玉溪市公安局红塔分局交通管理大队

2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市公安局红塔分局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公安局红塔分局交通管理大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公安局红塔分局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市公安局红塔分局交通管理大队主要职责是负责红塔辖区交通管理的专职实战机构，依法履行道路交通秩序管理、交通事故处理、机动车和驾驶人管理、交通安全宣传教育、交通设施管护、应急安保、执法办案及源头监管等全部法定职责，维护道路交通安全、有序、畅通，保护公民人身财产安全、法人和其他组织合法权益，维护道路交通法治秩序。

（二）机构设置情况

因公安机关机构设置编制情况涉密，按相关保密规定不公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展中心城区交通拥堵综合治理。针对红塔区中心城区交通拥堵问题，实施全时段精细化管控。推行“高峰站点、平峰巡线、夜间控面”动态勤务模式，提升路面见警率与管事率；优化“智慧交通”体系，推进信号灯动态调整及“绿波”协调控制，提升道路通行效率。落实“一校一策”，完善“警、校、家”护学岗机制，筑牢校园周边交通秩序与学生安全防线。健全交通事故快处快撤机制，最大限度缩短事故占路时间。整合机关单位、学校、医院、商圈等重点区域周边公共停车资源，有效缓解占道停车压力。

2、开展交通安全精准化宣传教育。全年计划开展交通安全宣传活动不少于300场次，构建多维度、全覆盖宣传体系。围绕“交通安全进社区、进学校、进企业、进农村”主题，综合运用新媒体平台、户外电子屏、社区宣传栏等载体开展宣传；深化“小手拉大手”主题活动，结合“122全国交通安全日”等重要节点开展集中宣传教育，常态化组织“开学第一课”“假期安全提示”等专项宣传，实现线上线下宣传深度融合。

3、实施中心城区二轮车二次待行区建设。推进中心城区二轮车通行秩序规范化，对环山路、东风路、红塔大道等符合条件的主干道关键路口，分批规划设置标准化“二轮车待行区”。配套安装标志、标线及提示设施，强化路面引导、秩序管理与宣传教育，提升摩托车、电动自行车骑乘人员遵守待行区规则的自觉性。

4、开展道路交通安全隐患专项整治。聚焦玉江大道全线护栏端头安全隐患，组织专人开展拉网式排查，建立隐患台账。依据安全标准制定护栏端头过渡性隔离设施专项整改技术方案，协调落实整改经费与施工力量，严格监督整改工程质量与进度。加强整改后路段巡查及安全效果评估，确保隐患彻底消除。

5、推进中心城区无灯控路口标线扩充。对中心城区所有无灯控路口的人行横道线、礼让行人停止线设置情况进行全面摸排，制定统一的标线扩充标准与施工方案，明确改造范围、工艺及工期，分批次、分阶段组织实施，确保新施划标线清晰、规范、耐久。同步加强机动车礼让行人的宣传教育与执法劝导，强化路面管理成效。

6、开展二三轮车头盔佩戴率提升专项工作。将头盔佩戴检查纳入日常路面执法重点，常态化开展劝导、教育与查处工作。运用科技手段辅助管理，构建“教育+劝导+执法”长效治理机制，确保2026年中心城区二三轮车骑乘人员头盔佩戴率持续稳定在90%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

因公安机关人员编制情况涉密，按相关保密规定不公开。

车辆编制17辆，实有车辆17辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入46,380,825.27元，其中：一般公共预算43,880,825.27元，政府性基金2,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比增加31,112,600.00元，增长203.77%，主要原因是机构改革，原玉溪市公安局交警支队直属大队、原玉溪市公安局红塔分局交通警察大队合并重组为玉溪市公安局红塔分局交通管理大队，民警辅警人数增加，人员经费增加，办公经费及项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45,880,825.27元，其中:本年收入45,880,825.27元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,880,825.27元，政府性基金预算财政拨款2,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加30,702,600.00元，增长202.28%，主要原因是机构改革，原玉溪市公安局交警支队直属大队、原玉溪市公安局红塔分局交通警察大队合并重组为玉溪市公安局红塔分局交通管理大队，民警辅警人数增加，人员经费增加，办公经费及项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出46,380,825.27元。财政拨款安排支出45,880,825.27元，其中：基本支出39,030,825.27元，与上年对比增加25,394,600.00元，增长186.23%，主要原因是机构改革，原玉溪市公安局交警支队直属大队、原玉溪市公安局红塔分局交通警察大队合并重组为玉溪市公安局红塔分局交通管理大队，民警辅警人数增加，人员经费增加，办公经费增加。项目支出6,850,000.00元，与上年对比增加5,308,000.00元，增长344.23%，主要原因是因机构改革，红塔交管大队管辖面积增加，道路交通安全管理及相关工作业务经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040201行政运行33,003,744.21元，主要用于单位行政人员经费和日常公用经费支出。

2040202一般行政管理事务630,000.00元，主要用于单位购买后勤服务补助经费。

2040299其他公安支出4,220,000.00元，主要用于单位开展道路交通安全管理及相关工作业务支出。

2080501行政单位离退休105,000.00元，主要用于单位退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,085,183.68元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗1,081,689.03元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助549,238.80元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出93,549.55元，主要用于单位行政人员其他社会保障缴费。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2,000,000.00元，主要为政府性基金预算收入，主要用于大队开展道路交通安全管理及相关工作业务支出。

2210201住房公积金2,112,420.00元，主要用于单位行政人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

玉溪市公安局红塔分局交通管理大队无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5,170,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算5,130,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公安局红塔分局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,102,000.00元，较上年增加883,100.00元，增长403.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公安局红塔分局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

玉溪市公安局红塔分局交通管理大队2026年公务接待费预算为2,000.00元，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公安局红塔分局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为1,100,000.00元，较上年增加883,100.00元，增长407.15%。其中：公务用车购置费300,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费800,000.00元，较上年增加733,100.00元，增长1,095.81%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为17辆。

公务车运行维护费增加的主要原因：一是2025年完成机构改革，原玉溪市公安局交警支队直属大队、原玉溪市公安局红塔分局交通警察大队合并重组为玉溪市公安局红塔分局交通管理大队，原玉溪市公安局交警支队直属大队所属车辆全部下划，公务用车增加至17辆，警用摩托车辆增加至136辆，车辆保险费、维修维护费、燃油费增加。二是2026年在公务用车编制范围内计划报废更新公务用车2辆，本年较上年公务用车购置费预算增加150,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市公安局红塔分局交通管理大队2026年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共3个，涉及一般公共预算安排4,850,000.00元，政府性基金安排2,000,000.00元，分别是：

（一）项目名称：购买后勤服务补助经费。

项目目标：做好2026年机关购买后勤服务工作。

（二）项目名称：（基金类）道路交通安全管理及相关工作业务经费。

项目目标：完成非机动车落户、摩托车驾考业务等车驾管便民服务事项15,000件，重点驾驶人、重点车辆、重点交通违法数据大于80,000条，合作宣传栏目完成期数40余场次，执法案件评审通过率大于90.00%，民警教育培训合格率95.00%，回访及测评表满意率大于90.00%，大力推进科技信息化在交通管理领域的深度应用，每年按期完成部省市级下达的道路交通隐患点段排治整改。进一步发挥联席会议机制作用，强化对各成员单位及乡镇（街道）的督导考核和约谈问责，推动“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求真正落到实处。持续滚动排查治理“人、车、路、企”隐患，特别强化对高风险运输企业和重点驾驶人的监管。保持对酒驾醉驾、“三超一疲劳”、违法载人等严重违法的严查严管态势，提高夜间、农村等重点时段的管控力度。加强交通管理大数据平台建设与应用，提升对事故、违法、流量的深度分析研判能力，实现风险精准预警和勤务精准投放。继续优化城市交通信号控制，探索更多区域自适应配时。推动视频监控、卡口等科技设施向农村道路延伸覆盖。持续深化“放管服”改革，拓展网办业务范围，提升窗口服务品质。创新宣传教育形式，制作更多群众喜闻乐见的新媒体产品，聚焦重点群体开展更具针对性和感染力的精准宣教，推动交通安全文化深入人心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

交通管理：就是制定交通规则，作为车辆和行人必须共同遵守的法规，同时根据当地的交通情况，采取某些限制措施，这些交通法规和限制措施通过交警的管理及设立交通标志等交通设施予以执行。

专用设备交通设施：是指为城市交通系统保障安全正常运营而设置的轨道、隧道、高架道路、车站、通风亭、机电设备、供电系统、通信信号、道路标线等设施。

出行：人、车、或从出发点到目的地移动的全过程。出行具有的特点如下：移动必须是有目的的；一个单程为一次出行；不受换成影响，即一次出行可能包括几种交通形式；一次出行必须有且仅有（一个出发点和一个目的地）的出发点和目的地。

行驶车速：车辆通过某路段的行程与有效运行时间（不包括停产损失时间）之比所得的速度。用于评价该路段的线形和通行能力或作经济效益分析之用。

通行能力：道路在单位时间内可能通过车辆（或行人）的最大量。

财务名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公安局红塔分局交通管理大队2026年机关运行经费安排1,804,650.00元，与上年对比增加1,089,650.00元，增长152.40%，主要原因是机构改革，原玉溪市公安局交警支队直属大队、原玉溪市公安局红塔分局交通警察大队合并重组为玉溪市公安局红塔分局交通管理大队，民警辅警人数增加，办公经费增加。

2026年机关运行经费包含办公费946,650.00元，其他交通费用853,800.00元，其他商品和服务支出4,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市公安局红塔分局交通管理大队资产总额4,476,044.43元，其中，流动资产21,746.06元，固定资产4,206,923.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产247,375.28元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加243,011.64元，其中固定资产增加347,167.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值281,788.00元；报废报损资产2项，账面原值281,788.00元，实现资产处置收入5,556.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

玉溪市公安局红塔分局交通管理大队2026年部门预算公开表 .xls

玉溪市公安局红塔分局交通管理大队2026年预算重点领域财政项目文本公开.doc