目开展情况：

1、大小春农作物重大病虫害的监测预报和综合控制

    (1)大小春农作物病虫害的监测预报

按照省、市植保站要求，在水稻、玉米、油菜等作物上开展病虫发生动态监测，设立监测点12个，定期进行调查，根据监测结果上报农业部病虫测报中心168次，上报完成率100%。上报省、市周报20期次，发布病虫信息、简报6期次，与红塔区气象局合作发布《菜豌豆特色服务》专题6期，为指导防治提供了科学依据。

   （2）病虫害综合防治新示范

围绕专业化统防统治、绿色防控等示范项目实施，针对水稻、油菜、蔬菜等主要作物举办综合控制示范样板10个，面积4680亩，其中水稻3个面积1200亩、蔬菜2个面积620亩、油菜3个面积1300亩、玉米1个面积1560亩，对稻瘟病、稻飞虱、油菜蚜虫、辣椒炭疽病、辣椒白粉病、菜豌豆蓟马、菜豌豆斑潜蝇等病虫实施统防统治，防治面积13630亩次，带动全区粮经作物病虫害防治。据调查统计，全区大、小春作物病虫草鼠害发生面积72.57万亩次，防治95.63万亩次，挽回损失6.42万吨。

2、新农药、新技术试验探索研究

在蔬菜、油菜、小麦等作物上开展试验6组，其中白菜根肿病防治技术研究2组、蔬菜害虫远程监测试验2组、油菜蚜虫防控技术研究1组、小麦锈病抗性变异观察试验1组，通过试验为指导大面积综合防控、新型测报技术推广应用提供科学依据。

    3、“绿色”防控新技术示范及专业化统防统治情况

2015年针对蔬菜、葡萄等优特经济作物建立“绿色”防控示范点10个，示范面积8200亩，其中：光诱5250亩，色诱1850亩，性诱1100亩。全区生物农药防治5.2万亩次，生物防控面积6.02万亩次。

全年粮油、蔬菜、葡萄病虫鼠专业化统防面积43.42万亩次，其中病虫统防32.07万亩次，鼠害统防面积11.35万亩次。

4、农村（田）大规模统一灭鼠

在开展鼠密度监测，掌握其发生动态的基础上，2015年全区开展大小春鼠害统防2次，全区114个社区居（村）委会的622个自然村参加了统一灭鼠，召开动员、培训会议265期次，培训灭鼠员3986人，开展各种宣传448场次，印发宣传资料14739份。全年投入资金18.685万元（市、区、乡共投入资金11.24万元，社区、小组投入1.745万元，群众集资5.7万元），投放毒饵4.21万千克，住宅投药灭鼠11.61万户，占农村总户数75.26%，农田投药面积11.35万亩，占播种面积12.225万亩的54.83%，挽回损失14.44万千克，室内室外灭鼠效果分别达到了100%和80.0%。既达到农村防害增收的目的，又较好地预防了鼠传疾病的发生，取得了明显的经济效益和社会效益。

5、植物检疫工作

   （1）红火蚁普查监测及综合控制

    自2013年12月中旬红塔区发现首例红火蚁的发生后，红塔区高度重视疫情监测及防治工作。2015年，为了准确掌握疫情发生动态，从5月份开始，以村（居民）小组为单位进行红火蚁疫情调查，到10月份止，共调查11个乡(街道)的 74个社区 659个村（居民）小组，调查面积12.45万亩，其中农田10.79万亩（调查作物为葡萄、玉米、蔬菜、花卉等）、绿化地1.11万亩、荒地0.55万亩，询问人数3.23万人次。全年区、乡（街道）召开培训会议24期次、受训人员905人次，村委会(社区)村民（居民）小组不同场合召开宣传会议452期次，参会人员21735人次，发放宣传资料17407份。全区共投入资金28.11万元,投放诱饵“火蚁净”、“舒绝杀蚁饵剂”111千克，毒死蜱150千克，投劳8866个，有效减缓红火蚁的蔓延和扩散。

（2）在产地检疫和调运检疫工作中，进一步加强和规范了检疫制度。

     2015年1-10月共受理调运检疫申请18 次，按规定程序实施办理玉米农产品调运检疫49批次，计3028吨；签发油菜产地检疫合格证5批次，计185 吨。到云南农夫乐种业有限公司大营街常里、赵桅、北城刺桐关多依树计1500亩油菜种子繁育基地对A35、花油3号、花油6号等5个油菜品种进行田间实地抽样调查，调查结果未发现检疫性有害生物。

（3）开展“植物检疫宣传月活动”。

    根据市农业局和市植保站相关要求，结合红塔区实际，以省、市科技下乡活动启动仪式为契机，在3月、9月进行植物检疫宣传月活动。 以检疫执法人员到现场宣传、咨询，红塔农业信息网、“三农通”、红塔气象信息显示屏等为载体，多层次、多形式进行植物检疫宣传，制作“全国农业植物检疫性有害生物挂图”展板7块，发放检疫资料17000余份，进行现场指导和咨询解答约1.5万人次。通过红塔农业信息网、“三农通”平台和500多块气象电子信息综合显示屏、宣传植物检疫知识，发送信息10条，受众约15万人次，让社会各界认识了植物检疫工作的重要性和必要性。并对11个乡（街道）的农业中心科技人员、村（居）委会干部、重点农户、种子种苗生产经营企业进行了植物检疫知识培训，举办培训班8期，培训620余人次。通过开展植物检疫宣传月活动，进一步强化植物检疫法规宣传，普及植物检疫知识，促进我区植物检疫工作再上新水平。

6、农药市场监管

2015年我站认真组织农药监督和市场抽查工作，开展农药市场检查6次，出动执法车辆36台次、执法人员108人次，检查农药经营门市210个，检查农药标签665个，合格标签627个。开展农药监督抽查，抽取指定农药样品7个，合格产品6个；开展涕灭威等11种农药有关情况调查，调查结果：2012～2014年红塔区农药市上只销售有少量的氧乐果和克百威，主要用于绿化苗木，未发生农药安全风险事件。并配合农业局法规科、执法大队调解农药使用事件4起。

7、完成了农业综合开发项目李井片区农艺科技措施的实施

经过半年余的努力工作，《红塔区2014年农业综合开发土地治理李井片区科技措施》项目工作圆满完成。本项目的实施，围绕农产品的质量安全和农业增效、农民增收的目标，开展新品种引进、科技培训和绿色防控新技术的推广应用，取得了显著成绩。共开展试验研究2组，示范推广新技术5项，示范和推广面积3018亩（5750亩次），集中培训农户218人次，发送技术书籍和技术明白纸710套，对提升项目区农户的科技水平，安全生产意识，减少化学农药使用，保护生产环境，发挥了积极推进作用。

    三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出122.06万元,占本年支出179.59万元的67.97%。与上年108.17万元相比增加13.89万元，增12.84%，增加的原因分析：事业运行费增加，主要是工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出5.07万元，主要用于退休人员工资；

（二）医疗卫生支出8.24万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；

（三）农林水事务支出103.02万元，主要用于事业运行、病虫害控制、防灾救灾；

（二十）住房保障支出5.73万元，主要用于住房公积金。

    四、“三公”经费决算情况说明

区植保站2015年财政拨款“三公”经费决算总额1.74万元，其中，公务用车运行维护费支出1.6万元，公务接待费支出0.14万元。

2015年“三公”经费决算数2.4万元，比2014年决算数2.41万元减少0.01万元，基本持平。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年年末公务用车保有量2辆，公务用车购置费为0元，运行维护费决算数2.26万元，与2014年运行维护费决算数2.15万元相比，增加0.11万元，增5.12%，运行维护费主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年植保站共执行国内公务接待4批次22人，接待费开支0.14万元。公务接待费比2014年决算数0.2万元减少0.06万元，减30%，公务接待费主要用于接待项目检查，业务指导、同级植保站工作交流等费用。

                                                                                                                                       玉溪市红塔区植保植检站

                   2016年6月13日

2015年红塔区植保站部门决算公开格式表（附件2）.xls