玉溪市公安局红塔分局（本级）

2018 年 度 部 门 决 算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市公安局红塔分局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市公安局红塔分局是区政府的一个重要组成部门，既是公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责是：

(1)、贯彻执行党中央国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章和制度；分析、研究全区社会治安情况；部署全区公安工作，维护全区社会治安稳定。

(2)、直接立案受理刑事案件、治安突发事件、治安灾害事故的侦破、处置，以及对危害国家安全犯罪案件的侦破；直接受理或组织、协调对全区反映突出、影响较大的治安案件的查处。

(3)、直接受理、侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织好禁种、禁吸毒品工作。

(4)、直接立案受理和组织、协调对全区经济案件的侦破、处置工作，依法坚决打击危害金融、财税秩序等经济犯罪活动，维护社会主义市场经济法制秩序。

(5)、负责治安、户政、居民身份证、外国人管理和出入境工作；组织参与社会治安综合治理；指导、督促红塔区看守所的管理和执法活动。

(6)、依法监督党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务的开展，指导全区保安服务行业的管理和组织保安人员的岗前培训工作。

(7)、依法组织实施对全区城乡道路交通、机动车辆的管理，参与对重大交通事故的查处，维护交通秩序

(8)、开展技术侦察、机要通信、计算机管理监察和科学技术工作，规划公安装备现代化的建设，组织、指导和参与全区安全技防工作。

(9)、负责公安机关思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作，规划、指导和管理公安队伍的革命化、正规化建设及公安民警的教育训练工作。

(10)、组织实施对前来我区的党和国家领导人、重要外宾、贵宾的警卫及重要会议、大型活动的安全保卫。

(11)、领导全区消防系统，做好消防监督工作。

(12)、领导森林公安局的业务工作。

(13)、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、主动进攻，防控风险，维护稳定能力明显提升。始终把维护稳定作为公安机关的首要政治任务，围绕反恐防恐、对敌斗争、重大活动安保，全面加强重点人员关注，加大暴恐违法犯罪、邪教组织破坏活动打击整治。排查关注人员305人次；及时查处3起传播暴恐音视频案；组织开展“4.10”“5.10”全能神专案打击，破获刑事案件4起，刑事拘留4人；排查各类纠纷隐患3650起，化解3510起；成功侦办非正常上访刑事、行政案件8起，行政拘留8人，刑事拘留3人，警告1人，圆满完成78个安保警卫任务。今年来，全区未发生涉恐涉爆案件，政治大局持续平稳。

2、强化支持，重拳出击，打击犯罪取得明显成效。始终把打击犯罪作为公安机关的主业来部署、来推进，重拳打击各类刑事犯罪活动。今年1至12月，全区共立各类刑侦类刑事案件2598起，破案1309起。与去年同期相比，立案下降2.6％，破案绝对数减少113起。破获八类重点案件95起；打处犯罪嫌疑人632人。

3、多管齐下，综合施策，治安防控能力明显提升。围绕创新社会治安管理，积极探索，不断提升治安防控、治安管理的能力水平。

4、科技支撑，创新助力，立体化治安防控体系进一步织密。加大技防设施建设力度，四期视频监控建设有序推进，已完成并接入应用694路，完成40路人像动态识别系统建设，通过系统预警、拓展应用，共抓获全国网上逃犯13名，布控抓获重点作案嫌疑人5名，协助开展涉稳重点人员稳控100余人次。扎实开展社区警务“一标三实”信息采集，全局标准地理信息采集率达 181.5%，入户率为 72%，实有人口采集率达126 %，为大数据集成提供了支撑。加大群防群治规范化建设，实现了治保主任专职化，组织开发分局群防群治APP，有效提升了派出所防范打击与管理服务的能力水平。

5、规范执法，强化监督，执法规范化能力明显提升。紧盯办案场所管理使用、受立案件、涉案财物管理等重点环节，强化执法监督管理。无刑事判决无罪、行政复议被撤销、行政诉讼被变更的情况发生。

6、深化放管服，便民利民，民生警务得到深度拓展。深入推进户籍管理制度改革，全面放开城镇落户限制,继续深化“放管服”改革，购进了交通、出入境业务自助办理设备，将玉兴派出所居民身份证24小时“户政超市”提档升级为“云南红塔公安自助便民服务超市”，除24小时居民身份证自助办理外，实现了出入境证照领证、港澳台团队旅游签注以及交通违法自助查询、罚款自助缴纳的全天候24小时“一站式”服务；同时，将“户证超市”建设向中心城区红塔山派出所、玉带派出所扩展，实现了居民身份证24小时自助取证业务中心城区全覆盖。

7、工程驱动，全面发力，长远发展根基不断夯实。分局党委始终坚持人往基层走，钱往基层花，大力加强基层基础设施建设。投资225.8万元，新增购置了计算机、打印机、高拍仪、电子数据勘验设备等一批办公设备；投资40万元建设文化路、通站两个警务检查站；投资74.5万采购一批单警装备。全面推进业务技术用房及其智能化系统工程、李棋、北城、高仓、玉带六个基础设施建设项目，业务技术用房主体工程在去年完工的基础上，装修及室外附属工程进度已完成70％；其余建设项目按进度努力推进中。

8、党建引领，严优并举，队伍建设全面加强。一年来，分局党委始终将从严治警作为队伍强基固本、民警干事创业的第一要务，通过强化党风廉政建设，推动全面从严治党、从严治警向纵深发展；通过开展“两学一做”、纪律作风教育整顿等活动，使全局民警进一步树牢“四个意识”；通过推进警营文化建设、加大公安宣传、落实从优待警等举措，进一步凝聚了警心，提升了队伍的战斗力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市公安局红塔分局（本级）年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　经报国家保密机关批准，我单位人员、车辆编制因属涉密事项，不予公开。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公安局红塔分局（本级）2018年度收入合计17150.36万元。其中：财政拨款收入16661.18万元，占总收入的97.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入489.18万元，占总收入的2.8%。总收入与2017年总收入17032.24万元相比增加118.12万元，增加0.7%，其中与2017年度财政拨款收入16628.96万元相比增加32.21万元，增加0.2%，与2017年度其他收入403.28万元相比增加85.89万元，增加21.3%。2018年度收支变化的主要原因是：财政拨款部份变化的主要原因1、按照新标准补发执勤津贴，增加了人员经费的收支；2、本年度财政拨款基本收入增加是因为财政预算收支调整，将原来在项目上核算的政法保障经费及协警员经费调至基本支出核算。3、其他收入增加的主要原因是本年度除上级拨款外，因打击两桶油犯罪措施得当，成绩突出，按照政策给予我局办公经费补助经费150.6万元，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市公安局红塔分局（本级）2018年度支出合计17027.88万元。其中：基本支出15182.52万元，占总支出的89.16％；项目支出1845.36万元，占总支出的10.84％；总支出与2017年总支出17174.63万元相比减少146.75万元，少8.55%，其中，与2017年基本支出11951.43万元相比增加3231.08万元，增加27.03%，与2017年项目支出5223.20万元相比减少3377.84万元，减少64.67%，本年度我局无政府性基金预算财政拨款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障分局本级机关、下属部门等机构正常运转的日常支出15133.85万元。与上年对比增加3231.08万元，增加27.03%,主要原因是财政预算收支调整，将原来在项目上核算的政法保障经费及协警员经费调至基本支出核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1845.36万元，与2017年项目支出5223.20万元相比减少3377.84万元，减少64.67%，主要原因是：财政预算收支调整，将原来在项目上核算的政法保障经费及协警员经费调基本支出核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公安局红塔分局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款支出16664.83万元,占本年支出合计的97.86%。与上年支出16630.19万元相比增加34.64万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出68.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出13975.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%，主要用于人员经费支出及办案业务和业务装备费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市公安局红塔分局（本级）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为254.27万元，支出决算为239.7万元，完成预算的94.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为235.43万元，完成预算的94.17%；公务接待费支出决算为4.27万元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加17.43万元，增长7.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加17.17万元，增长7.9%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车辆未新购更换，车辆老化严重，相关燃油及修理费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出235.43万元，占98.21%；公务接待费支出4.27万元，占1.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出235.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为66辆。主要用于侦查、办案、堵卡、巡逻、查缉、宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.27万元。其中：

国内接待费支出4.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次1068人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查考核，专案办理，协同办案等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公安局红塔分局（本级）2018年机关运行经费支出4727.59万元，与上年对比增加了4256.23元，增长488%，增加原因主要是本年度财政拨款基本收入增加是因为财政预算收支调整，将原来在项目上核算的政法保障经费及协警员经费调基本支出核算，本年度项目支出全部为上级转移支付款项。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市公安局红塔分局（本级）部门资产总额18998.08万元，其中，流动资产1543.21万元，固定资产17231.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程223.68万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1005.56万元，其中固定资产增加444.59万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额280.74万元，其中：政府采购货物支出251.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出29.61万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的各种财政性资金。

3、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

11、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

13、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

15、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

玉溪市公安局红塔分局

  2019年9月18日

红塔区玉溪市公安局红塔分局（本级）2018年度部门决算公开表.xls