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附件1

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部

2021年度预算公开目录

第一部分 中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共玉溪市红塔区委统一战线工作部2021年部门预算表

1、财务收支预算总表

2、部门收入预算表

3、部门支出预算表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、基本支出预算表（人员类、运转类公用运转经费）

8、项目支出预算表（特定目标类项目）

9、项目支出绩效目标表（本级下达）

10、项目支出绩效目标表（另文下达）

11、政府性基金预算支出预算表

12、部门政府采购预算表

13、部门政府购买服务预算表

14、对下转移支付预算表

15、对下转移支付绩效目标表

16、新增资产配置表

17、2021-2023年度部门整体支出绩效目标表

附件2

中共玉溪市红塔区委统一战线工作部

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻落实统一战线政策和法律法规，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；贯彻执行党和国家民族、宗教工作的方针政策和法律法规，组织开展民族、宗教理论政策和重点工作、重大问题的调查研究；监测和分析民族、宗教关系；加强对新形势下统一战线、民宗工作新情况、新问题的调查研究，提出统战和民宗工作意见或建议。

2021年，红塔区委统战部将继续着眼大局，立足本位，结合我区发展实际，充分发挥统战、民宗优势，助推经济、服务社会、维护稳定，狠抓各项实重点任务落实，推动各项工作迈上新台阶。

（二）机构设置情况

根据玉红室字[2019]46号文件精神，红塔区委统战部和红塔区民宗局共有行政编制14名，设4个内设机构，分别是：办公室、统战工作综合股、民族工作股（行政审批股）、宗教事务股。办公地址：玉溪市红塔区玉兴路55号。

（三）重点工作概述

1.突出统战工作鲜明的政治功能，切实凝聚各领域思想共识。一是举办为期2天六支队伍培训班，从领会习近平总书记重要讲话精神实质、提振信心应对当前经济形势、深入推进民族团结进步示范创建、加强海外统战工作4个专题，对200余名统战代表人士进行集中培训。二是开展5期“集智聚力、部长有约”活动，围绕打造红塔区“夜经济”品牌、发挥新阶人士作用助推全区发展、推进宗教管理规范化、加强两岸交流助力投资兴业、助力城市更新发展等主题开展专题讨论。三是严格把关，完成“无党派人士”认定人选推荐工作。四是制定党外干部与党外知识分子结对交友制度，组建玉溪市党外知识分子联谊会红塔区活动小组，积极开展联谊、调研等活动。五是召开党外人士情况通报会，组织党外人士就党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神进行研讨，开展民法典、智慧城市和数字经济知识讲座，宣传我区城市经济发展思路，确保全区统一战线与党中央和各级党委政府同心同向。

2.充分发挥作用，统战人士在重要关头与党同舟共济。在新冠疫情防控中，统战人士积极参与宣传、排查和防控，从人力、智力、财力、舆论等方面全方位支持抗疫和经济恢复工作。全区统战人士捐款捐物900多万元；党外知识分子运用专业知识参与宣传救治，如昊协科技有限公司总经理朱永云研发“红塔区新冠病毒疫情信息采集系统”，帮助基层准确快速进行信息采集；新阶人士倡导公益团队和爱心人士捐赠物资驰援湖北，制作了原创公益歌曲《风雨同当》和《我在玉溪》《玉溪有爱》等文艺作品；网络人士在关键时刻始终坚守正确舆论方向，创建网络“以舆止疫”阵地，互联网成为“战”疫的动员平台和抗疫的公益平台，如“口罩文明”网络倡议活动响应网民近20万人，各新媒体发布抗疫信息4000余条，相关图文视频信息阅读量超过2亿，充分发挥了网络“一言出、千人应、万人知”同心抗疫作用，玉溪缘多民族物流有限公司先后7次向湖北运输捐赠蔬菜等。

3.凝心聚力，开拓创新，促进非公经济健康发展。一是积极搭建理想信念教育实践活动平台。组织非公经济人士学习习近平总书记在民营企业家座谈会上的重要讲话精神、习近平总书记关于做好新时代民营经济统战工作的重要指示精神、全国民营经济统战工作会议精神，制定加强新时代民营经济统战工作的具体措施。到聂耳纪念馆等地开展理想信念教育、诚信教育等，积极传承弘扬老一辈企业家爱党爱国回报家乡的奋斗精神，不断提高非公经济代表人士思想政治素质和讲政治、聚共识、顾大局、求发展的能力和水平。做好非公经济人士政治安排，严格按规定完成5批次非公经济人士综合评价。二是引导非公经济人士积极投身“光彩事业”，开展“万企帮万村”行动，28家企业与16个山区村（社区）签订了帮扶协议，实现了结对帮扶全覆盖，帮扶企业全年累计投入帮扶资金近200万元；在精准扶贫工作中，动员商会、企业投入17万元为山区村（社区）修建公厕2座，动员企业为挂钩联系扶贫点五保户安装太阳能，改善山区基础设施建设。三是切实做好服务，构建“亲”“清”新型政商关系。整合职能部门力量，切实优化营商法律环境。区级领导牵头联系服务重点企业和重大项目，与重点企业召开政企共建座谈会，为民营企业搭建高效审批、商贸洽谈等平台。主动作为，为企业复工“大考”送上“保姆式”服务，深入民营企业、乡（街道）商会、行业商（协）会，重点针对疫情防控、复工复产、转型创新发展、减税降费政策落实等，开展专题调研15次、网络调研8次，走访企业20家。建立区委与区工商联协商制度和工商联与工信局结对联系制度，政协、统战、住建、工信、工商联等部门加强联动，聚焦城市建设、商会建设、重大项目等中心工作召开座谈会5次。对亿元以上规模民营企业开展全覆盖精确摸底调研，支持9户企业申报云南省民营企业100强，5户企业得到认定。以非公经济扶持政策、青年企业家创业能力、数字经济、《民法典》、当前国内外经济形势等热点知识为主题，组织非公经济人士开展培训6次，累计培训1000余人次。进一步加大对行业商协会、乡（街道）商会管理力度，加强对驻区商协会的服务，形成对商协会扫黑除恶线索排查长效机制，认真做好商协会年检工作，对商会管理不善、活动不规范的商会进行整改、清理，年内清理行业商协会1家，实现“四好”商会创建全覆盖。开辟绿色通道，帮助经营困难的企业渡过难关，完成2020年创业促就业小额贷款和小微企业担保贷款工作，完成贷免扶补80户、小微企业4户、小额担保贷款10户，发放政府贴息贷款2400万余元，缓解小微企业、个体工商户融资难、融资贵问题。四是大胆创新工作方式。区工商联与江苏省太仓市工商联缔结友好工商联，为我区民企向发达地区学习先进经验、拓展发展空间搭建了桥梁。制定《执委分组活动实施意见》，划分14个小组，每季度组织执委聚焦社情民意和经济社会发展开展活动，提升活动效果。

4.健全组织，巩固港澳台统战工作。为加强对台工作，及时在区委统战部加挂区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室牌子。利用春节、中秋等节日开展走访慰问活动，共走访慰问台胞台属、黄埔同学会员及遗孀等重点统战工作对象40人。在抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，召开台胞台属座谈会，将台湾华夏文教农经交流协会捐赠的2500个口罩送到台胞台属手中，坚定台胞台属抗击疫情的信心，把党委政府对台胞台属的关心关爱落到实处。为1名台企高管解决子女入园问题。组织台商和台企代表收看“大陆营商法律环境大讲堂”，了解惠台政策落实情况，并听取台胞对城市规划和城市经济的意见建议。

5.建强阵地，扎实推进新的社会阶层人士统战工作。指导市新阶联九分会开展工作，完善分会制度建设，创新分组活动办法，组织“名律师说民法典”活动，开展好各领域新阶人士实践活动。积极推进新的社会阶层人士统战工作站和网络人士统战工作实践创新基地建设，已建成70个工作站、15个实践创新基地，完成红塔区电子商务示范产业园实践创新基地提升工作。坚持“以城市为中心”的工作理念，推广玉兴街道、小庙街商圈、红塔区电子商务示范产业园、高古楼网站等示范点的工作经验，积极支持电子商务示范产业园建设新阶人士培训基地，助推新阶人士创新创业成长。

6.积极开辟网络人士统战工作新领域。组织全区统战干部和网络人士认真学习全省、全市网络人士统战工作会议精神，对全市加强网络人士统战工作的责任清单进行任务分解，召开网络人士座谈会，围绕全市、全区城市更新发展开展讨论，收集意见建议36条。严格“六有”标准，持续推进网络人士统战工作实践创新基地建设，现已建成省级基地2个、市级基地3个。充分发挥网络人士优势合作用，组织网络人士围绕中心工作开展宣传，积极参与重点工作和公益事业。积极开展互联网企业和网络人士情况调查，全面掌握互联网企业经营情况及网络人士成长现状。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

根据玉红室字[2019]46号文件精神，红塔区委统战部和红塔区民宗局共有行政编制14名，在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 540.82万元，其中：一般公共预算540.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加350.53万元，增率184.21%。增加的主要原因：1、2021年我单位人员工资增加，相应的养老保险、工伤、生育保险、医疗保险等“五险一金”支出增加。2、红塔区2021年将开展创建全国民族团结进步示范区建设，我单位作为牵头部门增加了该项目经费；3、我单位2021年统战工作经费增加，主要是新增政府采购和政府购买服务。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入540.82万元，其中：本年收入540.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.82万元（本级财力540.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年相比增加350.53万元，增率184.21%。增加的主要原因：1、2021年我单位人员工资增加，相应的养老保险、工伤、生育保险、医疗保险等“五险一金”支出增加。2、红塔区2021年将开展创建全国民族团结进步示范区建设，我单位作为牵头部门增加了该项目经费；3、我单位2021年统战工作经费增加，主要是新增政府采购和政府购买服务。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出540.82万元。财政拨款安排支出540.82万元，其中，基本支出204.87万元，与上年对比增加23.58万元，增率13.01%，主要原因分析：2021年我单位人员工资增加，相应的养老保险、工伤、生育保险、医疗保险等“五险一金”支出增加；项目支出335.95万元，与上年对比增加326.95万元，增率363.27%，主要原因分析：1、红塔区2021年将开展创建全国民族团结进步示范区建设，我单位作为牵头部门增加了该项目经费；2、我单位2021年统战工作经费增加，主要是新增政府采购和政府购买服务。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分：“2013401-行政运行”安排支出146.25万元，主要用于人员工资、单位公用经费支出；“2013499-其他统战事务支出”14万元，主要用于统战专项业务工作支出；“2012304-民族工作专项”安排支出319万元，主要用于红塔区创建全国民族团结进步示范区建设；“2080501- 行政单位离退休”安排支出13.5万元，主要用于退休人员生活补助及退休公用经费；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出14.67万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；“2101101- 行政单位医疗”安排支出8.15万元、“2101103- 公务员医疗补助”安排支出7.71万元，以上两项主要用于缴纳单位职工医保；“2210201-住房公积金”安排支出17.54万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分：基本支出204.87万元，项目支出335.95万元。

按政府预算支出经济分类科目分: 机关工资福利支出168.83万元；机关商品和服务支出352.03万元；对个人和家庭的补助14.01万元；机关资本性支出5.95万元。

按部门预算支出经济分类科目分：工资福利支出168.83万元；商品和服务支出352.03万元；对个人和家庭的补助14.01万元；资本性支出5.95万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金9.95万元，其中：政府采购货物预算5.95万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

与上年同口径相比，增7.51万元，主要原因是:1、我单位2021年新增政府采购服务；2、我单位2020年报废了部分办公设备，导致现有办公设备不能满足日常工作需要，2021年需采购办公设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

红塔区委统战部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，与上年相比增加0.12万元，增率3.02%。

（一）因公出国（境）费

红塔区委统战部2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：因疫情未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

红塔区委统战部2021年公务接待费预算为1.6万元，与上年相比增加0.05万元，增长3.23%。国内公务接待批次为7次，共计接待173人次。

增加原因：1、因推进宗教工作需要，公务接待费有小幅增加；2、市场物价上涨，导致公务接待费有小幅增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

红塔区委统战部2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，与上年相比增加0.07万元，增长2.88%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.5万元，与上年相比增加0.07万元，增长2.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：因推进宗教工作需要，公务用车使用频率增加，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2021年纳入绩效管理的项目共3 个，涉及一般公共预算安排335.95万元，政府性基金安排0万元，分别是：

1、2021年统战工作经费14万元。项目目标是主要用于积极支持党外代表人士发挥作用。推进民族团结进步示范区建设工作。完善“一网两单”制度建设，提升宗教工作水平。着力构建“亲”“清”政商关系，促进非公有制经济健康发展。做好海外统战联络工作。加强统战工作精准化建设。深入开展统战工作，促进五大关系和谐、民族团结稳定；密切感情、凝聚人心。项目绩效预期达到的效果：维护红塔区民族团结稳定，促进我区“五大关系”和谐。

2、创建全国民族团结进步示范区工作经费319万元。通过在开展创建全国民族团结进步示范区工作，打造一批国家级、省级民族团结进步示范村（社区）、民族特色旅游村寨等一批具有代表性、示范性的示范点，充分发挥出以点带面、示范先行的作用，力争2021年红塔区创成全国民族团结进步示范区。

3、部门临聘人员工资2.95万元。我单位“三定方案”核定编制14人，根据关于印发《玉溪市市级机关事业单位编外用工管理办法（试行）》的通知（玉人社发〔2019〕115号）规定，可以使用不突破编制数10%的编外人员。因我单位办公室仅有1名工作人员，不能满足日常工作的需要，通过增加编外人员以保证办公室工作的正常运转。

九、2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

红塔区委统战部2021年-2023年总体绩效目标：1.维护民族团结、边疆稳定和宗教和顺；2、促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐；3、加强“六支队伍”建设；4、开展好民族团结示范区创建工作。

十、关于红塔区委统战部2021年对下绩效目标情况说明

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算，因此无对下绩效目标情况说明。

十一、关于红塔区委统战部2021年政府性基金预算情况说明

我单位无2021年政府性基金预算。

十二、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“一般公共服务支出（类）—统战事务”支出，主要反映中国共产党统战部门的事务支出；

2、“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）”支出，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

3、“社会保障和就业支出（类）－财政对其他社会保险基金的补助（款）”支出，主要反映财政对其他社会保险基金的补助支出；

4、“医疗卫生与计划生育支出（类）－行政事业单位医疗（款）”支出，主要反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出；

5、“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

6、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、专用材料及被装购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

红塔区委统战部2021年机关运行经费安排22.03万元，与上年对比增加2.05万元，增率10.26%。主要原因分析：我单位工会经费、福利费、邮电费、会议费、其他交通费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                中共玉溪市红塔区委统一战线工作部

2021年3月4日

监督索引号53040200421300111

2021年红塔区委统战部部门预算公开表20210304095945724（已整改）.xls

红塔区委统战部2021年部门预算重点领域财政项目文本.pdf