玉溪市红塔区住房和城乡建设局

2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策和法律法规，研究起草全区住房和城乡建设、人民防空工作措施和实施办法，编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.承担全区房地产行业监管职责。贯彻执行国家房地产市场监管、城市住房建设政策,组织实施住房建设和住房制度改革；负责全区住宅室内装饰装修管理、物业管理及房屋安全鉴定工作。承担玉溪市红塔区住房制度改革办公室的日常工作。

3.负责指导、监督全区国有土地上房屋征收与补偿工作。在红塔区行政辖区范围内，指导、协调房屋征收、旧城改造、城中村改造等项目的调查、研究、方案制定、资金审核；负责监督国有土地上房屋征收实施单位在委托范围内的征收与补偿行为。

4.承担全区住房保障工作职责。拟订住房保障发展规划及年度计划并组织实施；会同有关部门做好中央、省、市、区有关公共租赁住房等保障性住房资金的安排和监督管理工作;组织实施公共租赁住房等保障性住房建设及城镇棚户区改造工作。

5.承担全区市政基础设施建设管理职责。负责我区市政工程建设项目前期准备工作并组织实施；负责市政建设项目的监督、检查并组织竣工验收；负责工程档案资料移交。协调配合黑臭水体改造，国家海绵城市试点建设工作。承担玉溪城区市政工程建设指挥部办公室的日常工作。

6.承担规范村镇建设的职责。指导并负责全区村庄和集镇的建设管理工作，指导农村住房建设，危房改造和农村建筑风貌引导，指导乡（街道）中心区域公厕改造建设、生活污水治理，及山区未纳入红塔区垃圾收转运系统管理的生活垃圾处理等农村人居环境提升工作。

7.承担全区建筑业发展、监督和管理职责。会同有关部门培育、规范建设市场秩序，负责建筑市场准入、房屋建筑和市政基础设施项目的初步设计审查、施工许可、建设工程消防设计审查验收、建设工程招标投标；负责全区建筑业企业资质、从业人员资格证、安全生产许可证管理工作。承担玉溪市红塔区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理办公室的日常工作。

8.承担建筑工程质量安全监督管理职责。贯彻执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理；承担人民防空领域执法稽查职责。

9.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理。负责建筑工程抗震设防管理工作；参与震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作;负责农村民居地震安全工程的监督管理。

10.承担推进建筑节能、城镇减排的职责。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排规划、措施并监督实施，组织实施节能项目。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、法规股、行政审批与消防股、建筑市场管理股、城乡建设股、住房与房地产管理股、房屋征收管理股。

所属单位5个，分别是：

1.玉溪市红塔区建设工程质量服务中心

2.玉溪市红塔区保障性住房管理中心

3.玉溪市红塔区城建档案馆

4.玉溪市红塔区房产事务中心

5.玉溪市红塔区城市更新服务中心

（三）重点工作概述

1.扎实做好房地产业稳控工作。严格落实房地产市场调控政策，坚持“房住不炒”定位，确保各项调控措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。强化房地产市场监管，规范开发、销售、中介等行为，严厉打击违法违规操作，维护市场秩序，营造公平竞争的市场环境。抓住红塔区“旅居云南”城镇旅居建设试点的契机，精准招引头部房企，推广“售租并举”模式，打造“避寒、避暑”旅居地产示范项目。

2.持续做好住房保障工作。加强公共租赁住房和租赁补贴的动态管理，以实物配租为主，发放租赁补贴为辅，切实做好城镇中等偏下收入家庭住房保障工作；开展好限价商品房上市交易审核工作；出台《红塔区保障性租赁住房管理实施细则（试行）》，启动新建保障性租赁住房共487套分配前期工作；持续开展农村危房改造，保障农村住房困难群体住房安全。

3.切实提升小区物业管理水平。继续指导街道社区成立业委会，街道、社区要在基层治理中发挥先锋模范作用全面落实“双向进入、交叉任职”， 通过法定程序担任业主委员会委员，积极引导党员业主参与管理小区公共事务，推动党建引领下业主委员会组建工作，加快物管会向业主委员会转化。推动成立红塔区物业行业协会，制定红塔区普通住宅前期物业服务收费标准，推广红塔区智慧社区物业管理服务平台使用工作。

4.稳步推进城市更新工作。推动城市会客厅项目建设，打造集经济、文化、历史、人文融会贯通的美好生活区域。狠抓城镇老旧小区改造，玉溪市工信委生活区等19个小区及配套基础设施建设项目、珊瑚片区等3个片区及配套基础设施建设项目、文体中心片区等3个片区及配套基础设施建设项目，着力解决涉改范围小区内部及内外部连接的供水、排水、道路、消防、安防、生活垃圾分类等基础设施配套不完善的问题，补齐基础设施和公共服务设施短板，丰富社区服务供给，提升居民生活品质。启动实施红塔区新兴州城危旧房改造（改建郑氏故居片区）配套基础设施建设项目、红塔区新兴州城危旧房改造（改建黄允忠片区）配套基础设施建设项目、红塔区消防队、卫健、教体、国投等危旧房改造及配套基础设施建设项目3个危旧房改造项目，消除城市危旧房，保障群众生命财产安全。实施红塔区住宅小区老旧电梯更新项目，开展8个小区95部电梯更新工作，惠及居民2705户。

5.大力加强市政基础设施建设。狠抓红塔区北城片区燃气等老旧管道更新改造项目、红塔区高仓片区燃气等老旧管道更新改造项目建设，提高燃气覆盖率。继续推进红塔区北片区排水管网完善工程、红塔区南片区排水管网完善工程、红塔区西片区城市排水防涝建设项目3个城市排水防涝项目建设，着力解决张东河、中心沟、八里沟黑臭水体问题，提升生活污水收集处理能力，改善生态环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入60,568,873.12元，其中：一般公共预算3,0568,873.12元，政府性基金30,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加15,732,473.12元，增加35.09%，主要原因是项目增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入60,568,873.12元，其中:本年收入60,568,873.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,0568,873.12元，政府性基金预算财政拨款30,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加15,732,473.12元，增加35.09%，主要原因是项目增加，项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出60,568,873.12元。财政拨款安排支出60,568,873.12元，其中：基本支出12,905,073.12元，与上年对比增加1,167,673.12万元，增长9.95%，主要原因是人员增加，事业单位增加玉溪市红塔区城市更新服务中心；项目支出47,663,800.00元，与上年对比增加14,564,800.00元，增加44.00%，主要原因是项目增加，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）“2012604 档案馆”安排支出1,250,000.00元，主要用于红塔区城建档案馆改造方面的支出。

（二）“2080501 行政单位离退休”安排支出534,000.00元，主要用于行政单位离退休人员生活补助及离退休方面的支出。

（三）“2080502 事业单位离退休”安排支出720,000.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助及离退休方面的支出。

（四）“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出1,122,302.08元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

（五）“2101101 行政单位医疗”安排支出172,442.21元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（六）“2101102 事业单位医疗”安排支出409,751.99元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（七）“2101103 公务员医疗补助”安排支出553,690.56万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（八）“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出81,505.52元，主要用于行政事业单位医疗支出。

（九）“2120101 行政运行”安排支出3,223,162.76元，主要用于行政单位人员经费及公用经费支出。

（十）“2120106 工程建设管理”安排支出6,003,010.00元，主要用于事业单位人员经费、公用经费及工程建设管理项目支出。

（十一）“2120109 住宅建设与房地产市场监管”安排支出90,000.00元，主要用于普通住宅前期物业服务收费标准制定评估费支出。

（十二）“2120201城乡社区规划与管理”安排支出78,000.00万元，主要用于抗震防灾规划编制项目工作经费支出。

（十三）“2120303 小城镇基础设施建设”安排支出12,172,700.00万元，主要用于澄江市生态移民异地安置工作经费支出。

（十四）“2210111 配租型住房保障”安排支出220,000.00元，主要用于公租房管理经费支出。

（十五）“2210201 住房公积金”安排支出838,308.00元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（十六）“2210203 购房补贴”安排支出3,100,000.00元，主要用于红塔区新建商品房及车位购房补贴资金支出。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区住房和城乡建设局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额53,600.00元，其中：政府采购货物预算53,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,780.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年公务接待费预算为15,780.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年公务用车购置及运行维护费为72,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费72,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：红塔区建设工程消防设计审查、验收及备案工作经费100,000.00万元。预算绩效目标是完成红塔区范围内建设工程消防设计审查、验收及备案、抽查工作，完成率95.00%。

（二）项目名称：红塔区保障性安居工程老旧小区改造项目资金3,000,000.00元。预算绩效目标是完成老旧小区改造项目前期工作和工程改造，通过更新老旧小区面貌，提升居住品质，改善生活品质。从楼栋的外观、门禁监控、上下水改造、停车规划、道路平整、环境改善、设施完善等方面有针对性的改造，彻底改变老旧小区“脏乱差”的旧形象。有效解决小区建筑物和配套设施破损老化、市政施设不完善、环境脏乱差等问题，改善人民的生活，提高人民生活质量。

（三）项目名称：历史建筑修缮保护资金400,000.00元。预算绩效目标是及时修缮存在险情的历史建筑，消除重大结构安全隐患；实现历史建筑安全隐患排查全覆盖，保障历史建筑不发生安全事故；提升公众对历史建筑保护的知晓度和参与度,促进红塔区的文物事业的发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年机关运行经费安排898,088.96元，与上年对比增加59,788.96元，增长7.17%，主要原因是人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年委托业务费安排1,282,000.00元，与上年对比减少804,000.00元，下降38.54%,主要原因是项目减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市红塔区住房和城乡建设局资产总额272,549,538.81元，其中，流动资产83,015,641.30元，固定资产9,253,600.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产180,280,297.23元。与上年相比，本年资产总额减少4,954,589.45元，其中固定资产减少291,595.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪市红塔区住房和城乡建设局2026年预算重点领域财政项目文本.doc