监督索引号53040200421301000

中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部2020年度部门决算

目录 

第一部分  中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实统一战线政策和法律法规，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；贯彻执行党和国家民族、宗教工作的方针政策和法律法规，组织开展民族、宗教理论政策和重点工作、重大问题的调查研究；监测和分析民族、宗教关系；加强对新形势下统一战线、民宗工作新情况、新问题的调查研究，提出统战和民宗工作意见或建议。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.突出统战工作鲜明的政治功能，切实凝聚各领域思想共识。一是举办为期2天六支队伍培训班，从领会习近平总书记重要讲话精神实质、提振信心应对当前经济形势、深入推进民族团结进步示范创建、加强海外统战工作4个专题，对200余名统战代表人士进行集中培训。二是开展5期“集智聚力、部长有约”活动，围绕打造红塔区“夜经济”品牌、发挥新阶人士作用助推全区发展、推进宗教管理规范化、加强两岸交流助力投资兴业、助力城市更新发展等主题开展专题讨论。三是严格把关，完成“无党派人士”认定人选推荐工作。四是制定党外干部与党外知识分子结对交友制度，组建玉溪市党外知识分子联谊会红塔区活动小组，积极开展联谊、调研等活动。五是召开党外人士情况通报会，组织党外人士就党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神进行研讨，开展民法典、智慧城市和数字经济知识讲座，宣传我区城市经济发展思路，确保全区统一战线与党中央和各级党委政府同心同向。

2.充分发挥作用，统战人士在重要关头与党同舟共济。在新冠疫情防控中，统战人士积极参与宣传、排查和防控，从人力、智力、财力、舆论等方面全方位支持抗疫和经济恢复工作。全区统战人士捐款捐物900多万元；党外知识分子运用专业知识参与宣传救治，如昊协科技有限公司总经理朱永云研发“红塔区新冠病毒疫情信息采集系统”，帮助基层准确快速进行信息采集；新阶人士倡导公益团队和爱心人士捐赠物资驰援湖北，制作了原创公益歌曲《风雨同当》和《我在玉溪》《玉溪有爱》等文艺作品；网络人士在关键时刻始终坚守正确舆论方向，创建网络“以舆止疫”阵地，互联网成为“战”疫的动员平台和抗疫的公益平台，如“口罩文明”网络倡议活动响应网民近20万人，各新媒体发布抗疫信息4000余条，相关图文视频信息阅读量超过2亿，充分发挥了网络“一言出、千人应、万人知”同心抗疫作用，玉溪缘多民族物流有限公司先后7次向湖北运输捐赠蔬菜等。

3.凝心聚力，开拓创新，促进非公经济健康发展。一是积极搭建理想信念教育实践活动平台。组织非公经济人士学习习近平总书记在民营企业家座谈会上的重要讲话精神、习近平总书记关于做好新时代民营经济统战工作的重要指示精神、全国民营经济统战工作会议精神，制定加强新时代民营经济统战工作的具体措施。到聂耳纪念馆等地开展理想信念教育、诚信教育等，积极传承弘扬老一辈企业家爱党爱国回报家乡的奋斗精神，不断提高非公经济代表人士思想政治素质和讲政治、聚共识、顾大局、求发展的能力和水平。做好非公经济人士政治安排，严格按规定完成5批次非公经济人士综合评价。二是引导非公经济人士积极投身“光彩事业”，开展“万企帮万村”行动，28家企业与16个山区村（社区）签订了帮扶协议，实现了结对帮扶全覆盖，帮扶企业全年累计投入帮扶资金近200万元；在精准扶贫工作中，动员商会、企业投入17万元为山区村（社区）修建公厕2座，动员企业为挂钩联系扶贫点五保户安装太阳能，改善山区基础设施建设。三是切实做好服务，构建“亲”“清”新型政商关系。整合职能部门力量，切实优化营商法律环境。区级领导牵头联系服务重点企业和重大项目，与重点企业召开政企共建座谈会，为民营企业搭建高效审批、商贸洽谈等平台。主动作为，为企业复工“大考”送上“保姆式”服务，深入民营企业、乡（街道）商会、行业商（协）会，重点针对疫情防控、复工复产、转型创新发展、减税降费政策落实等，开展专题调研15次、网络调研8次，走访企业20家。建立区委与区工商联协商制度和工商联与工信局结对联系制度，政协、统战、住建、工信、工商联等部门加强联动，聚焦城市建设、商会建设、重大项目等中心工作召开座谈会5次。对亿元以上规模民营企业开展全覆盖精确摸底调研，支持9户企业申报云南省民营企业100强，5户企业得到认定。以非公经济扶持政策、青年企业家创业能力、数字经济、《民法典》、当前国内外经济形势等热点知识为主题，组织非公经济人士开展培训6次，累计培训1000余人次。进一步加大对行业商协会、乡（街道）商会管理力度，加强对驻区商协会的服务，认真做好商协会年检工作，对商会管理不善、活动不规范的商会进行整改、清理，年内清理行业商协会1家，实现“四好”商会创建全覆盖。开辟绿色通道，完成2020年创业促就业小额贷款和小微企业担保贷款工作，完成贷免扶补80户、小微企业4户、小额担保贷款10户，发放政府贴息贷款2400万余元，缓解小微企业、个体工商户融资难、融资贵问题。四是大胆创新工作方式。区工商联与江苏省太仓市工商联缔结友好工商联，为我区民企向发达地区学习先进经验、拓展发展空间搭建了桥梁。制定《执委分组活动实施意见》，划分14个小组，每季度组织执委聚焦社情民意和经济社会发展开展活动，提升活动效果。

4.健全组织，巩固港澳台统战工作。为加强对台工作，及时在区委统战部加挂区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室牌子。利用春节、中秋等节日开展走访慰问活动，共走访慰问台胞台属、黄埔同学会员及遗孀等重点统战工作对象40人。在抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，召开台胞台属座谈会，将台湾华夏文教农经交流协会捐赠的2500个口罩送到台胞台属手中，坚定台胞台属抗击疫情的信心，把党委政府对台胞台属的关心关爱落到实处。组织台商和台企代表收看“大陆营商法律环境大讲堂”，了解惠台政策落实情况，并听取台胞对城市规划和城市经济的意见建议。

5.建强阵地，扎实推进新的社会阶层人士统战工作。指导市新阶联九分会开展工作，完善分会制度建设，创新分组活动办法，组织“名律师说民法典”活动，开展好各领域新阶人士实践活动。积极推进新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设，已建成70个工作站、15个实践创新基地，完成红塔区电子商务示范产业园实践创新基地提升工作。坚持“以城市为中心”的工作理念，推广玉兴街道、小庙街商圈、红塔区电子商务示范产业园、高古楼网站等示范点的工作经验，积极支持电子商务示范产业园建设新阶人士培训基地，助推新阶人士创新创业成长。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）备注说明：区委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部部门2020年度收入合计342.84万元。其中：财政拨款收入341.55万元，占总收入的99.63%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.28万元，占总收入的0.37%。

与2019年度对比增加77.33万元，增加29.13%；其中：财政拨款收入2020年341.55万元比2019年的208.16万元增加133.39万元，增加64.08%；增加原因：1、我单位2020年调入3人；2、人员工资正常晋升，以及“五险一金”基数调整导致“五险一金”增加；3、本年度新增创建民族团结示范区建设项目资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部部门2020年度支出合计355.34万元。其中：基本支出223.06万元，占总支出的62.77%；项目支出132.28万元，占总支出的37.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年实际总支出355.34万元，与2019年实际总支出244.46万元相比，增加110.89万元，增加45.36%。增加的原因：1、我单位2020年调入3人；2、人员工资正常晋升，以及“五险一金”基数调整导致“五险一金”增加；3、本年度新增创建民族团结示范区建设项目资金增加，故项目支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223.06万元。与2019年度用于保障红塔区委统战部机关机构正常运转的日常支出174.87万元相比，增加了48.19万元，增加的主要原因是：1、我单位2020年调入3人；2、人员工资正常晋升，以及“五险一金”基数调整导致“五险一金”增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出209.40万元，占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.66万元，占基本支出的6.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.28万元。与上年 69.59 万元相比增加 62.69  万元,增加90.08%。增加的主要原因是根据上级主管部门的安排及我单位2020年工作计划，本年度新增创建民族团结示范区建设项目资金增加，故项目支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出341.55万元，占本年支出合计的96.12%。与上年208.59万元对比增加了132.96万元，增加了63%，主要原因分析加的主要原因是根据上级主管部门的安排及我单位2020年工作计划，本年度新增创建民族团结示范区建设项目资金增加，故项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出253.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.17%。主要用于保障红塔区委统战部机构人员工资福利支出及保障正常运转的基本支出134.85万元，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于开展统战事务及民族事务等工作支出118.49万元;

2．社会保障和就业（类）支出57.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%。主要用于行政事业单位离退休的归口管理的行政单位离退休生活补助 23.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.7  万元、机关事业单位职业年金缴费支出 1.46  万元、其他社会保障和就业支出 18.47万元；

3．卫生健康（类）支出14.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于行政事业单位医疗的行政单位医疗 7.21万元及公务员医疗补助 7.73 万元；

4．住房保障（类）支出16.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于缴纳住房公积金和发放购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.1万元，支出决算为1.11万元，完成预算的27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.80万元，完成预算的19%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、我单位严格遵守厉行节约及“中央八项规定”，尽量减少了公务接待；2、本年度车辆修理费及燃料费较上年减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.20万元，下降51.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元，下降51.37%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降53.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因：1、我单位严格遵守厉行节约及“中央八项规定”，尽量减少了公务接待；2、本年度车辆修理费及燃料费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.80万元，占71.50%；公务接待费支出0.32万元，占28.50%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市交流学习、调研我区统战及侨联工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部部门2020年机关运行经费支出13.66万元，与上年对比减少9.11万元,减少66%。主要原因分析：1、我单位严格执行厉行节约，减少了因公出国（境）费用、公务接待费及办公费的支出；2、我单位2020年未新购办公设备。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公、印刷、水电、邮电、物业管理、维修维护、公务用车运行维护、其他交通费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部部门资产总额 55.73 万元，其中，流动资产10.43万元，固定资产45.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额67.13相比，本年资产总额减少11.4万元，其中固定资产增加1.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

 填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

                  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

                  3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

三.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

四.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、固定资产：指固定资产净值，等于固定资产原值-累计折旧。

八、无形资产：指无形资产净值，等于无形资产原值-累计摊销。在本单位主要为与工作相关的业务软件。

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部

2021年9月22日

监督索引号53040200421301111

中国共产党玉溪市红塔区委统一战线工作部表20210923091117706.xls