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玉溪市红塔区住房和城乡建设局2021年度预算公开目录

第一部分 玉溪市红塔区住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市红塔区住房和城乡建设局2021年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表（人员类、运转类公用运转经费）

8、项目支出预算表（特定目标类项目）

9、项目支出绩效目标表（本级下达）

10、项目支出绩效目标表（另文下达）

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、部门政府购买服务预算表

14、对下转移支付预算表

15、对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

17、2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

玉溪市红塔区住房和城乡建设局2021年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策和法律法规，研究起草全区住房和城乡建设、人民防空工作措施和实施办法，编制相关规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、承担全区房地产行业监管职责。

3、负责指导、监督全区国有土地上房屋征收与补偿工作。

4、承担全区住房保障工作职责。

5、承担全区市政基础设施建设管理职责。

6、承担规范村镇建设的职责。

7、承担全区建筑业发展、监督和管理职责。

8、承担建筑工程质量安全监督管理职责。

9、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理。

10、承担推进建筑节能、城镇减排的职责。

11、负责城市新建民用建筑防空地下室项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计初审、质量监督和竣工验收备案；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。

（二）机构设置情况

红塔区住房和城乡建设局内设局办公室、行政审批股、住房与房地产管理股、城乡建设股、建筑市场管理股、人民防空股、房屋征收管理股7个股室，下辖红塔区建设工程质量安全监督管理站、红塔区保障性住房管理中心（加挂红塔区公房管理办公室牌子）、红塔区房屋安全鉴定办公室、红塔区城建档案馆、玉溪建筑设计院、玉溪市政规划设计院6个事业单位，其中玉溪建筑设计院、玉溪市政规划设计院为自收自支事业单位。

（三）重点工作概述

2021年，红塔住房和城乡建设局将紧紧围绕全区的中心工作和任务目标，着重抓好以下工作：

1、做好城市更新改造工作。2021年计划改造老旧小区51个，改造资金8226万元，改造户数4113户，改造楼栋数174栋，建筑面积约34.08万平方米；启动横四路（南翔路延长线）、冯井中心路、红塔大道延长线改扩建工程；推进聂耳路彩虹路道路改扩建工作，力争2021年2月1日前通车；做好老五街棚户区改造工作，继续做好北城片区、新兴州城片区和凤凰路片区的棚改项目申报工作；启动低效利用土地效率提升工作。全面梳理全区范围内闲置土地、临时建筑、违法建筑占用土地 情况；启动新兴州城整体保护与风貌恢复工作，完成对人民路57号公房的改造和修复工作。

2、加快重点市政道路建设。主动学习贯彻红塔区城市规划建设管理工作专题会议，助力高铁新城片区、新兴州城片区、窑头市场片区联动老五街片区开发，启动横四路（南翔路延长线）、冯井中心路、红塔大道延长线、聂耳路彩虹路道路改扩建工程项目前期工作；继续推进西河路、汇溪路道路应急工程、红塔区城市南片区道路基础设施及配套工程PPP项目和昆磨高速公路红塔区段沿线路域环境风貌提升整治应急工程。

3、推进农村人居环境整治PPP项目。助力乡村振兴，稳步推进红塔区农村人居环境提升（PPP）项目，吸收借鉴外地的经验和做法，进一步优化和细化方案，使项目落子更精准，资金投放更合理，效益产出最大化，真正将钱使在刀刃上。同时，对已经明确要实施的项目点，采取双滚齐下的方式，一边完善手续，一边尽快启动建设。

4、继续组织开展“厕所革命”和“公共厕所全达标”专项行动。按照省、市“厕所革命”决策部署，全面贯彻落实省委、省政府“公共厕所全达标”专项行动，持续深入推进全区“厕所革命”，开展公共厕所全达标行动：学校厕所建设达标、公共厕所管理达标、农村公厕提质达标。巩固提升城镇建成区旱厕消除成果，确保全区城镇旱厕全消除，健全完善管理机制，加强公共厕所运行维护管理，确保公共厕所干净、卫生，达到“三无三有”或“四净三无两通一明”标准，切实提升公共厕所品质形象和服务质量。

5、继续抓好脱贫攻坚住房安全有保障工作。2020年是脱贫攻坚验收年，按照中央、省、市各级要求，以建档立卡户100%解决住房安全有保障为目标，坚持“住人不危房，危房不住人”的检验标准，持续做好农危改工作，确保脱贫攻坚农村危房改造经得起国家的普查，让脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史检验。

6、促进建筑业和房地产的发展。一是抓牢我区在外施工企业纳统工作，由区住建局和各乡（街道）充分深入企业做对接、及时掌握我区建筑施工企业在外地承揽工程情况，确保产值纳入我区上统。二是继续做好建筑业产值预报工作，由乡（街道）负责安排建筑施工企业提前上报产值情况，乡（街道）统计站汇总后上报我局，及时掌握建筑业产值完成情况。三是抓项目落地、抓房地产投资。继续落实放管服和工程建设项目审批制度改革工作要求，充分发挥容缺预审等措施，依法简化项目落地开工手续。四是拟定激发房地产市场活力的相关政策举措，支持鼓励合理的住房消费、鼓励相邻房地产开发用地整合组合开发建设等。

7、继续全面落实“放管服”改革部署。以工程建设审批制度改革为抓手，健全“审批不见面”“最多跑一次”等审批服务模式，切实降低制度性交易成本。加强与上级部门的对接，有针对性的争取利好政策，最大限度为企业创造优良宽松的运营环境。

8、持续抓好保障性住房管理工作。按照《玉溪市公共租赁住房管理实施办法》的要求，修订红塔区公租房管理实施办法，继续做好两房并轨后公廉租房的衔接管理工作。做好保障性住房的分配工作。在分配过程中，严格把关，认真审查，做到符合资格的不落下，加强保障房动态管理，切实做好我区最低收入家庭住房保障工作。根据区新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组的相关文件精神，指导保障房小区物业管理做好小区安保防控工作。为“保稳定”工作全面完成认真履行职责。为加快红塔区公租房智慧消防物联网建设。

9、做好城建档案服务管理工作。一是围绕城市建设新旧貌变化和重点工程建设等实施“城市记忆工程”；二是加强对建设项目的业务指导，做好超前服务，跟踪指导。加大对工程项目建设、施工、监理单位档案人员的培训力度；三是组织开展全区城建档案工作执法检查，将依法治档工作落到实处，营造城建档案事业发展的良好法 制环境。

二、预算单位基本情况

红塔区住建局编制2021年预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制19人，事业编制41人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 39人，其中：离休 1人（代管企业离休人员-房地产开发公司），退休 38人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入18399.81万元，其中：一般公共预算7583.87万元，政府性基金10815.94万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8245.01万元，增率81.19 %，主要原因是项目支出增加，政府性基金预算拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入18399.81万元，其中：本年收入18399.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7583.87万元（本级财力3463.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿4000万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本收入120万元），政府性基金财政拨款10815.94万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8245.01万元，增率81.19  %，主要原因是项目支出增加，政府性基金预算拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出18399.81万元。财政拨款安排支出18399.81万元，其中，基本支出1156万元，与上年对比减少4997.8万元，减率81.21%，主要原因是上年玉交集团项目国开行还款（其他非税收入安排支出）5000万元列在基本支出；项目支出17243.81万元，与上年对比增加13242.81万元，增率330.99 %，主要原因是项目增多，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于：

1、“2030603 人民防空”安排支出1741.28万元，主要用于红塔区人防机动指挥所建设、人防专项规划及防空袭预案编制、人民防空演习演练及人防工作经费。

2、“2069999 其他科学技术支出”安排支出100万元，主要用于红塔区大营街海绵小镇建设项目补助资金（2017年上级专款）。

3、“2080501 行政单位离退休”安排支出48.9万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助及离退休方面的支出。

4、“2080502 事业单位离退休”安排支出10.5万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助及离退休方面的支出。

5、“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出78.95万元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

6、“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”安排支出20.49万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

7、“2101101 行政单位医疗”安排支出13.98万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

8、“2101102 事业单位医疗”安排支出29.69万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

9、“2101103 公务员医疗补助”安排支出37.03万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

10、“2120101 行政运行”安排支出251.47万元，主要用于行政单位人员经费及公用经费支出。

11、“2120106 工程建设管理”安排支出206.51万元，主要用于质监站人员经费、公用经费，工程建设管理项目支出。

12、“2120199 其他城乡社区管理事务支出”安排支出563.2万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费，城乡社区管理事务项目支出。

13、“2120303 小城镇基础设施建设”安排支出142万元，主要用于2019年新改建镇区公厕补助资金，人居环境（2017年上级专款）补助资金。

14、“2120601 建设市场管理与监督”安排支出196万元，主要用于红塔区促进和支持建筑产业的实施意见的补助资金。

15、“2120803 城市建设支出”安排支出500万元，主要用于市政基础设施项目补助资金。

16、“2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出”安排支出10315.94万元，主要用于农村危房改造补助资金，保障性安居工程项目（2017年未拨专款）补助资金。

17、“2130399 其他水利支出”安排支出53.25万元，主要用于玉溪大河流域补助资金（2017年上级专款）。

18、“2210103 棚户区改造”安排支出4000万元，主要用于玉交集团棚户区改造项目补助资金（非税收入4000万）。

19、“2210201 住房公积金”安排支出90.62万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1156万元，项目支出17243.81万元）。

按政府预算支出经济分类科目分，包含: 机关工资福利支出379.2万元；机关商品和服务支出7339.37万元；机关资本性支出（一）9892.13万元；对事业单位经常性补助534.49万元；对企业补助196万元；对个人和家庭的补助58.62万元。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：工资福利支出894.25万元；商品和服务支出7358.81万元；对个人和家庭的补助58.62万元；资本性支出9892.13万元；对企业补助196万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算资金80.42万元，其中：政府采购货物预算31.42万元、政府采购服务预算49万元、政府采购工程预算0万元。

与上年同口径相比，增加52.72万元，主要原因是保障性住房物业管理费增加49万元 。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区住建局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年减少1.88万元，下降20.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红塔区住建局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

红塔区住建局2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.31万元，下降13.42%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因：接待批次减少，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

红塔区住建局2021年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年减少1.57万元，下降22.53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.4万元，较上年减少1.57万元，下降22.53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因：公务用车购置及运行维护费减少是因为质监站公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共18个，涉及一般公共预算安排6426.87万元，政府性基金安排10815.94万元，分别是：

1、项目名称：消防设备购置及工作经费10万元。项目预算绩效目标完成红塔区范围内建设工程消防设计审查、验收及备案、抽查工作，完成率95%。

2、项目名称：城乡人居环境建管经费档案管理运行维护经费20万元。项目预算绩效目标是维持全区城建档案工作的顺利开展，档案管理服务系统扩容，完成已竣工验收的建设项目的纸质、管网、电子、声像档案的入库工作，保证机器设备的正常运转。

3、项目名称：红塔区促进和支持建筑产业的实施意见的补助资金196万元。项目预算绩效目标是贯彻落实好《玉溪市红塔区人民政府办公室关于印发红塔区促进和支持建筑产业加快发展的实施意见》（玉红政办发〔2020〕4号）要求，通过优化建筑产业结构、加强工程质量安全管理、加强企业融资支持等奖励扶持政策实现：2021年全区新增一级施工总承包企业1家、一级专业承包企业1家，培育产值超过10亿元的建筑企业2家，全区建筑业产值实现正增长。

4、项目名称：红塔区人防机动指挥所及基本指挥所建设、人防专项规划及防空袭预案编制、人民防空演习演练及人防工作经费及南北大街、凤凰路、人民路平战结合人防工程整容扩容费1741.28万元。项目预算绩效目标是中心城区防空警报铺盖面（音响）达95%以上，中心城区防空警报器鸣响率达100%，结合警报试鸣开展好人防知识、人防法规宣传活动。

5、项目名称：住建部门临聘人员经费32.34万元。项目预算绩效目标是办公辅助工作按时按质完成。

6、项目名称：应急预案修编工作经费2万元。项目预算绩效目标是按照《玉溪市红塔区人民政府办公室关于进行应急预案修编工作的通知》（便签〔2020〕－187）要求，编制区级专项预案《玉溪市红塔区建筑工程事故应急预案》和部门预案《玉溪市红塔区应急工程机械保障应急预案》，进一步我区完善应急预案体系，规范应急预案管理工作，提高预防和处置突发公共事件的能力，努力减少房屋建筑和市政基础工程一般安全事故，坚决防范和遏制较大及以上安全生产事故，维护建筑施工领域安全生产形势稳定可控。

7、项目名称：市政基础设施项目补助资金500万元。项目预算绩效目标是市政基础设施项目经区政府、发改立项批复，由区住建局组织实施，市政基础设施项目补助资金500万元前期工作经费用于设计、地勘等前期工作，提高路网运营能力和周边企业创造良好的交通环境，改善居住环境。

8、项目名称：农村危房改造补助资金6956.84万元。项目预算绩效目标是项目目标是完成上级下达任务，项目绩效预期达到的效果是减轻农户建房经济负担，按期将贴息全额兑付到农户，通过改造后的危房达到标准，让农户满意。

9、项目名称：玉溪市红塔区城市更新改造五年行动计划编制经费20万元。项目预算绩效目标是编制完成《玉溪市红塔区城市更新改造五年行动计划（2021-2025年）》。

10、项目名称：2019年新改建镇区公厕补助资金132万元。

项目预算绩效目标是2019年完成新建镇区公厕10座，完成23座旱厕改造，2019 年底全面消除镇区旱厕，全面实现镇区无公共旱厕的目标。

11、项目名称：（2017年上级专款）人居环境、大河流域补助资金63.25万元。项目预算绩效目标是在全面实施城乡人居环境提升五年行动计划和“百千工程”的基础上，结合全市农村人居环境与大河流域现状，坚持问题导向，基本解决村庄私搭乱建和环境脏乱差等问题，实现“有新房有新村有新貌”，农村环境基本干净整洁有序，农村人居环境与大河流域环境明显改善，长效管护机制基本形成。

12、项目名称：红塔区98处保护建筑测绘补助资金50万元。项目预算绩效目标是按照《玉溪市住房和城乡建设局关于做好历史文化街区划定和历史建筑确定评估验收工作的通知》（便笺〔2020〕57号）对红塔区认定的98处历史保护建筑进行简略测绘,测绘内容主要包括总平面图、平面图、立面图、剖面图、详图、典型构件及点云模型、三维模型技术服务等。

13、项目名称：保障性安居工程项目（2017年未拨专款）补助资金3359.1万元。项目目标是开工目标完成率：已完成老五街片区棚户区改造和泷水塘棚户区改造开工任务，开工完成率100%。基本建成目标完成率：已基本完成2个棚改项目基本建成任务，基本建成率100%。提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现保障性安居工程建设目标。

14、项目名称：（非税收入4000万）玉交集团棚户区改造项目补助资金4000万元。项目目标产出效益完成情况：主体工程已全面竣工，共建设回迁安置房724套，于2018年1月5日完成152户回迁安置房的认房工作。安置房源剩余572套，车位713个，剩余房源、车位销售收入用于项目建设及后期还款。预计2021年剩余回迁安置房销售收入4000万元。

15、项目名称：（2017年上级专款）红塔区大营街海绵小镇建设项目补助资金100万元。项目目标培育海绵新技术、新材料、新工艺，形成独具特色的海绵产业形态；坚持生态发展、共享发展理念，打造和谐宜居的人居环境；高标准、高质量完善基础服务设施。

16、项目名称：红塔区住建局“十四五”规划编制经费10万元。项目预算绩效目标是完成编制红塔区住建局十四五规划。

17、项目名称：红塔区农村（社区）房屋安全隐患排查整治工作经费50万元。项目预算绩效目标为消除农村（社区）房屋安全隐患，完成区内需摸底排查隐患的所有房屋及排查后部分房屋的整治工作。

18、项目名称：区质安监站意外伤害保险经费1万元。项目预算绩效目标项目目标是区质监站意外伤害保险，项目绩效预期达到的效果是由于工作性质特殊，经常到现场检查指导，保证职工的人身安全。

九、2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

无。

十、关于红塔区住建局本级2021年对下绩效目标情况说明

无。

十一、关于红塔区住建局本级2021年政府性基金预算情况说明

政府性基金财政拨款10815.94万元，主要用于：市政基础设施项目补助资金500万元;农村危房改造补助资金6956.84万元;保障性安居工程项目（2017年未拨专款）补助资金3359.1万元。

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区住建局本级2021年机关运行经费安排193.13万元，其中办公费22.58万元，印刷费1万元，水费4.2万元，电费1.5万元，邮电费1.1万元，差旅费2.2万元，培训费1.6万元，公务接待费0.5万元，工会经费11.37万元，福利费11.36万元，公务用车运行维护费5.6万元，其他交通费用15.84万元，物业管理费（廉租房物业管理费）60万元，维修费52万元（其中保障性住房维修费50万元），其他商品和服务支出2.28万元。与上年对比减少5008.41万元，主要原因是2020年含其他商品和服务支出玉交集团项目国开行还款（其他非税收入安排支出）5000万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

玉溪市红塔区住房和城乡建设局

                 2021年3月9日

监督索引号53040200633300111

红塔区住房和城乡建设局(系统)2021年部门预算及三公经费预算公开表20210310034054600.xls