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玉溪市红塔区统计局2021年度

预算公开目录

第一部分玉溪市红塔区统计局2021年部门预算编制说明

第二部分玉溪市红塔区统计局2021年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表（人员类、运转类公用运转经费）

8、项目支出预算表（特定目标类项目）

9、项目支出绩效目标表（本级下达）

10、项目支出绩效目标表（另文下达）

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、部门政府购买服务预算表

14、对下转移支付预算表

15、对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

17、2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

第一部分 玉溪市红塔区统计局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织完成国家、省、市统计部门和红塔区委、区政府规定和下达的统计调查任务；组织领导和协调乡（街道）、各部门统计业务的开展和国民经济核算工作。

2.负责统计法律法规的宣传贯彻，依照《统计法》、《统计法实施细则》及《云南省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我区的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法案件。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。整理汇总、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.搜集、整理、提供红塔区的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供外地基本统计资料并进行对比分析、研究。

5.统一核定、管理、公布、出版全区的基本统计资料；定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报；积极完善和拓宽统计信息咨询服务工作。

6.建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全区统计信息化系统建设。

7.组织指导统计教育、统计干部培训工作，组织实施全区统计专业技术资格和统计从业资格考试的有关工作；切实抓好对统计干部的教育培训工作。

8.接受有关部门的委托，开展统计调查，提供相关调查服务。

9.管理好国家和省、市统计局、区财政提供的统计经费。

10.承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据中共玉溪市红塔区委、玉溪市红塔区人民政府《关于印发〈玉溪市红塔区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（玉红发〔2011〕11号），设立玉溪市红塔区统计局，为玉溪市红塔区人民政府工作部门（正科级）。全局分设四个股室（办公室、综合统计调查股、工业投资统计调查股、服务业调查股），目前我局编制26人（含调查队、普查中心），其中：行政编制12人，机关工勤编制2人，事业编制12人。编制数与2020年预算编制数相同。2021年红塔区统计局机构没有变化。

（三）重点工作概述

1.做好红塔区社会经济各行业统计数据收集、整理、汇总等工作，对经济社会发展做好情势研判预测；做好统计咨询业务工作。

2.做好统计培训工作、统计法制建设工作。

3.做好第七次全国人口普查后续各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 14人，事业编制12人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1313.16万元，其中：一般公共预算1308.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5万元。

部门财务总收入与上年同口径相比增加775.97万元，增率144.45%，增加的主要原因一是2021年兑现第七次人口普查“两员”补助预计600万元；二是办公楼租金279.88万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1308.16万元，其中：本年收入1308.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1308.16万元（本级财力1308.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加770.97万元，增率143.52%，主要原因一是2021年兑现第七次人口普查“两员”补助的增加；二是办公楼租金的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1313.16万元。财政拨款安排支出1308.16万元，其中，基本支出645.53万元，与上年对比增加149.76万元，增率30.21%，主要原因是办公楼租金增加；项目支出662.63万元，与上年对比增加621.21万元，主要原因是第七次人口普查“两员”补助的增加。其他支出5万元，与上年比增加5万元，主要原因是该项支出主要用于第七次人口普查资料的复印印刷服务。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010501 行政运行”安排支出1039.94万元，主要用于行政人员工资福利、基本办公费、普查“两员”补贴等。

“2010508统计抽样调查”安排支出31.11万元，主要用于区级配套城乡住户一体化调查专项资金。

“2010550事业运行”安排支出127.97万元，主要用于事业人员工资福利、事业基本办公费。

“2080501行政单位离退休”安排支出15万元，主要用于退休人员生活补贴。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出28.03万元，主要用于养老保险缴费。

“2080506机关事业单位职业年金缴费”安排支出4.97万元，主要用于职业年金缴费。

“2101101行政单位医疗”安排支出7.37万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

“2101102事业单位医疗”安排支出8.05万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

“2101103公务员医疗补助”安排支出12.35万元，主要用于医疗补助保险支出。

“2210201住房公积金”安排支出33.37万元，主要用于公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出645.53万元，项目支出662.63万元）。

按政府预算支出经济分类科目分，包含: 机关工资福利支出196.56万元；机关商品和服务支出974.64万元；对事业单位经常性补助122.56万元；对个人和家庭的补助14.4万元。

按部门预算支出经济分类科目分，包含：工资福利支出319.13万元；商品和服务支出974.64万元；对个人和家庭的补助14.4万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金10.8万元，其中：政府采购货物预算10.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

与上年同口径相比，增7.8万元，主要原因是按照政府采购规定，新增复印纸采购、零星资料复印印刷及人口普查后续资料复印印刷资金。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.87万元，较上年减0.13万元，下降3.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

红塔区统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年没有变化，主要原因为红塔区统计局不涉及该项业务。

（二）公务接待费

红塔区统计局2021年公务接待费预算为1.65万元，较上年减少0.13万元，下降7.3%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待165人次。

减少原因：预计2021年接待人数下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

红塔区统计局2021年公务用车购置及运行维护费为2.22万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.22万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，主要原因为开支两辆公务用车保险及车船税等硬性支出占公务用车支出在86%，无法再压缩公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据2021年预算，我单位2021年重点项目4个，主要是： 区级配套城乡住户一体化调查专项资金、 第七次全国人口普查红塔区专项资金、统计业务经费、第七次人口普查印刷专项资金，涉及财政资金667.63万元。

（一）区级配套城乡住户一体化调查专项资金

本项目预算资金31.11万元，项目绩效目标是：根据国家统计局玉溪调查队工作安排，按时、按质、按量完成数据收集、整理、汇总上报工作，按时发布调查数据。

（二）第七次全国人口普查红塔区专项资金

本项目预算资金622.52万元，项目绩效目标是：根据红塔区第七次人口普查工作安排，对人口普查各项数据进行审核、修正、汇总及时兑现人口普查“两员”补贴。

（三）统计业务经费

本项目预算资金9万元，项目绩效目标是：根据红塔区统计局工作安排：1.编辑出版2020年统计年鉴，反映红塔区整体经济发展情况，提供统计咨询服务。2.对辖区内企业开展统计培训，促进企业对统计指标的理解，保证数据的真实、完整、不漏统、不错统；3.提供红塔区的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

（四）第七次人口普查印刷专项资金

本项目其他支出资金5万元，项目绩效目标是：完成红塔区第七次人口普查相关资料的印刷。

九、2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

（一）强化情势研判预测

充分发挥统计“数库”优势，密切关注监测先行指标。继续做好统计数据监测工作。

（二）强化统计分析研究

紧扣供给侧结构性改革，加强重大战略和重大改革政策实施效果、民生热点等问题，及时深入开展统计课题研究，增强统计分析的前瞻性、实效性，提高分析的质量，更好地发挥统计参谋助手的作用。

（三）强化统计普法宣传

加大统计普法宣传力度，推进法律法规进党校，完善统计普法工作机制，建立违规干预统计工作纪律制度，探索调查对象知法守法的长效机制。

（四）强化统计业务培训

按照各级各类干部培训计划和要求，强化对统计人员的统计业务知识、计算机操作技能等方面的培训，提高统计队伍整体素质。支持业务骨干积极参加国家、省、市组织的各类业务培训。

（五）强化统计法制建设

坚决贯彻党中央领导关于提高统计数据质量 、遏制“数字上的腐败”的重要指示精神，把依法统计、不出假数作为重大的政治纪律和政治规矩牢固树立起来。

（六）强化统计执法

认真开展统计执法检查“双随机”抽查工作，严肃办理统计违法案件，确保数据质量，维护统计权威，努力营造依法统计的工作环境。

十、关于玉溪市红塔区统计局2021年对下绩效目标情况说明

无。

十一、关于玉溪市红塔区统计局2021年政府性基金预算情况说明

无。

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

人口普查，是指在国家统一规定的时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程，它是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法，是提供全国基本人口数据的主要来源。从1949年至今，中国分别在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年与2010年进行过六次全国性人口普查。2020年，第七次全国人口普查将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     红塔区统计局2021年机关运行经费安排300.13万元，与上年对比增加207.62万元，主要原因分析办公楼租金的增加。

事业运行经费安排11.3万元，比上年增加5.64万元，主要原因是由于事业单位改革，单位调整，故事业运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

               玉溪市红塔区统计局

                                  2021年3月2日

红塔区统计局2021年部门预算公开表.pdf

红塔区统计局2021年部门预算重点领域财政项目文本.pdf