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玉溪市红塔区玉带街道办事处2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市红塔区玉带街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市红塔区玉带街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市红塔区玉带街道办事处基本职能有：组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口疫情防控和管理，开展民事调解，保护老人、妇女、儿童、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生和环境整治绿化美化工作；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业；指导居民委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、抗旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主要经济指标完成情况。地方财政收入完成19,200.00万元，比去年同期增加3.43%，固定资产投资全年预计完成140,000.00万元，与去年同期减少40.61%；农业总产值预计完成3,930.00万元，比去年同期增加0.12%；农民人均可支配收入预计完成22,630.00元，比去年同期增加7.90%；招商引资预计完成390,000.00万元，比去年同期增加87.95%；限上社会消费品零售总额预计完成402,145.00万元，比去年同期增加14.00%；建筑业总产值预计完成630,000.00万元，比去年同期增加1.29%。

2.抓城乡促统筹，城市更新稳步推进。扎实推进高铁新城片区社区居民公寓建设，冯井黄官中心路民房部分红线范围内涉迁户109户，带头户16户已顺利完成拆迁补偿工作，路面扩建施工正有序开展。

3.抓服务惠民生，社会事业不断进步。做实做细疫情防控工作，坚持“外防输入、内防反弹”，制定全员核酸检测应急预案演练；全面推进疫苗接种。做精做优社会保障体系，全面落实社会保险政策，低保、五保、优抚和残疾人政策有效落实，各项社会救助有效开展；认真开展贷免扶补和就业援助工作，做好退役军人服务，严格落实艾滋病综合防治试点综合防治示范区各项工作。积极开展文化惠民活动，举办家长学校22期，认真做好学校安全、控辍保学等工作，不断完善各类基础设施。

4.抓综治防风险，社会大局和谐稳定。全面做好平安玉带创建，加强社会治理机制建设，健全“多网合一”、3+N群防群治立体化社会治安防控体系；深入推进“雪亮工程”建设，强化反恐防恐工作措施，扎实开展反邪防邪，积极开展禁种铲毒和打击毒品违法犯罪，全面依法加强宗教事务管理，统筹抓好扫黄打非。强化对维稳信息研判、预警和处置，加强网格化管理，落实重点人员摸排管控，全力做好全国两会、“中国共产党成立100周年”及COP15期间安保维稳信访工作。做好来信来访接待和信访积案化解，截至目前，信访系统受理信访件28件，办结26件，2件正在办理中；积案3件，办结3件；信访办接待室接待来访20件；热线系统受理129件，办结123件。做好影响社会稳定矛盾问题摸排调研化解工作，排查化解涉及民生、土地等多领域矛盾纠纷51件，调解成功51件，调解成功率100.00%。严格落实安全生产责任制，做好各类应急救援预案的修订完善和组织演练，对重点路段、企业、学校等进行安全检查10余次，防汛抗旱、森林防火、市场监管等工作不断加强。

5.抓党建强基础，作风建设全面加强。抓牢城市基层党建重点任务清单落实，不断夯实党建基层基础，严格执行“三会一课”、“主题党日”等制度，常态化推进智慧党建工作，用活用好云岭先锋，完善“共治通”相关数据；组织开展村组干部培训3期，年内按计划发展党员18名；健全完善在职党员双报到双服务双报告制度，累计报到党员1,066名，开展活动1,104余次，累计活动时长达到26,297.23小时，解决问题200余个；深入开展党史学习教育、庆祝建党100周年系列活动，完成316名老党员“光荣在党50年”纪念章颁发，“七一”走访慰问困难党员33名，发放慰问金1.80万元，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，落实帮扶措施500余条。抓好意识形态工作责任制落实，全年党工委会分析研判意识形态领域情况21次，做好网络舆情应对工作，共监测舆情17条；严格落实街道党工委中心组学习制度，开展中心组学习7次；做好新闻内宣外宣，在中央、省、市、区级、街道媒体刊登图片文章、发布信息2,464条。严格落实党风廉政建设责任，开展好党员干部廉政教育，对重点项目和重点工作深入开展专项督察14余次，约谈提醒社区小组干部32人次，严格执纪审查，严肃查处党员干部违纪违法案件，年内共收到各类问题线索8件，处置、办结8件，自办党纪立案审查2件2人，协助区纪委审查3件4人社区组织开展60次。

6.抓环境促治理，城市管理水平提升。统筹整合创文、固卫、爱国卫生“七个专项”行动三项工作，积极开展“八大文明”行动，全面做好文明城市测评各项工作，扎实推进全国文明城市创建，完成生活垃圾分类设施建设项目，高标准建设生活垃圾分类亭54个；持续巩固提升国家卫生城市创建成果，深入开展爱国卫生“七个专项”行动，严格对照标准修建洗手台53座，全面清除裸露垃圾累计1,000.00吨，清除小广告9,574条，整治挂耳式广告牌111起，劝导流动摊贩、清理出店经营3,760余起，合理规划停车位3,366个；全面整改消除旱厕拆除填埋474座，改造独立蹲坑1座；扎实开展裸露地块治理工作，通过绿化、围挡、硬化、绿膜覆盖处理对辖区内49块大小裸露地块全面消除；积极开展河道保洁和清河行动，清理河道9条，清理河道内垃圾530.00吨，巡查河道300余次；抓实自然资源管理，深入开展农村乱占耕地建房问题专项整治行动，认真完成成都局下发新增的17个图斑的核查整改；加快推进农村不动产确权登记发证工作，认定房屋46宗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市红塔区玉带街道办事处2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.玉带街道办事处（行政单位）

2.玉带街道财政所（参照公务员法管理的事业单位）

3.玉带街道农业农村综合服务中心（其他事业单位）

4.玉带街道宣传文化服务中心（其他事业单位）

5.玉带街道社会保障服务中心（其他事业单位）

6.玉带街道规划建设和环境保护中心（其他事业单位）

7.红塔区统计局玉带街道统计工作站（其他事业单位）

8.玉带街道党群服务中心（其他事业单位）

9.玉带街道综治中心（其他事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区玉带街道办事处2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员5人），分别为：玉带街道办事处15人（含行政工勤人员2人）、玉带街道财政所5人、农业农村综合服务中心7人、宣传文化服务中心3人、社会保障服务中心5人、规划建设和环境保护中心4人、统计工作站2人、党群服务中心4人和综治中心4人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人，分别为：玉带街道办事处4人、玉带街道财政所2人、农业农村综合服务中心5人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆（其中3辆车辆封存）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 玉溪市红塔区玉带街道办事处没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市红塔区玉带街道办事处2021年度收入合计2,795.28万元，比上年减少363.72万元，下降11.51%。其中：财政拨款收入2,794.28万元，占总收入的99.96%；比上年减少322.72万元，下降10.35%。主要是农林水类减幅较大。其他收入1.00万元，占总收入的0.04%，比上年减少38.00万元，下降97.44%，主要是上年拨入的区级新冠疫情防疫资金39.00万元减拨，2020年和2021年均无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区玉带街道办事处2021年度支出合计2,812.95万元比上年减少363.27万元，下降11.44%，主要原因是项目支出中农林水类减少。其中：基本支出1,862.25万元，占总支出的66.20%，比上年减少45.00万元，下降2.36%，主要原因是人员经费支出及新冠疫情防控资金支出减少。项目支出950.70万元，占总支出的33.80%，比上年减少318.34万元，下降25.09%，主要原因是高铁新城居民公寓建设项目撑大了上年支出基数减支。2020年和2021年均无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市红塔区玉带街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,862.25万元，比上年减少44.92万元，下降2.36%，主要原因是办公公用经费略有下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,656.79万元，占基本支出的88.97%，比上年减少48.78万元，下降2.86%，主要原因是村（社区）“三委”和疫情防控经费减支。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205.45万元，占基本支出的11.03%，比上年增加3.84万元，增长1.90%，主要原因是公用经费支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市红塔区玉带街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出950.70万元。比上年减少318.34万元，下降25.09%，主要原因是上一年高铁新城居民公寓建设项目减支，同时也存在每年工作侧重点不同而专项业务之间资金投入差异的情况。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 一般公共服务支出318.71万元，主要用于2021年度创文明城市工作经费、2021年村级组织换届选举工作经费、2021年人口普查”两员“补助等。

2.社会保障和就业支出207.43万元，主要用于城乡居民死亡一次性丧葬补助资金社会救助、2021年残疾人事业发展中央省市补助经费等。

3.卫生健康支出50.50万元，主要用于爱国卫生“7个专项行动”和卫生城市专项经费、2021年基本公共卫生服务项目经费等。

4.城乡社区支出87.28万元，主要用于2018年第二批省级重点项目（玉带高铁新城居民公寓）前期工作经费、城管协勤绩效补助。

5.住房保障支出204.00万元，主要用于中央财政城镇保障性安居工程用于城镇老旧小区改造专项资金、2021年中央农村危房改造补助资金。

6.公共安全支出43.85万元，主要用于二级联防人员和禁毒专干保障经费以及协管辅警补助专项资金、涉密禁毒专干补助支出等项目支出。

7.文化旅游体育与传媒支出12.04万元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、2021年度公共图书馆、文化馆免费开放补助资金、创建文明城市工作经费等项目支出。

8.农林水支出26.80万元，主要用于2021年省对下民族专项资金、2021年市级村级防疫员工资补助经费、农产品质量安全例行监测专项资金、森林资源统一管护补助经费等项目支出。

9.自然资源海洋气象等支出0.09万元，主要用于2021年度测量标志巡查保护管理专项经费项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市红塔区玉带街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出2,775.28万元，占本年支出合计的98.66%。比上年增加12.40万元，增长0.45%，主要原因是财政拨款持续稳定，增幅不大基本与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出745.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.86%。主要用于办事处及党工委、人大、财政所、统计站、党群服务中心和综治中心机构运转，包含人口普查、组织、宣传、党务、政协、信访等方面。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出56.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于二级联防人员和禁毒专干保障经费以及协管辅警补助专项资金、涉密禁毒专干补助支出。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出55.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于宣传文化服务中心机构运转43.30万元、公共图书馆及文化馆（站）免费开放12.03万元等方面。

8．社会保障和就业（类）支出367.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于社会保障中心人员经费和日常办公经费、街道全辖养老保险、职业年金和离退休费用、丧葬和残疾人补助160.13万元；城乡社区服务岗位工作人员工资、村（社区）工作者正常离任补贴经费、城乡居民死亡一次性丧葬补助资金社会救助、残疾人事业发展补助、退役军人座谈会支出207.43万元。

9．卫生健康（类）支出127.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。街道全辖医疗保险缴费、计生服务员宣传员信息员补助、独生子女保健费支出77.07万元；爱国卫生“7个专项行动”和卫生城市专项经费、农村部分计划生育家庭城乡居民医疗保险个人参合费资助经费、计划生育村级宣传员、组级信息员及协管员补助经费、基本公共卫生服务项目经费支出50.50万元。

10．节能环保（类）支出43.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于规划中心人员经费和日常办公经费。

11．城乡社区（类）支出68.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于2018年第二批省级重点项目（玉带高铁新城居民公寓）前期工作经费、城管协勤绩效补助。

12．农林水（类）支出1,023.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.86%。主要用于经济农业中心人员经费、日常办公经费以及村（社区）人员工资、办公经费补助支出996.23万元；民族团结（玉龙社区）专项资金、村级防疫（协检）员工资补助经费、农产品质量安全例行监测专项资金、森林资源统一管护补助经费、河长制项目保洁经费支出26.80万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于测量标志巡查保护管理专项经费支出。

19．住房保障（类）支出285.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%，主要用于缴纳住房公积金81.71万元；2019、2020年中央财政城镇保障性安居工程城镇老旧小区改造专项资金、2021年中央农村危房改造补助资金204.00万元支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出1.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，全部用于森林防火检查站支出1.48万元。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市红塔区玉带街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.60万元，支出决算为3.07万元，完成预算的13.01%。其中：2020年和2021年均无因公出国（境）费支出预决算经费；公务用车购置及运行费支出决算为2.96万元，完成预算12.60万元的23.49%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算11.00万元的1.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年在保证应急保障车的费用外，事业单位3辆公车还在封存，费用较小，另外车辆燃油费有部分月份中石化公司还未结算。本单位将继续深入贯彻落实中央八项规定和厉行节约工作作风，严格按照公务接待标准审核报销流程及单据，进一步压缩公务接待支出，严格接待规格，控制陪餐人数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年4.40万元减少1.33万元，下降30.23%。其中：2020年和2021年均无因公出国（境）费支出预决算经费；公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，下降31.80%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长120.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：加强和规范公务用车配备使用管理，相应减少运行维护费支出；从严控制和压缩公务接待次数和标准，严格执行各级关于公务接待各项规定，杜绝铺张浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.96万元，占96.32%；公务接待费支出0.11万元，占3.68%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.96万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆，本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出2.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保有车辆燃料费、维修费、保险费过路和过路费及事业单位封存车辆保险费方面。

3．公务接待费支出0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新平县古城街道1批次10人到本单位考察创文、固卫学习交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市红塔区玉带街道办事处2021年机关运行经费支出188.78万元，与上年支出对比增加43.43万元，增长29.88%，主要原因是办公大楼修缮、绿植维护、劳务费用增长、购置值班室家具加大了支出费用。机关运行经费主要用于办公费134.23万元，水费0.32万元，电费1.39万元，邮电费1.22万元，差旅费0.54万元，会议费0.33万元，培训费0.96万元，劳务费12.54万元，工会经费10.44万元，福利费4.63万元，公务用车运行维护费2.96万元，其他交通费用19.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市红塔区玉带街道办事处资产总额2,671.77万元，其中，流动资产615.22万元，固定资产原值1,754.39万元（固定资产净值1,338.21万元），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产302.16万元（无形资产净值194.00万元），其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加60.53万元，其中固定资产增加23.31万元。本年未处置房屋建筑物及车辆；报废报损资产3项，账面原值0.41万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额20.04万元，其中：政府采购货物支出19.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 项目绩效目标完成情况。2021年玉溪市红塔区玉带街道办事处全年执行项目预算绩效管理，开展目标运行监控、绩效跟踪和绩效自评。2021年纳入绩效管理的项目共62个，占部门项目总数的100.00%，2021年按要求编报绩效目标金额2,332.14万元，其中本级项目金额870.07万元，占部门本级项目总额的100.00%；上级专项转移支付项目金额1,462.07万元，占部门上级专项转移支付项目总额的100.00%，做到所有财政项目绩效评价全流程。

2. 本单位整体支出绩效目标实现情况。2021年玉溪市红塔区玉带街道办事处预算批复下达项目包含街道重点项目、劳动保障、安全生产、应急管理、后勤保障等工作，保障办事处正常运转、各种重点工作推进的经费保障、食堂和临聘人员工资、其他杂项开支等内容。年初设定的整体支出绩效目标为：做好街道当前经济发展、民生保障、城市管理、科教文体、“双创”等各项工作，保证办事处日常运转，确保各项工作有序推进。为群众提供优良公共服务，促进社会事业发展。制定并落实经济计划和措施，促进经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。通过加强基层组织建设，强化社区建设和社会治理，让居民有实实在在的获得感。党的建设不断增强；产业品质有效提升；项目建设持续推进；城市管理日趋精细；社会局面保持稳定；惠民事业统筹发展。通过绩效自评基本实现年初设定的整体支出绩效目标。街道财政所对支出进度缓慢和偏离预期绩效目标的项目进行通报并督促单位及时整改。根据设定的绩效目标，采取项目跟踪、数据抽查和序时情况反映等方式，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施进程，以确保资金使用效率和项目管理效益的提高。

3.预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

（1）绩效管理推行较被动。预算管理体系设计相关部门众多，对预算执行情况进行考核和追责也易出现责任不清、推诿塞责等问题。长期以来，缺乏严格管理的预算体系，使得部分单位对预算绩效管理理念及其重要性缺乏正确认识，习惯于对预算资金不经过科学规划而随意使用的管理方式，对预算绩效管理工作只是被动应付、盲目接受。

（2）基层单位绩效指标设置量化难。目前基层财政所和相关业务部门一起“商讨”评价指标，指标设定几乎都缺乏数据论证基础；由于各单位工作性质都各具特点，绩效评价指标根本无法横向比较和借鉴，各单位必须根据自身工作职能和特点设立不同评价指标，而指标设定时最困难的就是难以量化。一些项目评价指标包含“显著改善”、“明显改善”和“进一步提高”等定性内容，是无法准确界定和提供评价依据的。

（3）支出进度慢影响评价级次。最近五年因区国库资金紧张，每月保障人员、民生和少量公用运转经费之外，建设类项目极难获得资金安排，导致支出进度缓慢甚至无法形成支出，对街道绩效运行监控是极大的考验。2021年街道项目支出绩效自评对未形成支出的项目评价等次均为“差”。

（4）基层单位绩效评价工作压力大。财政绩效评价工作难度高、操作复杂。一是一体化平台每个项目挂接至少在13处需要上传附加依据，且每处上传附加依据要求不同，包含但不限于与本项目相关的法律法规、县区以上的会议纪要、文件、领导批示、资金下达文件、合同、协议、工程量清单、询价单、资金测算表、发票、部门职能职责文件、工作总结（计划）、事业发展规划、实施方案等。编制2022年预算时第三方进一步要求：最核心的党组会讨论项目上报评审的依据（会议纪要）、实施方案、可行性分析报告和可行性分析报告评审论证三个依据均要项目分管领导以上签字且单位盖章。二是区级对街道年度预算绩效管理考核22项细则，提供九大类台账资料。三是第三方项目评审中介机构绩效评价工作具有一定的主观性和随意性。四是项目绩效评价时效性受资金下达时间影响。

（二）部门整体支出自评结果

玉溪市红塔区玉带街道办事处按照部门职能职责，学习研究新常态、主动适应新常态，创新工作思路、沉着应对、主动作为、精打细算，努力增收节支，大力推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，扎实推进各项工作，完成了各项目标任务，针对绩效自评中存在的问题，我单位的下一步措施是：1.及时调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构；2.合理配置资源，加强财务管理，认真落实整改意见，并及时向财政主管股室报送整改情况；3.完善项目管理办法切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率；4.根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标提高预算绩效管理水平。

（三）部门决算中项目支出自评结果

玉溪市红塔区玉带街道办事处2021年在预算管理一体化平台项目绩效自评中项目级次为本级的项目共有62个，均为特定目标类项目，29个项目设定绩效指标完成，14个项目设定绩效指标未能全部完成；绩效评价等级为优的40个、评价为良的4个、评价为中的5个、评价为差的13个。

五、其他重要事项情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出19.00万元，占总支出的0.68%，较上年353.80万元减少334.80万元，下降1,762.11%，减少的主要原因是上年度其他国有土地使用权出让收入安排的高铁新城居民公寓建设前期工作经费329.80万元2021年没有安排支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040200800401111

20145346xonq.xls