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  玉溪市红塔区凤凰街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区凤凰街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区凤凰街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区凤凰街道办事处是玉溪市红塔区人民政府的派出机关，受玉溪市红塔区人民政府领导，履行玉溪市红塔区人民政府赋予的职权，其基本职能是：

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、侨务等工作。

6.加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施街道村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办玉溪市红塔区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室。所属单位9个，分别是：

1.玉溪市红塔区凤凰街道办事处；

2.玉溪市红塔区凤凰街道财政所；

3.玉溪市红塔区凤凰街道社会保障服务中心；

4.玉溪市红塔区凤凰街道宣传文化服务中心；

5.玉溪市红塔区凤凰街道农业农村综合服务中心；

6.玉溪市红塔区凤凰街道规划建设和环境保护中心；

7.玉溪市红塔区凤凰街道党群服务中心；

8.玉溪市红塔区凤凰街道综治中心；

9.玉溪市红塔区凤凰街道综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.走好“高质量发展”之路，让城市发展底子更厚。产业是发展之基、城市之本、富民之源，实现高质量发展，离不开产业发展。要以壮大特色优势产业为引领，围绕“强二产、稳一产、活三产”的发展思路，集中时间、集中精力、集中一切可用资源全力推动经济高质量发展。

用好资源谋项目,不断扩大有效投资。围绕全年新增15个固投项目、总投21亿目标任务。吃准吃透政策，用好用足国家存量政策和一揽子增量政策，紧盯上级资金投向、产业发展方向、市场需求走向。建好项目前期库、在建库、新开工库、重点库，强化项目调度管理，扎实做好土地、林地、环评、能耗等重点要素保障，全过程推动项目谋划、落地、投产。配合做好玉溪师范学院学生宿舍楼建设、师院附中教学楼建设、红塔中学学生宿舍楼建设等项目资金争取工作，加快项目落地。用足用好“四个取消”、“四个降低”、“两个增加”政策组合拳，促进房地产市场平稳健康发展。全力推进邦泰·臻境（二期）、和泰新居项目开工建设，推动安宁化工厂生活区地块项目迅速落地，继续加大葫芦社区八、九组地块招商力度，持续用力推动房地产市场止跌回稳，推动构建房地产发展新模式。

大抓招商育主体，持续优化营商环境。围绕全年新增“四上”企业22户以上目标任务。继续开展好“遍访企业”服务企业制度，用真招实招为企业纾困解难，不断增强发展信心。全面推广云南融信服平台，破解中小微企业融资难、融资贵问题。加强“政企银”联动，与辖区农行、工行、建行、红塔、华夏、村镇等银行形成良性互动，进一步激活凤凰营商环境“软实力”，推动“政企银”合作落地生根，开花结果。依托凤凰街道“七大区位优势”，重点招引卷烟配套、文创、商贸、房地产等符合我街道主导产业的大项目，大力实施“以商招商、以协会招商、以专业分队招商”方式方法开展工作，全年主要领导带队招商不少于2次。

千方百计强财税，切实提升保障能力。围绕乡（街道）财政管理体制，用好财政切块奖补资金，突出抓经济、抓税收，积极向上争取资金。建立重点税源企业台账，常态化跟进生产经营情况，协助税务部门应收尽收税款，履行综合治税职责。加强预算执行、资产管理、资金监管，推动财政管理科学规范。加大对欠缴社区房租、地租的企业催缴力度，督促相关社区或企业及时缴纳房产税和城镇土地使用税。督促邦泰·臻境、溪润合府、和泰新居售房及时预缴增值税和房土两税。抓实外来企业报验登记、保险公司车船税生活垃圾处理费收缴等工作，积极做大盘子。

倾心尽力壮二产,推动工业链式集群发展。围绕红塔集团、高新产业园区，坚持全链式集群发展，加快推进新型工业化。全力支持永业工贸、思创格科技、建坤生物等优质企业做强做大，盘活天宏香精、荷乐宾防伪技术等闲置厂房，协助停产半停产企业恢复生产。开工建设云南中烟香原料研发和香糖料调配中心，推进玉溪卷烟厂就地技改项目、新特科技办公用房项目、冷水田数字能源示范站项目顺利完工。

多措并举提质效，提升高原特色农业综合效益。全面落实耕地保护和粮食安全责任制，实施耕地保护治本攻坚行动，牢牢守住耕地红线。努力发挥区位优势，重点培育生产、加工、销售、流通等环节的农业基地。针对低效利用园地加大招商宣介力度，积极寻求资金和需求的最大耦合。做好农产品品牌化建设，以揽秀园、航诺农业发展、牧本集、阿莓莓等农业基地为代表，着力挖掘宣传一批具有本地特色的农产品，提升农业品牌知名度，以示范带动不断助推农业基地向高端化、规模化、设施化转型。持续推进灵秀百亩蓝莓基地建设，今年新增农业投资不少于2000万元。

坚定不移促消费，推动文体旅深度融合发展。坚持以文塑旅、以旅彰文、以体促旅，持续释放消费潜力。大力发展赛事演艺经济，加强与红塔区体育馆和红塔文体中心合作，常态化交替开展传统竞技比赛和新型体育运动，联合酒店餐饮业发放消费券，借力赛事东风拉动消费的同时打响凤凰运动品牌；积极与上级文旅部门对接，承接小型演唱会、音乐节等文艺活动，利用场馆周边空地带动地摊经济。依托城市中轴线为蓝本，将市博物馆、红塔工业旅游、玉溪窑址、“灵照松风”等生态民俗旅游有效串联，打造凤凰精品旅游路线。探索“文博+旅游”发展新路径，打造青花街区核心文旅产品，深挖玉溪土陶、玉溪青花瓷、彝族刺绣等各民族传统文化资源，对接释也陶艺传习馆、玉之陶、瓦猫文创馆等非遗文化传承馆，开展陶瓷制作、手工刺绣培训；发展以酒店、闲置房产为主的城市旅居，以灵秀哨河“艺术家第二居所”、灵秀一组为代表的乡村旅居，打造“旅居凤凰”品牌；落实提振消费专项行动各项措施，更大力度开展家居、家电等消费品以旧换新。引导青花街、美佳华等商圈设施改造和业态升级，支持推动明珠家具广场、高龙潭美食城招商引资，积极培育定制消费、体验消费等新引擎，不断拓展消费空间。继续推送“吃在凤凰”系列美食推介活动，全年不少于12期。

2.绘就“大美凤凰”画卷，让城市街区颜值更靓。坚持人民城市人民建，人民城市为人民，把群众需求作为城市建设的第一需求，全面提升城市规划建设管理水平，不断提升城市空间的便捷度和舒适度，充分彰显凤凰特色。

以工匠精神提升城市品质。持续做好城市更新，推进电信大楼南片区连片改造、启动文体中心片区老旧小区连片改造。继续谋划包装玉纺小区、轻工设备厂、磷肥厂小区等危旧房改造。配合实施红塔大道南、北片区排水系统完善提升工程，玉溪大河（东风水库至晋红高速）排水防涝建设项目，城镇燃气管网更新改造项目增强城市韧性。巩固《玉溪市城市更新条例》执行成果，持续开展城市体检，开展城市更新，完善更新改造后小区管理模式，接续开展紫艺社区、红塔社区、葫泉社区、广场社区、文秀社区、胜利社区、高龙潭社区、葫田社区老旧小区连片改造后续治理，做好城市更新改造后半篇文章，以高质量后期管理打造宜居、韧性、智慧城市，切实提升人民群众的幸福感、获得感、安全感。

以绣花功夫打造秀美乡村。严格执行《玉溪市红塔区农村宅基地及房屋建设管理办法（试行）》，突出节约集约用地导向，统筹做好建房资格认定、规划管控、用地审批、确权登记等工作，确保集体所有权性质不改变、耕地红线不突破、村（居）民合法权益不受损。以人居环境整治为抓手，启动村庄绿化、美化、亮化、文化“四化”综合整治提升三年行动。稳步推进农村产权交易试点，实现村（社区）入场交易全覆盖。

以“两山”理念筑牢发展底色。坚决扛牢政治责任，扎实推进中央、省生态环保督察反馈问题整改。以更高标准打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，继续加大东风水库水源地保护力度，推进赵万元河流域环境综合治理工程，加强入河排污口管控，深化农业农村污染和黑臭水体治理，切实为生态环境改善打下坚实基础。巩固城乡绿化美化三年行动成效，不断增加绿色总量、提高绿色质量。持续开展自然灾害领域风险隐患排查整治，做好森林草原防灭火工作，有效防范泥石流、滑坡等地质灾害。大力推行绿色低碳生活方式，增强全民节约意识，涵养文明健康生活新风尚。

3.紧盯“急难愁盼”问题，让民生答卷更暖人心。始终牢记“江山就是人民，人民就是江山”努力把群众每一件“小百分比”的急难愁盼办成“百分之百”，着力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。

推进社会保障体系更加完善。不断扩大养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保障的覆盖面。不断完善受灾救济和最低生活保障制度。做好农村五保老人供养、优抚安置和拥军优属工作。加强残疾人社会保障体系建设，做好扶残助残工作。积极发展社会福利、社会救济、优抚安置、社会救助、慈善等事业。着力解决低收入群体住房、医疗和子女就学等方面的困难。继续推进养老服务中心和幸福食堂建设，实施老年人家庭和公共服务设施适老化改造，加快建立养老服务网络。落实留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动。通过爱心捐赠、志愿服务、结对帮扶等多种形式开展助教、助学、助医、助残等帮扶活动。实施更加积极灵活的就业、创业扶持政策，探索搭建社区就业帮扶平台，为高校毕业生、农民工、退役军人、就业困难人员提供更多的工作岗位。

推进教育事业优质均衡发展。持续改善义务教育的薄弱环节，切实解决好辖区学校办学遇到的困难和问题。大力发展学前教育、民办教育，为辖区适龄儿童提供更多可选择的就学地点，加快红塔中学（二期）项目建设，进一步改善提升办学条件。加强青少年的引导教育及心理健康咨询，力争所有中、小学配备心理健康教师。加大对中、小学优秀教师的表彰、评先评优，进一步激发教师的工作热情。加强校园“三防”能力建设，加强校园周边的综合环境整治，加大联合执法的力度，在校园周围构建安全稳定的第一道防线。

促进宣传、文化事业繁荣发展。严格落实意识形态工作责任制，完善党工委理论学习中心组学习等各层级学习制度，加强意识形态领域风险防范化解，用好“三支队伍”，健全舆论引导和舆情应对处置机制。加强思想政治工作，常态化开展“凤凰讲坛”和各类理论宣讲活动。深化新时代文明实践所（站）建设，大力实施文化惠民工程，重点加强农家书屋管理，深入开展群众喜闻乐见的文化惠民活动，深入实施“百千万文化工程”建设，保护好辖区文物点，定期开展文化市场秩序整治，切实加强文化领域“扫黄打非”工作。

4.坚守“安全稳定”底线，社会治理基础更牢。增强忧患意识，树牢底线思维，坚持总体国家安全观，高效统筹发展和安全，维护社会安全稳定，建设更高水平的平安凤凰。

守好安全生产底线。严格安全生产责任制，紧盯消防、烟花爆竹、建筑工地等重点领域，深化风险隐患排查整治，坚决杜绝重特大事故发生。加强应急能力建设，提升防灾减灾救灾能力。深入推进地质灾害、森林草原防灭火、防汛抗旱和极端天气应对工作，完善应急预案，加强应急演练和物资储备。严格落实重大灾害“123”快速响应和“1262”等机制，确保人民群众生命财产安全。

加强改进社会治理。健全完善自治、法治、德治“三治”融合的城乡治理体系，构建群防群治、共建共治共享工作格局。推进综治中心规范化建设，融合综治、信访、司法、党群等职能，重塑组织架构。以居民小组为单位优化网格设置，统筹社区“两委”、综治民宗专干、社区民警、网格员、退休人员、退役军人、乡贤等力量充实网格，实现人员下沉、力量整合。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以综治中心规范化建设为牵引强化基层治理，以“查风险、除隐患、保稳定、促发展”专项行动为抓手，坚持力量盘活、平台整合、机制融合，推进综治中心网格化服务管理。持续推进“雪亮工程+智慧社区”平台建设，建成上下贯通的综治指挥调度中心，形成“信息汇集、分析研判、调度指挥、分流交办”工作闭环。扎实开展“深化源头治理，化解信访矛盾”专项工作。强化未成年人违法犯罪预防治理。

深入推动法治建设。深化“普法强基补短板”专项行动，持续推进“八五”普法，广泛开展多种形式的专题法律宣传、法律知识讲座。常态化推进习近平法治思想学习宣传活动。抓好人民调解员培训，提升调解员预防和调处社会矛盾纠纷的能力和水平。加强对社区矫正对象的日常监管，做好刑释解教人员安置帮教工作。

5. 高举“党建引领”大旗，干事创业活力更足

夯实组织体系筑牢战斗堡垒。坚持将小组（小区）作为基层治理的最基本单位，大力推进“支部建在小区上”，推动党的路线、方针和政策在小组（小区）进一步落实，真正以党建引领全局、凝聚民心。以基层党组织换届选举为契机，进一步理顺和规范基层党组织设置，将党组织与居民小组（小区）有效融合；发挥好基层党组织宣传和执行党和国家的政策、支持和保证居委会行使职权、密切联系群众等作用。用好用活党建联席会议、社区兼职委员、“吹哨报到”等工作机制，推动部门服务资源主要下沉到街道、社区、小组（小区），深化拓展组织联建、事务联商、管理联动、活动联办、服务联做的区域化党建工作新模式。

探索积分管理激发共治活力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，探索积分制管理模式，让居民成为基层治理“主角”，推动政府治理同居民自治的良性互动，进一步提升共建共治共享的社会治理格局。围绕积分管理与居民事务之间关系，将政策宣传、文明劝导、纠纷调解、邻里互助、民情收集、志愿服务等纳入微服务事项建立积分管理清单。明确“专人管理、事事记录、分分对应”做好居民日常行为记录，建立积分登记台账，积分定期公示、接受群众监督。积极链接社会资源，针对不同群体需求，设置多类型积分兑换内容，提高积分兑换的吸引力。

提前谋划换届选举工作选优配强班子。坚持把加强社区干部队伍建设作为夯实党在基层执政基础的重要举措，把社区换届工作作为强基固本的一场大考，坚持提早谋划、提早准备。运用好社区班子运行情况中期评估工作成果，发现和储备一批后备人才，健全完善社区后备人才信息库。定期组织后备人才参加理论学习、业务培训、实地考察等活动。落实“传帮带”制度，以“老带新”“熟带生”的方式，通过结对指导、安排参与社区重点工作等方式，增强解决实际问题的能力水平，缩短后备干部成长周期。

弘扬真抓实干的优良作风。坚持把抓落实作为工作的“生命线”，持续深化作风革命、效能革命，努力创造不负时代、不负人民的新业绩。增强“八种本领”，提升“七种能力”，锻造干事创业过硬本领。树牢“十种鲜明导向”，践行“三法三化”。加快知识和观念更新，持续增强干部推动高质量发展本领。

坚持从严从实管党治党。落实全面从严治党要求和管党治党责任，持续推进“清廉云南”建设红塔实践，按照“一乡一选题，一组一专项”重点特色任务的工作要求，结合街道辖区内房地产发展较快的实际情况，着力解决部分小区存在的不动产登记难问题，深挖背后可能存在的履职不到位或违规违纪情况，监督推动解决群众诉求。严肃党内政治生活，严格党内组织生活制度，加强对党员干部的日常教育管理和监督，深化运用监督执纪“四种形态”，营造不敢腐、不想腐、不能腐的氛围。深入开展反腐倡廉教育，全面深化以案促改工作，始终保持反腐倡廉高压态势。深入落实以小见严纠四风行动，扎实推动中央八项规定及其实施细则精神走深做实，全力营造风清气正的政治生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,931.32万元，其中：一般公共预算2,931.32万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加176.40万元，增长6.403%。主要是在职人员、专职网格员经费、购买后勤服务等经费增加338.72万元，其他收入减少81.00万元，城乡居民死亡一次性丧葬补助、公益性公墓管理经费、八一节退役军人座谈会补助经费未批复预算减少55.61万元，基层治保会经费压缩且预算不足较上年减少24.37万元，增减相抵收入增加176.40万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2931.32万元，其中:本年收入2931.32万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2931.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加257.40万元，增长9.63%。主要是在职人员、专职网格员、购买后勤服务等经费增加338.72万元，城乡居民死亡一次性丧葬补助、公益性公墓管理经费、八一节退役军人座谈会补助经费未批复预算减少55.61万元，基层治保会经费压缩且预算不足较上年减少24.37万元，增减相抵收入增加257.40万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2931.32万元。财政拨款安排支出2931.32万元，其中：基本支出1,254.97万元，与上年对比增加297.98万元，增长31.14%，主要原因由于在职人员较上年增加，人员工资和公用经费较上年增加。项目支出1676.35万元，与上年对比减少40.58万元，减少2.36%，主要原因是专职网格员经费、购买后勤服务等经费增加40.74万元，城乡居民死亡一次性丧葬补助、公益性公墓管理经费、八一节退役军人座谈会补助经费未批复预算减少55.61万元，基层治保会经费压缩且预算不足较上年减少24.37万元，增减相抵支出减少40.58万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：

“2010102一般行政管理事务”安排支出6.00万元，主要用于困难群众慰经费支出；

“2010108代表工作”安排支出2.00万元，主要用于人大代表活动支出；

“2010301行政运行”安排支出252.02万元，主要用于行政人员工资支出和办公经费支出；

“2010302一般行政事务管理”安排支出77.03万元，主要用于办事处综合保障支出，如维修维护、邮电费、电费等弥补公用经费等；

“2010305事业运行”安排支出137.33万元，主要用于综合执法队事业编人员工资及办公经费支出；

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”安排支出96.92万元，主要用于编外人员工资支出，后勤服务支出和其他综合保障支出；

“2010650事业运行”安排支出47.85万元，主要用于财政所人员工资和办公经费支出；

“2013150事业运行”安排支出65.59万元，主要用于综治中心人员工资和办公经费支出；

“2013299其他组织事务支出”安排支出13.00万元，主要用于党员培训支出；

“2013650事业运行”安排支出50.53万元，主要用于党群服务中心人员工资和办公经费支出；

“2013699其他共产党事务支出”安排支出83.68万元，主要用于专职网格员经费和基层党建经费支出；

“2013904专项业务”安排支出3.50万元，主要用于社区租用办公用房经费支出；

“2030699其他国防动员支出”安排支出2.36万元，主要用于征兵相关支出；

“2040299其他公安支出”安排25.85万元，主要用于红塔山派出所辅警人员经费支出；

“2070109群众文化”安排支出42.87万元，主要用于宣传文化服务中心人员工资和办公经费支出；

“2080109社会保险经办机构”安排支出72.68万元，主要用于社会保障服务中心人员工资和办公经费支出；

“2080501行政单位离退休”安排支出13.50万元，主要用于行政退休人员生活补助和公用经费支出；

“2080502事业单位离退休”安排支出7.50万元，主要用于事业退休人员生活补助和公用经费支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排115.82万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

“2080801死亡抚恤”安排支出1.14万元，主要用于遗属生活补助支出；

“2101101行政单位医疗”安排支出20.50万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

“2101102事业单位医疗”安排支出39.58万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

“2101103公务员医疗补助”安排支出33.55万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出5.89万元，主要用在职人员大病医疗险和工伤保险缴费支出；

“2110199其他环境保护管理事务支出”安排支出49.92万元，主要用于规划建设和环境保护中心人员工资和办公经费支出；

“2120104城管执法”安排支出96.48万元，主要用于综合执法队行政人员工资和办公经费支出；

“2120199其他城乡社区管理事务支出”安排支出10.32万元，主要用于葫芦分队及城管中队编外人员绩效支出；

“2120501城乡社区环境卫生”安排支出77.10万元，主要用于城管中队编外人员工资；

“2129999其他城乡社区支出”安排支出12.58万元，主要用于集镇维护经费；

“2130104事业运行”安排支出99.01万元，主要用于农业农村综合服务中心人员工资和办公费支出；

“2130124农村合作经济”安排支出26.83万元，主要用于农村集体“三资”委托代理记账服务经费支出；

“2130234林业草原防灾减灾”安排支出68.12万元，主要用于农林水利工作经费和应急人员经费支出；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排支出1,166.54万元，主要用于社区、小组干部工资和办公费支出；

“2210201住房公积金”安排支出99.73万元，主要用于在职人员公积金缴费支出；

“2240602森林草原防灾减灾”安排支出8.00万元，主要用于应急车辆租用经费支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区凤凰街道办事处无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.27万元，其中：政府采购货物预算10.27万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.40万元，较上年增加16.40万元，增长85.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2025年公务接待费预算为7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，国内公务接待批次为15次，共计接待1500人次。

减少原因：根据过紧日子相关要求以及区政府关于同城不得接待规定，公务接待持续压减和减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为23.40万元，较上年增加15.00万元，增长178.57%。其中：公务用车购置费15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100%；公务用车运行维护费8.40万元，与上年一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：2025年公务用车到期报废1辆，计划购置1辆，年末车辆保有数为6辆，与2024年末一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年玉溪市红塔区凤凰街道办事处重点项目为：综合保障经费项目，社区、小组干部工资和办公费项目，集镇维护项目，应急队人员经费。具体绩效目标如下：

（一）综合保障经费项目

综合保障发展经费项目绩效目标为保障街道各部门有序运转，在完成本职工作的同时为辖区居民提供更加优质的服务，群众满意度不低于95.00%，年终综合考评合格率不低于90.00%；完成征兵工作，每年开展2次征兵工作;保障基层党建工作开展，完成困难党员慰问2次，累计不少于70人次，不断强化基层党组织的领导力、凝聚力；持续抓好城市经济，全年完成一般公共预算收入不低于12100.00万元；确保联防队、派出所协警、大红坡水库看守工资发放，补足辖区综治维稳工作力量，降低犯罪率，2024年度无进京上访事件发生，强化群众安全感、幸福感；保障编外人员工资发放，按时保质完成街道及上级部门交派的工作任务，助力街道工作高质量完成。

（二）社区、小组干部工资和办公费项目

社区、小组干部工资和办公经费项目主要目标是保障辖区内14个社区、124个小组干部补贴足额按时发放，保障社区、小组正常运转，所服务居民满意度大于90.00%，确保辖区内社会管理更加规范、有序，做好集体资产资源管理等工作。

（三）集镇维护项目

集镇维护项目主要目标是保障辖区内14个社区集镇的环境卫生，做好辖区内社区、小组、集贸市场、学校等公共区域病媒生物消杀工作，维护好61座垃圾亭和60,500平方米绿化带，确保6座城市公厕三有三无达标，做好卫生健康知识宣传工作，做好无人管小区管理及卫生死角清理工作。积极做好各项卫生、防疫等工作，确保公共卫生保洁合格率、零星修缮验收合格率、公测达标率、宣传资料更换率均大于90.00%，民众健康知识知晓率大于85.00%，辖区内环境卫生持续提升，收益群众满意度大于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、自然资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2025年机关运行经费安排39.47万元，与上年对比增加9.41，增长30.30%，主要原因是在职人员增加，按人均标准计算的办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市红塔区凤凰街道办事处资产总额3323.13万元，其中，流动资产119.37万元，固定资产3182.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程19.79万元，无形资产1.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少209.94万元，其中固定资产增加11.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值9.03万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0万元，其中出租资产1170.16平方米，资产出租收入1.55万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53040200800200111

附件4：部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市红塔区凤凰街道办事处2025年预算公开表20250225104158245.xlsx