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玉溪市红塔区玉带街道办事处2023年

预算公开目录  

第一部分 玉溪市红塔区玉带街道办事处预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区玉带街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区玉带街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔区玉带街道办事处主要职责有：组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、妇女、儿童、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生、市容卫生、环境卫生绿化美化工作；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业；指导居民委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位9个，分别是：

1.玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处

2.玉溪市红塔区玉带街道财政所

3.玉溪市红塔区玉带街道农业农村综合服务中心

4.玉溪市红塔区玉带街道宣传文化服务中心

5.玉溪市红塔区玉带街道社会保障服务中心

6.玉溪市红塔区玉带街道规划建设和环境保护中心

7.玉溪市红塔区统计局玉带统计工作站

8.玉溪市红塔区玉带街道党群服务中心

9.玉溪市红塔区玉带街道综治中心

（三）重点工作概述

一是各产业均衡发展。第一产业重点发展花卉、盆栽植物、苗木、蔬菜和草莓等经济作物种植。第二产业以培育和发展建筑产业作为支撑，大力发展房地产经济。第三产业以发展商贸物流、餐饮住宿、小商品批发、建材销售、汽车贸易、家政服务业为主，重点抓好“楼宇经济”和“总部经济”两个经济发展。二是全力推动重点工作。从严开展“两违建筑”整治工作，预计年内拆除约72宗地块；完成冯井中心路道路建设97户民房征拆工作并将土地移交施工方；完成红塔大道延长线中段建设，并顺利通车；推进“绿美红塔三年行动”暨植树工作，预计栽植4500多株树木；督促各社区党总支做租金收缴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

玉溪市红塔区玉带街道办事处2023年部门财务总收入2,434.06万元，其中：一般公共预算2,434.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入1,132.03万元对比增加1,302.03万元，增长115.02%，主要原因分析：按区财政局安排2022年预算不含区级代录资金，如人大代表及政协委员活动经费、村（社区）及村（居）民小组工作者生活补贴、资助部分独生子女家庭参加城乡居民基本医疗保险、独生子女保健费和城乡居民死亡一次性丧葬补助等内容。2023年预算包含区级代录资金，如村（社区）及村（居）民小组工作者生活补贴及办公经费1,031.09万元、城乡社区服务岗位工作人员工资100.8万元、城乡居民死亡一次性丧葬补助等内容。

（二）财政拨款收入情况

玉溪市红塔区玉带街道办事处2023年部门财政拨款收入2,434.06万元，其中：本年收入2,434.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,434.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入1,132.03万元对比增加1,302.03万元，增长115.02%，主要原因分析：按区财政局安排2022年预算不含区级代录资金，如人大代表及政协委员活动经费、村（社区）及村（居）民小组工作者生活补贴、资助部分独生子女家庭参加城乡居民基本医疗保险、独生子女保健费和城乡居民死亡一次性丧葬补助等内容。2023年预算包含区级代录资金，如村（社区）及村（居）民小组工作者生活补贴及办公经费1,031.09万元、城乡社区服务岗位工作人员工资100.8万元、城乡居民死亡一次性丧葬补助等内容。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,434.06万元。财政拨款安排支出2,434.06万元，其中：基本支出904.62万元，与上年对比增加8.19万元，增长0.91%，主要原因分析：今年养老保险和住房公积金缴费基数调整；项目支出1,529.44万元，与上年对比增加1,293.84万元，增长549.17%，主要原因分析：2023年预算包含区级代录资金，如村（社区）及村（居）民小组工作者生活补贴及办公经费1,031.09万元、城乡社区服务岗位工作人员工资100.8万元、城乡居民死亡一次性丧葬补助等内容。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010108代表工作”安排支出2.90万元，代录区级资金用于区人大代表人大代表活动及人大代表联络活动室建设专项经费。

“2010301行政运行”安排支出193.44万元，用于街道办事处工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

“2010302一般行政管理事务”安排支出119.93万元，用于街道办事处临时聘用人员工资；固卫创文工作经费；政府采购办公设备；政府购买岗位补助。

“2010550事业运行”安排支出22.45万元，用于街道统计站工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

“2010601行政运行”安排支出81.05万元，用于街道财政所工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

“2013150事业运行”安排支出43.76万元，用于街道综治中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

“2013299其他组织事务支出”安排支出5.00万元，用于街道征订党报党刊。

“2013399其他宣传事务支出”安排支出8.00万元，用于街道宣传支出。

“2013650事业运行”安排支出45.36万元，用于街道党群中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

“2040202一般行政管理事务”安排支出42.48万元，用于玉带街道派出所辅警绩效补助。

“2040299其他公安支出”安排支出23.97万元，代录区级资金用于玉带街道治保会补助。

“2070109事业运行”安排支出47.73万元，用于街道宣传文化服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

“2080109社会保险经办机构”安排支出64.24万元，用于街道社会保障服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

“2080150事业运行”安排支出1.32万元，用于老体会会费和计生岗位编外人员绩效补助。

“2080501行政单位离退休”安排支出9.00万元，用于街道办事处和财政所6名退休人员的退休公用经费和生活补助。

“2080502事业单位离退休”安排支出9.00万元，用于街道事业单位6名退休人员的退休公用经费和生活补助。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出81.15万元，用于街道9个预算单位缴纳养老保险。

“2080506机关事业单位职业年金缴费”安排支出7.00万元，用于街道办事处预计本年退休人员职业年金缴费。

“2081004殡葬”安排支出76.00万元，代录区级资金用于城乡居民死亡一次性丧葬补助。

“2082001临时救助支出”安排支出6.59万元，用于节日慰问及临时救济。

“2082804拥军优属”安排支出3.30万元，代录区级资金用于“八一”座谈会。

“2100409重大公共卫生服务”安排支出6.00万元，用于疫情防控。

“2101101行政单位医疗”安排支出16.24万元，用于缴纳街道办事处和财政所医疗保险。

“2101102事业单位医疗”安排支出21.53万元，用于缴纳街道7个事业单位医疗保险。

“2101103公务员医疗补助”安排支出20.83万元，用于缴纳街道9个预算单位公务员医疗补助。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出4.18万元，用于缴纳街道9个预算单位工伤保险。

“2110199其他环境保护管理事务支出”安排支出48.87万元，用于街道规划和环境保护中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

“2120104城管执法”安排支出30.60万元，用于城管玉带中队协勤绩效补助。

“2120399其他城乡社区公共设施支出”安排支出67.41万元，用于玉带街道社区卫生服务中心搬迁补助。

“2120501城乡社区环境卫生”安排支出12.96万元，代录区级资金用于卫生监督员补助及推进健康县城建设。

“2130104事业运行”安排支出97.86万元，用于农业农村综合服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

“2130399其他水利支出”安排支出5.00万元，用于河道清淤。

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排支出1,131.89万元，代录区级资金其中用于（社区）及村（居）民小组工作者生活补贴及办公经费1,031.09万元、城乡社区服务岗位工作人员工资100.8万元。

“2210201住房公积金”安排支出77.02万元，用于缴纳街道9个预算单位住房公积金。

五、区对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区玉带街道办事处无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额41.50万元，其中：政府采购货物预算16.67万元、政府采购服务预算24.83万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区玉带街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.10万元，较上年22.89万元减少0.79万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区玉带街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元无变化，增加0.00万元，增加0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区玉带街道办事处2023年公务接待费预算为10.30万元，较上年10.67万元减少0.37万元，下降3.47%，国内公务接待批次为184次，共计接待2,575人次。

公务接待费预算减少原因是：街道继续深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约工作作风，严格按照公务接待标准审核报销流程及单据，进一步压缩公务接待支出，严格接待规格，控制陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区玉带街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为11.80万元，较上年12.22万元减少0.42万元，下降3.44%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费11.80万元，较上年12.22万元减少0.42万元，下降3.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费预算减少原因是：严格执行公务用车管理规定，严禁公车私用和超范围使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：综合业务专项资金124.01万元，项目内容：围绕街道重点项目、后勤保障等工作，保障办事处正常运转、各种重点工作推进的经费保障和其他杂项开支等。项目绩效预期达到的效果：确保各项工作有序推进，为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。

（二）项目名称：协管辅警补助专项资金73.08万元，项目目标：城管协勤补助能降低执法成本，有效提高行政执法的效率和执法质量；警务辅助人员补助提高辅警工资待遇，使辅警人员基本能保障生活，保持队伍稳定；规范警务辅助人员管理；充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，着力打造素质较高的警务辅助人员队伍。

（三）项目名称：玉带街道社区卫生服务中心搬迁补助67.41万元，项目目标：通过装修改造临时过渡业务用房和购置医疗设备，改善玉溪市红塔玉带街道社区卫生中心的医疗条件和诊疗水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

机关运行经费包括：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区玉带街道办事处2023年机关运行经费安排42.97万元，与上年44.00万元对比减少1.03万元，下降2.34%，减少的主要原因：进一步压缩办公费和“三公”经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区玉带街道办事处资产总额5,860.41万元，其中，流动资产504.75万元，固定资产716.21万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产188.00万元，其他资产4,451.45万元。与上年相比，本年资产总额减少747.07万元，其中固定资产减少628.29万元。处置房屋建筑物2,539.40平方米，账面原值647.18万元；处置车辆2辆，账面原值9.49万元；报废报损资产15项，账面原值7.01万元，实现资产处置收入0.30万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040200800400111 

玉溪市红塔区人民政府玉带街道办事处2023年度部门预算公开表.xlsx