玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年预算

公开目录

第一部分 玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区凤凰街道办事处是玉溪市红塔区人民政府的派出机关，受玉溪市红塔区人民政府领导，履行玉溪市红塔区人民政府赋予的职权，其基本职能是：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、侨务等工作。

6.加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施街道村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办玉溪市红塔区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个工作机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、城镇建设发展服务中心，所属单位玉溪市红塔区凤凰街道办事处；

（三）重点工作概述

1.全力以赴“拼经济、兴产业”，奋力夺取“开局首胜”。聚焦产城融合发展新高地，通过项目谋划、提质兴服、投资扩容、消费升级、农业提质、文旅融合六条路径，构建多元支撑、协同发力的产业发展新格局，推进经济高质量发展。

做强项目谋划。2026年固定资产投资不低于20亿元，新增入库项目15个。抓实红塔集团技改等项目服务，跟进玉溪师院宿舍楼、红塔中学等在建项目进度，破解用地审批堵点，推动瓦窑新特办公用房、灵秀高原特色现代产业等产业项目开工。摸排街道存量地块，围绕凤凰街道的七大区位优势，重点推介5个优质地块开发。精准对接上级资金政策推进项目落地。力争向上争资超500万元。构建资金申报全链条体系，开展专题培训提升能力。严格资金专款专用，实行项目化清单化管理，规范审批、强化审计。

做好服务业。大力发展城市经济，紧扣制造业高质量发展需求，配合做好辖区产业用地优化配置，主动对接园区建设相关服务，助力金融商务、科技服务、现代物流等生产性服务业在辖区集聚发展，推动“两业融合”落地见效。以提升群众生活品质为核心，升级辖区文体旅、商贸服务、社区服务等生活性服务业，打造区域性消费中心城市，加快提升城市能级，增强产业和人口集聚能力。

做活房地产项目。围绕“城镇化进程解决一批、产业发展带动一批、旅居推广消化一批”的工作思路，用活用好促进房地产发展的政策。全面梳理存量地块，街道辖区内共计梳理8个地块535亩。重点抓好房地产招商推介，结合凤凰街道“好地段、好学校”的七大区位优势，积极宣传房地产发展利好政策。分类指导加快房地产项目推进，加大对化工厂生活区、和谐佳园、旭山居3个项目保障力度，争取年内尽快开工。针对还未开发的5个地块，加大优质地块的推介力度，争取尽快取得实质性进展。

做优商圈经济。依托滇超流量红利，聚焦文体旅融合发展，打造特色鲜明的红塔南片区商业地标集群。重点培育美佳华休闲购物、青花街特色街区、高龙潭美食餐饮、葫芦商贸城4大商业服务中心，推动传统商圈向“体验式、多元化”转型。实施服务经济“倍增”计划，开展遍访企业行动，为企业纾困解难。改造提升餐饮、住宿等传统服务业，推动跨业融合与模式创新，确保全年企业主体增长不低于5%。2026年招引不低于50家企业入驻AD11、辰信创业等园区，完成“四上”企业培育15户以上。

做靓特色农业。落实耕地保护制度，开展第四次全国农业普查工作。推进基础设施提质改造，争取项目资金在灵秀北碑片区实施农业基础设施建设项目。加大对土地资源情况梳理，目前已经梳理可利用园地6块665亩。积极开展产业项目推介，重点围绕蓝莓、草莓等高品质农业进行技术推广，加大对揽秀园、阿莓莓等农业龙头企业的培育力度。

做精文体旅融合。做强赛事经济品牌，依托中超、滇超等体育赛事，做好青花街和方升体育场提升改造工作。联动辖区商家推出“夜间消费优惠券”，升级“璀璨星光·民族韵律”夜间广场舞展演活动，增设民族服饰走秀、非遗文创市集等环节，打造青花街夜间文化IP，拉动辖区夜间经济增长，全年开展体育文化活动不少于50场。打造“非遗+旅居”特色线路。以玉溪古窑遗址、红塔山、青花街为核心，打造“非遗体验+民宿（酒店）旅居+赶集文化”精品线路，推出彝绣手工课、青花早市导览、陶艺体验烧制、传统美食制作等沉浸式体验项目，针对川渝等外地客群推出非遗研学旅居套餐，提升文旅产品附加值。联合辖区酒店、民宿成立“凤凰旅居联盟”，提高服务标准、共享客源，实现抱团发展。依托老旧厂区改造，植入文创产业元素，建设工业文化展示馆、文创工作室，形成文旅商融合发展新格局。

2.精益求精“优环境、靓城乡”，奋力推进“城乡融合”。坚定不移践行现代化人民城市建设理念，坚持规划一张图、建设一盘棋、运管一体化，抓实城市更新、绿化美化、管理创新，全面推动生态宜居城市建设，打造城市更新示范区。

绘就“品质化”新城图景。聚焦老旧小区改造。采用“小规模、渐进式、微改造”等模式，探索“片区推进+点状改造”多元路径，分类实施既有建筑改造、完整社区建设，配套老旧小区连片改造项目，加快推进25个城中村改造、8个棚户区改造项目、1个老厂区改造项目，全面启动文体中心片区、电信南片区连片改造，收尾7个零星小区改造项目，实现从“能住”到“宜居”的质变。聚焦居民“出行便利”需求，加快推进世纪华庭等3个小区32部电梯更新改造，稳步推进教师小区、玉秀花园4部电梯加装工作，扎实落地2026年第一批电梯更新项目。实施重要区域、重点路段景观风貌提升，盘活“四旁”“四地”存量空间，建设一批街头绿地、口袋公园，让城市“里子”更安全、“面子”更靓丽。

深耕“精细化”城市治理。以“绣花”功夫提升城市管理的精细化水平，推动工作重心由“建好城市”向“建优城市”转变。深化物业服务提质行动，持续开展“我心中的好物业”三年评选活动，设置金、银奖等9个奖项，对获奖企业予以表扬及宣传，以典型引领带动物业服务行业整体升级。开展“最美业委会”三年评选活动，筛选培育优质业委会典型，在辖区推广先进经验。紧扣玉溪市物业服务行为整治规范要求，扎实开展专业化物业服务小区突出问题专项整治，健全完善常态化监管机制，推动物业服务质量迭代升级。全力创建专业化物业服务优质小区，持续推进宁静小区创建，深化润玉园、烟厂DEF区示范创建成果。以紫艺社区、红塔社区为样板，全域推进完整社区建设。持续巩固“创文固卫”成果，常态化整治市容市貌，加强夜市规范管理，深入推进“城管进社区”工作。

厚植“生态化”宜居画卷。以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实推进中央、省环保督察反馈问题整改。加强扬尘、餐饮油烟等城乡废气管控，加强烟花爆竹燃放管控，让天空“更蓝”。全力推进东风水库赵元河流域水污染综合整治项目，常态化开展灵秀社区餐饮服务业废水处理专项检查，深化农村生活污水治理，巩固黑臭水体整治成果，开展“清河行动”，让河流“常清”。常态化做好口袋公园、绿化修剪、常态化补植工作，加强市政设施巡查修复，不断提升中心城区“绿肺”功能。稳步推进“无废城市”建设，严查非法倾倒处置固体废物及生活污水行为。积极发展林下经济，推动林业产业提质增效，让“绿水青山”变成“幸福靠山”。

赋能“多元化”乡村振兴。围绕国土空间规划储备一批优质项目，实现规划引领、土地盘活、项目落地同频共振、无缝衔接。激活土地资产价值。争取项目资金87.20万元实施灵秀社区台山四号地块农业种植基地配套服务设施项目。争取项目资金80万元实施灵秀社区乡村振兴道路硬化、太阳能路灯安装等补短板项目。争取项目资金实施灵秀社区二组农村综合活动场所建设项目，修缮硬化光明坝至普庙大山路段。深化“千万工程”实践，创建乡村振兴示范村，推进厕改、垃圾污水治理等管护长效机制。启动实施宅基地审批，推进解决一批民房建设，保障群众建房需求。深化农村产权交易试点，完善集体资产管理，全覆盖审计巡察确保资产增值。健全防止返贫动态监测和帮扶机制。

3.锲而不舍“惠民生、暖民心”，奋力擦亮“幸福底色”。坚持以人民为中心的发展思想，把民生保障作为“十五五”开局的重要任务，不断提升群众生活品质，持续增强辖区居民的幸福感和获得感。

把民生作为攻坚重点。把就业放在优先位置，聚焦高校毕业生、就业困难人员、退役军人等重点群体，举办“家门口的招聘会”，提供就业指导、技能培训等帮扶服务，落实社保补贴、公益性岗位安置等政策，支持创业带动就业，做好创业政策咨询、流程指导等全方位服务，建强退役军人服务管理网络，完成征兵任务。打造“家校社”协同育人品牌，依托社区阵地开办寒暑假托育班，动员社会力量公益捐赠。整治校园周边安全隐患，加强未成年人权益保护和特殊教育群体关注，完善学生心理健康服务体系，做好特殊群体结对帮扶，依托新时代文明实践所（站）开展青少年特色课程。把医疗作为关键突破，推进家庭医生签约服务，健全居民健康档案，深化医疗卫生服务下沉，为老年人、慢性病患者提供针对性健康服务。开展爱国卫生、全民健身等专项行动，全力服务好玉溪市中医院、百信医院等驻辖区医院。

把保障视为民生根基。关心关爱“一老一小”，落实育儿补贴政策，加强对留守儿童和空巢老人的关心关爱。整合捐资助学资金，为辖区困难家庭学生提供帮扶，托稳“幼有所育”幸福线。深化“居家社区机构相协调、医养康养相结合”养老服务体系建设。落实老年人优待政策，优化高龄津贴、养老服务补贴申领流程，守护“老有颐养”夕阳红。全面加强社会养老、医疗保险和劳动就业“三大保障”。针对灵活就业人员、新兴业态从业者、农民工等群体，通过“上门宣讲+线上指导”的方式，提供参保登记、缴费基数申报“一站式”服务，确保应保尽保。强化低收入群体帮扶，开展动态摸排，落实低保、特困人员救助供养政策，精准推进社保费代缴、临时救助等举措，实现困难群众兜底保障无死角。做好惠民殡葬政策落实，加快推进灵秀社区公墓建设，配合完成高仓白坟大山公墓建设、普庙大山生态葬公墓试点工作。

4.坚定不移“防风险、保稳定”，全面提升“安全韧性”。坚定不移贯彻总体国家安全观，强化底线思维、风险意识，将防风险、保安全作为经济社会发展的重要基础，打造党建引领基层治理示范区。

驰而不息防风险。扎实推进风险防范化解，全覆盖开展历史遗留问题排查梳理。运用《提示函》，进行分流督办，妥善化解社会矛盾纠纷和历史遗留问题。深化“77124”工作机制，统筹防范化解房地产、金融等重点领域风险。多渠道、广覆盖开展法治宣传教育活动，全面提升重点领域风险防控和应急处置能力。

锲而不舍护稳定。坚持和发展新时代“枫桥经验”，巩固三级综治中心规范化建设成效，深化普法强基补短板，推进信访积案化解。聚焦小区治理与婚恋家庭矛盾化解，强化重点人员摸排管控，规范出租房和流动人口管理。发挥群团、社会组织及志愿服务队伍作用，开展网格员培训与调解技能比武，提升矛盾调处能力。推行“1+2+N”警务模式，构筑和完善社区防范体系。建设小微防控体系，依托警情研判精准派警，统筹视频线上线下巡查，建库监测高危人员，让科技赋能治安防控。坚持我国宗教中国化方向，严格落实“三级网络两级责任制”，将宗教活动场所及民间信仰场所纳入社区网格化管理，开展安全隐患排查。铸牢中华民族共同体意识，建设互嵌式社区，打造共建共享幸福家园。

行而不辍保平安。常态化推进扫黑除恶斗争，深化命案防控、禁毒防艾及打击网络电信诈骗等重点工作。加大未成年人保护力度。开展文化市场专项整治。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动。加强道路交通、消防、燃气等重点领域安全整治，坚决防范遏制重特大事故发生。强化食品药品安全监管。加强森林草原防灭火、防汛抗旱、抗震救灾工作，加强应急队伍建设和应急物资的管理。严格落实重大灾害“123”快速响应和防汛“1262”预警叫应机制，确保人民群众生命财产安全。

5.持之以恒“强党建、转作风”，奋力打造“实干标杆”。坚持把党的政治建设摆在首位，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提升治理体系和治理能力现代化水平，争当实干争先首善区。

强化理论铸魂。严格落实“第一议题”制度，深化理论学习，依托中心组、主题党日等载体，分层分类开展党的创新理论学习，推动理论武装走深走实。打造“凤凰讲坛”特色品牌，融合线上线下开展沉浸式宣讲活动不少于100场，让理论贴近群众、深入人心。强化宣传队伍建设，开展新闻写作、舆情应对等业务培训4次，锻造过硬宣传铁军。牢牢守住意识形态领域安全，加强网络平台与自媒体管理引导，妥善处置网络舆情，全年在市级以上媒体刊发稿件不少于60篇。为街道高质量发展凝聚强大精神力量。

夯实基层战斗堡垒。深化“扩先提中治软”，通过强弱结对、对标提升、动态管理，健全“红旗支部”“示范支部”与中间、后进支部共建机制，推动短板精准补齐，确保先进党支部占比≥30%。推动“支部建在网格上”扩面提质，选取12个试点，覆盖19个居民小组、30个居民小区，促进党组织体系与网格化服务管理深度融合。以拓宽储备源头“选准苗”、规范程序“育好苗”、健全机制“强根基”为抓手，提升发展党员工作质效。依托街道党校，围绕中心工作开展不少于20场次培训，实现300名基层党员、107名党组织书记全覆盖，同步推进社区干部任职培训。深化“红旗小区”评选，选树3—7个示范典型。培育葫田社区党建引领“专业社工+志愿服务”、高龙潭社区“乐享馨生活，悦在高龙潭”、紫艺社区“互嵌式社区环境”等特色品牌，逐步构建“一社区一特色一品牌”格局，以党建引领基层治理整体提升。

恪守清正廉洁本色。坚决扛起全面从严治党政治责任，持续加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。聚焦集体“三资”管理、民生资金发放、物业管理、乡村振兴等重点领域，开展监督检查。开展公职人员违规参与集体经济组织分红专项清理、物业侵占业主利益专项整治、重点区域农村集体“三资”清产核资。严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，着力营造清正廉洁的良好环境，为街道高质量发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,114,839.51元，其中：一般公共预算34,714,839.51元，政府性基金2,400,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加7,801,646.00元，增长26.61%。其中一般公共预算与上年对比增加5,401,646.00元，主要是在职人员增人增资工资保险、一般公用经费等经费增加2,176,336.00元；城管局、卫健局、社保局等下划编外人员24名，增加人员经费1,265,160.00元；村组社区干部工资经费增加823,346.00元；殡葬相关补助资金、烈士纪念设施日常保护和维修改造经费、八一节召开全区退役军人座谈会补助经费和社区换届工作经费纳入年初预算共增加749,000.00元；购买后勤服务补助经费、集镇维护经费、基层治保会经费等经费增加439,416.00元。农村集体“三资”委托代理记账服务项目经费、遗属补助专项经费等经费减少51,612.00元。增减相抵，一般公共预算与上年对比增加5,401,646.00元。新增政府性基金预算2,400,000.00元，用于凤凰街道灵秀社区四组（小三家）灵照寺后山地质灾害工程项目。2026年部门财务总收入与上年对比总体增加7,801,646.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入37,114,839.51元，其中：本年收入37,114,839.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,714,839.51元，政府性基金预算财政拨款2,400,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年对比增加7,801,646.00元，增长26.61%。其中一般公共预算与上年对比增加5,401,646.00元，主要是在职人员增人增资工资保险、一般公用经费等经费增加2,176,336.00元；城管局、卫健局、社保局等下划编外人员24名，增加人员经费1,265,160.00元；村组社区干部工资经费增加823,346.00元；殡葬相关补助资金、烈士纪念设施日常保护和维修改造经费、八一节召开全区退役军人座谈会补助经费和社区换届工作经费纳入年初预算共增加749,000.00元；购买后勤服务补助经费、集镇维护经费、基层治保会经费等经费增加439,416.00元。农村集体“三资”委托代理记账服务项目经费、遗属补助专项经费等经费减少51,612.00元。增减相抵，一般公共预算与上年对比增加5,401,646.00元。新增政府性基金预算2,400,000.00元，用于凤凰街道灵秀社区四组（小三家）灵照寺后山地质灾害工程项目。2026年财政拨款总收入与上年对比总体增加7,801,646.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37,114,839.51元。财政拨款安排支出37,114,839.51元，其中：基本支出16,442,391.51元，与上年对比增加3,892,696.00元，增长31.02%，主要原因是在职人员人数较上年增加，人员工资和公用经费较上年增加以及城管局、卫健局、社保局等下划编外人员24名，增加人员经费。项目支出20,672,448.00元，与上年对比增加3,908,950.00元，增长23.32%，主要原因是新增政府性基金预算2,400,000.00元，用于凤凰街道灵秀社区四组（小三家）灵照寺后山地质灾害工程项目；村组社区干部工资经费增加823,346.00元；殡葬相关补助资金、烈士纪念设施日常保护和维修改造经费、八一节召开全区退役军人座谈会补助经费和社区换届工作经费纳入年初预算共增加749,000.00元；购买后勤服务补助经费、集镇维护经费、基层治保会经费等经费增加439,416.00元。应急人员经费2026年纳入基本支出编外人员工资中预算，减少451,200.00元，农村集体“三资”委托代理记账服务项目经费、遗属补助专项经费等减少51,612.00元，增减相抵项目支出与上年对比增加3,908,950.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

“2010102一般行政管理事务”安排支出70,000.00元，主要用于困难群众慰问经费支出；

“2010108代表工作”安排支出20,000.00元，主要用于人大代表活动支出；

“2010301行政运行”安排支出4,254,993.79元，主要用于行政人员工资支出和办公经费支出；

“2010302一般行政事务管理”安排支出1,412,000.00元，主要用于办事处综合保障支出，如水费、邮电费、电费等弥补公用经费等；

“2010350事业运行”安排支出6,397,224.77元，主要用于事业人员工资支出和办公经费支出；

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”安排支出2,530,480.00元，主要用于编外人员工资支出，后勤服务支出和其他综合保障支出；

“2013299其他组织事务支出”安排支出80,000.00元，主要用于社区换届工作经费支出；

“2013699其他共产党事务支出”安排支出886,800.00元，主要用于专职网格员经费和基层党建经费支出；

“2013904专项业务”安排支出70,000.00元，主要用于社区租用办公用房经费支出；

“2030699其他国防动员支出”安排支出23,600.00元，主要用于征兵相关支出；

“2040299其他公安支出”安排支出196,880.00元，主要用于基层治保会经费支出；

“2080501行政单位离退休”安排支出135,000.00元，主要用于行政退休人员生活补助和公用经费支出；

“2080502事业单位离退休”安排支出90,000.00元，主要用于事业退休人员生活补助和公用经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出1,378,804.32元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

“2080705公益性岗位补贴”安排支出60,000.00元，主要用于贫困大学生公益性岗位补贴经费支出；

“2080808褒扬纪念”安排支出2500.00元，主要用于烈士纪念设施日常保护和维修改造经费支出；

“2081004殡葬”安排支出644,000.00元，主要用于城乡居民一次性丧葬补助和灵安公益性公墓管理补助；

“2082804拥军优属”安排支出22,500.00元，主要用于八一节召开全区退役军人座谈会补助经费支出；

“2101101行政单位医疗”安排支出263,527.74元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

“2101102事业单位医疗”安排支出451,727.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”安排支出395,075.57元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出69,378.32元，主要用在职人员大病医疗险和工伤保险缴费支出；

“2120501城乡社区环境卫生”安排支出1,207,000.00元，主要用于城管中队编外人员工资及综合集镇管护经费；

“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”安排支出2,400,000.00元，主要用于灵秀社区四组（小三家）灵照寺后山地质灾害工程项目经费支出；

“2130124农村合作经济”安排支出228,072.00元，主要用于农村集体“三资”委托代理记账服务经费支出；

“2130234林业草原防灾减灾”安排支出230,000.00元，主要用于农林水利工作经费和扑火队租车经费支出；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排支出12,488,696.00元，主要用于社区、小组干部工资和办公费支出；

“2210201住房公积金”安排支出1,106,580.00元，主要用于在职人员公积金缴费支出；

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区凤凰街道办事处无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额140,290.00元，其中：政府采购货物预算140,290.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计304,000.00元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年公务接待费预算为70,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为15次，共计接待1500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为234,000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费150,000.00元，与上年一致；公务用车运行维护费84,000.00元，与上年一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年玉溪市红塔区凤凰街道办事处重点项目为：综合保障经费项目，社区、小组干部工资和办公费项目，集镇维护项目，应急队人员经费，凤凰街道灵秀社区四组（小三家）灵照寺后山地质灾害工程项目。具体绩效目标如下：

（一）综合保障经费项目

综合保障发展经费项目绩效目标为保障街道各部门有序运转，在完成本职工作的同时为辖区居民提供更加优质的服务，群众满意度不低于95.00%，年终综合考评合格率不低于90.00%；完成征兵工作，每年开展2次征兵工作；保障基层党建工作开展，完成困难党员慰问2次，累计不少于70人次，不断强化基层党组织的领导力、凝聚力；持续抓好城市经济，全年完成一般公共预算收入不低于1.59亿元；强化辖区综治维稳工作力量，降低犯罪率，2026年度无进京上访事件发生，强化群众安全感、幸福感；保障编外人员绩效发放，按时保质完成街道及上级部门交派的工作任务，助力街道工作高质量完成。

（二）社区、小组干部工资和办公费项目

社区、小组干部工资和办公经费项目主要目标是保障辖区内14个社区、122个小组干部补贴足额按时发放，保障社区、小组正常运转，所服务居民满意度大于90.00%，确保辖区内社会管理更加规范、有序，做好集体资产资源管理等工作。

（三）集镇维护项目

集镇维护项目主要目标是保障辖区内14个社区集镇的环境卫生，做好辖区内社区、小组、集贸市场、学校等公共区域病媒生物消杀工作，维护好61座垃圾亭和60,500.00平方米绿化带，确保6座城市公厕三有三无达标，做好卫生健康知识宣传工作，做好无人管小区管理及卫生死角清理工作。积极做好各项卫生、防疫等工作，确保公共卫生保洁合格率、零星修缮验收合格率、公厕达标率、宣传资料更换率均大于90.00%，民众健康知识知晓率大于85.00%，辖区内环境卫生持续提升，受益群众满意度大于90.00%。

（四）凤凰街道灵秀社区四组（小三家）灵照寺后山地质灾害工程项目

凤凰街道灵秀社区四组（小三家）灵照寺后山地质灾害工程项目主要目标是通过项目建设实施，保护受地质灾害威胁的居民生命财产安全。对2个不稳定边坡开展工程治理，消除地质灾害隐患，确保常住灵照寺9人及设施、入寺道路及过往行人车辆的生命财产安全，保护固定资产约480万元。建设挡土墙110m，截排水沟380m，减载280m³，确保通过对不稳定边坡和滑坡的综合治理，保护地质灾害区的居民建筑、道路、公路、林地等设施；改善生态环境，避免地质灾害的发生、发展，避免造成人员伤亡及财产损失，区域内的村组居民满意度大于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、自然资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年机关运行经费安排460,050.00元，与上年对比增加65,350.00元，增长16.56%，主要原因是在职人员增加，按人均标准计算的办公经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年委托业务费安排2,826,272.00元，与上年对比减少123,382.88元，主要原因是综合集镇管护经费、购买后勤服务补助经费、后勤物业购买服务等经费增加327,817.12元，应急人员经费2026年纳入基本支出编外人员工资预算，减少451,200.00元，增减相抵后，2026年委托业务费安排减少123,382.88元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区凤凰街道办事处资产总额3,323,9718.54元，其中，流动资产930,835.84元，固定资产32,290,852.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,030.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,483.85元，其中固定资产增加467,702.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值190,825元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产1170.16平方米，资产出租收入35,621.15元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

附件：

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年部门预算公开报表.xlsx

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc