监督索引号53040200421300000

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2023年部门预算公开目录

第一部分 中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实统一战线政策和法律法规，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；贯彻执行党和国家民族、宗教工作的方针政策和法律法规，组织开展民族、宗教理论政策和重点工作、重大问题的调查研究；监测和分析民族、宗教关系；加强对新形势下统一战线、民宗工作新情况、新问题的调查研究，提出统战和民宗工作意见或建议。

一年来，红塔区委统战部将继续着眼大局，立足本位，结合我区发展实际，充分发挥统战、民宗优势，助推经济、服务社会、维护稳定，狠抓各项实重点任务落实，推动各项工作迈上新台阶。

（二）机构设置情况

我部门共设置设4个内设机构，包括：统战民宗侨联综合办公室、统战工作综合股、民族工作股（行政审批股）、宗教事务股。

所属单位3个，分别是：

1.红塔区民宗局

2.红塔区侨联

3.红塔区统战事务服务中心

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。一是深入学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。区委常委会传达学习中央统战工作会议精神、中央党外人士座谈会精神，中央民族工作会议及省委、市委、区委民族宗教工作专题会议主要精神，全国统战部长会议、全省、全市统战工作会议和省委统战部部长杨宁同志调研玉溪统战工作主要精神。结合实际对各会议精神进行再学习、再领会，推动干部职工在“云岭先锋”“学习强国”等平台的参学促学，积极安排人员参加省、市组织的统战干部集训，筹办3期“统战小课堂”进一步学深悟透其思想精髓。二是以喜迎党的二十大、学深悟透党的二十大精神为主线，不强化思想政治引领。开展“红塔区统一战线‘喜迎二十大 与党同心 聚力同行’”系列主题宣传活动，成功筹办玉溪市统战系统“同心智汇”大讲堂；积极支持各民主党派成员在红塔区开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”主题教育活动；对民营经济代表人士开展理想信念教育1次；以创建民族团结进步示范区创建为契机，通过“8+N进”在15个示范点广泛推动铸牢中华民族共同体意识。启动红塔区统战干部学《中国共产党统一战线史》读书及诵读党的二十大报告活动，着手计划开展全区统战领域宣讲党的二十大精神活动。三是进一步深入学习贯彻落实好《中国共产党统一战线工作条例》。四是坚持党对统战工作的集中统一领导。五是积极稳妥化解统战领域的重大风险隐患。分领域积极稳妥做好统战领域的意识形态分析研判及提前处置工作。六是多举措引领统战领域助力红塔区高质量发展。

2.支持配合做好多党合作制度效能提升工作。一是积极支持在我区的民主党派成员参加政治协商、调研协商，年内主要协助开展民盟重走费孝通先生玉村行主题调研、民建玉溪市委到洛河送医送药等活动。二是完成年度无党派人士的调整、新增及上报工作。三是积极支持各民主党派玉溪市委在红塔区的成员发展工作，及时回复意见。四是积极稳妥推动在红塔区的民主党派成员在政府职能部门和政协、人大工作中履职尽责，配合上级做好在红塔区民主党派成员中的识才、育才、用才等工作。

3.以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动民族工作高质量发展。一是召开区委民族工作会议，组织开展对习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和中央、省委、市委民族工作会议精神的学习宣传活动。二是创建工作取得阶段成果。15个点位打造工作已完成，完成初验，等待实地验收。三是开展少数民族文化传承保护项目。四是积极推进“十百千万工程”工程。五是认真履职，提升服务。

4.围绕“两个健康”做好民营经济人士统战工作。一是加强调研服务。二是深入开展“万企兴万村”行动。三是做好各项经济服务工作。四是做好区工商联换届相关工作。

5.加强党外知识分子和无党派人士统战工作。收集红塔区无党派人士履职情况、制定调整方案、新认定人选方案。  

6.加强新的社会阶层人士统战工作。一是调查摸底新的社会阶层人士底数，建立重点行业、重点代表人士联系制度，加强日常联络、互通信息。二是通过设立工作站、建设实践基地等方式，充分利用网络平台，让新的社会阶层人士统战工作走实、走深、走细，使新的社会阶层人士统战工作走向基层、走进社区，迈上工作规范、联系紧密、服务到位的新台阶。三是以活动为抓手加强新的社会阶层人士思想引领。四是以联系为纽带支持和帮助玉溪市新的社会阶层人士联谊总会第九分会组织各类活动。

7.加强港澳台海外统战及侨务工作。一是拓展建言渠道，有序参政议政。二是以走访慰问活动为载体做好关爱和思想引领。在元旦、春节、中秋等重要时间节点，走访慰问归侨侨眷、台胞台属、黄埔同学会员及遗孀等工作。三是以办实事、解难题为抓手增强服务意识。四是积极申报侨务项目，李棋街道金州社区安居小区“侨法宣传角”、北城大营社区“侨乡文化建设”2个项目，推进侨联基层服务平台建设。

8.持续推动机关效能建设。一是深入推动领导班子及股室中心负责人“两上两下”，完成2022年“定责选岗”工作。二是按照区委组织部相关要求，认真开展公务员平时考核工作。三是夯实机关党建工作基础，完成区委统战部（民宗局）党支部换届选举，配齐配强党支部工作力量，强化党支部政治功能和组织力。四是深入实施“不以为然、自以为是”纪律作风大整顿和“三比三看”大讨论活动，全面开展“两转一强一提”大讨论，通过作风大转变促进工作大进步大提升。五是强化内部监督机制，严格执行“三重一大”集体决策制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制14人，工勤人员编制2人，参公事业编制3人，事业编制3人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入867.56万元，其中：一般公共预算847.56万元，政府性基金20.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加88.43万元，增长11.35%，主要原因是：1.工资调标后工资增加、人员工资正常晋档晋级，以及“五险一金”基数调整导致“五险一金”增加；2.红塔区2023年将继续开展创建全国民族团结进步示范区建设工作，我单位作为牵头部门增加了该项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入867.56万元，其中：本年收入867.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款847.56万元，政府性基金预算财政拨款20.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比增加88.43万元，增长11.35%，主要原因是：1.工资调标后工资增加、人员工资正常晋档晋级，以及“五险一金”基数调整导致“五险一金”增加；2.红塔区2023年将继续开展创建全国民族团结进步示范区建设工作，我单位作为牵头部门增加了该项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出867.56万元。财政拨款安排支出867.56万元，其中：基本支出465.26万元，与上年421.42万元对比增加43.84万元，增长10.40%，主要原因是：工资调标后工资增加、人员工资正常晋档晋级，以及“五险一金”基数调整导致“五险一金”增加；项目支出402.30万元，与上年357.71对比增加44.59万元，增长12.47%，主要原因是：1.编外人员工资调标后，工资增加；2.红塔区2023年将继续开展创建全国民族团结进步示范区建设工作，我单位作为牵头部门增加了该项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出691.78万元（其中“2013299-其他组织事务”安排支出0.30万元、“2013401-行政运行”安排支出278.73万元、“2013450-事业运行”安排支出32.75万元、“2013499-其他统战事务支出”380.00万元），主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关履行职能，保障各机关部门的项目支出需要等。

社会保障和就业支出90.4万元（其中“2080501-行政单位离退休”安排支出22.50万元、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出37.31万元、“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”安排支出28.69万元、“2080801-死亡抚恤支出”安排支出1.90万元、主要用于机关事业单位省会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出等。

卫生健康支出33.24万元（其中“2101101-行政单位医疗”安排支出16.91万元、“2101102-事业单位医疗”安排支出2.00万元、“2101103-公务员医疗补助”安排支出12.21万元、“2101199-其他行政事业单位医疗”安排支出2.12万元），主要用于机关事业单位医疗卫生方面的支出等。

住房保障支出32.14万元（其中“2210201-住房公积金”安排支出32.14万元），主要用于机关事业单位按照国家政策规定的住房改革方面的支出等。

五、区对下专项转移支付情况

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部无区对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额10.86万元，其中：政府采购货物预算10.86万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.04万元，较上年增加6.00万元，增长74.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

增加主要原因是：预计省市会安排此项工作，故因公出国（境）费预算增加。

（二）公务接待费

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2023年公务接待费预算为3.19万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为11次，共计接待153人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2023公务用车购置及运行维护费为4.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.85万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，协议平台车1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2023年纳入绩效管理的项目共6个，涉及一般公共预算安排382.30万元，政府性基金安排20.00万元，分别是：

（一）2023年统战工作经费193.67万元。项目目标是主要用于积极支持党外代表人士发挥作用。推进民族团结进步示范区建设工作。完善“一网两单”制度建设，提升宗教工作水平。着力构建“亲”“清”政商关系，促进非公有制经济健康发展。做好海外统战联络工作。加强统战工作精准化建设。深入开展统战工作，促进五大关系和谐、民族团结稳定；密切感情、凝聚人心。项目绩效预期达到的效果：维护红塔区民族团结稳定，促进我区“五大关系”和谐。

（二）创建全国民族团结进步示范区工作经费186.33万元。通过在开展创建全国民族团结进步示范区工作，打造一批国家级、省级民族团结进步示范村（社区）、民族特色旅游村寨等一批具有代表性、示范性的示范点，充分发挥出以点带面、示范先行的作用，全面推进红塔区创建全国民族团结进步示范区工作。

（三）遗属补助资金1.90万元，主要用于遗属生活补助发放。

（四）补助退休归国华侨工资资金0.10万元，主要用于退休归国华侨工资发放。

（五）红塔区委统战部离退休干部党组织工作经费0.30万元，主要用于开展离退休干部党组织工作。

（六）红塔区民族公墓建设工作经费20.00万元，主要用于民族公墓建设工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及被装购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2023年机关运行经费安排49.79万元，与上年50.02万元对比减少0.23万元，下降0.46%，减少的主要原因是：我单位退休1人，空编1人，故单位工会经费、福利费、邮电费、会议费、其他交通费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共玉溪市红塔区委统一战线工作部资产总额54.86万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产54.86万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少10.01万元，其中固定资产减少10.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产37项，账面原值14.67万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040200421300111

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2023年部门预算公开表20230131050754015.xlsx