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红塔区供销社2020年预算及三公经费预算公开

发布时间：2020-02-06 16:25 来源：红塔区供销合作社联合社【打印】

监督索引号53040200347500000

红塔区供销社2020年度预算公开

第一部分红塔区供销社部门概况

第二部分红塔区供销社2020年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分红塔区供销社2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、部门一般公共预算支出表

6、部门基本支出预算表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

10、部门绩效目标表

11、部门对下绩效目标表

12、政府采购表

13、行政事业单位国有资产占有使用情况表

14、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

红塔区供销社2020年部门预算编制说明

第一部分红塔区供销社部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

红塔区供销合作社联合社始终承担着党和政府联系城乡，巩固工农联盟，服务农业、农村、农民，促进农业生产发展的重要任务。在党和政府的领导下对全区合作社组织的建设与发展、组织农民参与农产品流通、推进农村现代流通网络建设、建立农业生产资料社会化服务体系、参与农业产业结构调整、指导内部企业改革发展等方面具有重要的职能作用。

（二）机构设置情况

红塔区供销合作社联合社属于区科级参照公务员法管理的事业单位，纳入2020年部门预算编报的单位共1个。

（三）重点工作概述

1.在区委区政府和上级社的领导下，深入贯彻党的十九大精神，深入推进供销社综合改革，继续完善城乡现代商品流通网络建设，努力促进城乡经济发展；着力培育农村新型社会化服务组织，提高红塔区农业的组织化程度，在充分发挥供销社农村流通主渠道的作用，力争在净化农村市场，切实保障农民利益，加快产业发展，努力克服经济下滑的压力，完成区委区政府和上级社下达的各项任务和全年各项计划经济指标，促进农民增收方面作出新的贡献。

2.发挥职能作用，促进企业发展。继续抓好以农资、百信、凤凰生态三大龙头企业的生产经营管理，更新观念，不断创新，不断改进企业管理中的各种弊端，巩固现有经营网点，积极在有条件的地方拓展新的经营点，增设新的服务项目，使为农服务向综合化、系统化、专业化、规范化发展，确保各经营点能够充分发挥优势，取得良好收益。搞好协调工作，外引内联，多方位筹措资金，努力保障所属企业资金周转良性运行，在加强食品生产加工，研究开发特色系列食品项目方面实现新的突破；继续巩固农资供应主渠道地位，积极开展农业科技服务，加大新品种试验示范力度，确保化肥农药供应，维护农民利益，促进农业生产发展；大力支持和指导农村合作经济组织建设，积极支持挂钩村基础设施建设，努力协调生产建设项目和建设资金，推进美丽乡村建设。

3.加大基层供销社建设力度。继续加大投入，鼓励基层社发展壮大。制定激励措施，实行目标管理，要求区社机关人员要与企业紧密挂钩，以加强监督、指导、强化内部管理为服务的主要内容，转变工作作风，真抓实干，根据确定的各项经营方针和经济指标，调整商品经营结构，合理确定库存，及时处理有问题商品，压库促销，减少资金占压，规范购销行为，杜绝账务不清、管理混乱现象发生，努力提高我社企业的市场占有率。

4.坚持两手抓，为经济发展保驾护航。在完成上级下达的各项目标任务的同时，把维护稳定作为保障发展的重要抓手，将社员股金稳定作为全年工作的重中之重，多举措确保股金平稳运行；努力做好思想政治教育、档案管理、保密工作、安全生产、社会治安综合治理、精神文明和企业文化建设工作，注重工、青、妇工作的开展，关心职工福利，积极参与社会公益事业，努力树立供销社系统良好的社会形象，为城乡经济繁荣和社会稳定作出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分红塔区供销社2020年部门预算编制说明

三、关于红塔区供销社2020年预算单位收入情况说明

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 538.04万元，与上年相比减少1.62万元，主要原因是：2020年人员经费减少。其中：一般公共预算538.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 538.04万元，与上年相比减少1.62万元，主要原因是：2020年人员经费减少。其中:本年收入538.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款538.04万元（本级财力538.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、关于红塔区供销社2020年预算单位支出情况说明

2020年部门预算总支出538.04万元。财政拨款安排支出538.04万元，其中，基本支出338.04万元，项目支出200.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于社会保障和就业支出61.39万元；卫生健康支出26.54万元；商业服务业等支出425.32万元；住房保障支出24.79万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出338.04万元，项目支出200.00万元）。主要用于工资福利支出261.60万元；商品和服务支出41.88万元；对个人和家庭的补助34.56万元；对企业补助支出200.00万元。

五、关于红塔区供销社2020年对下专项转移支付情况说明

我单位为对下转移支付接收单位，无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.75万元。与上年同口径相比，增0.75万元，主要原因是我单位2019年未编制政府采购预算。

七、红塔区供销社2020年预算收支增减变化情况说明

（一）财政拨款收入增减变化说明

2020年部门财政拨款收入 538.04万元，与上年同口径相比减少1.62万元，减少0.30%，减少的主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）基本支出预算变动原因说明

2020年基本支出预算比2019年减少1.62万元，主要是因为2019年新增退休人员2名，工资福利支出减少。

（三）项目支出预算变动原因说明

2020年项目支出预算与2019年一致，无变动。项目支出预算为本部门按玉红发〔2017〕36号文件由本级财力安排列支本级项目深化供销合作社综合改革配套资金200.00万元。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2020年公用经费预算按我单位2019年12月末实有人数15人标准安排。机关运行经费预算为41.88万元，比去年减少0.26万元，主要原因是办公费减少0.53万元，其中：办公费9.98万元、租赁费10.08万元、工会经费3.07万元、福利费3.07万元、公务用车运行维护费1.40万元、其他交通费用（车改补贴）13.14万元、其他商品和服务支出1.14万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红塔区供销社资产总额5308.38万元，其中，流动资产4804.09万元，固定资产14.29万元（具体内容详见附表），长期股权投资490.00万元。2020年部门预算安排政府采购0.75万元，其中电脑采购0.60万元，打印机采购0.15万元。

九、关于红塔区供销社2020年“三公经费”预算情况说明

红塔区供销社2020年财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费用0.50万元。2020年“三公”经费预算数与2019年一致，无变动。

十、关于红塔区供销社2020年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《关于印发红塔区财政预算绩效管理暂行办法的通知》（玉红办发〔2014〕39号）的要求，2020年纳入绩效管理的项目（此处说的项目是指预算批复中下达的项目）共1个，涉及一般公共预算安排200.00万元，政府性基金安排0万元，分别是：

1.项目名称：深化供销合作社综合改革补助资金，项目目标：是把供销合作社打造成与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效、合作经济组织体系更完整、规模优势更加明显的为农民生产生活服务的生力军和综合平台，建好一批为民服务的村级经营实体店，巩固提升好社有企业，培育发展一批名特优产品经营服务体系建设的合作社，探索建立一套好的机制，建设一支开拓创新、善于担当的好团队，成为党和政府密切联系农民群众、抓得住、用得上的为农服务合作经济组织，为决战决胜全面建成小康社会发挥积极作用。项目绩效预期达到的效果：每年度安排区级财政资金200万元作为推进供销合作社综合改革配套资金，按照有关规定落实处理供销合作社财务挂账、金融债务、土地和房屋资产确权登记、社有企业职工社会保障等历史遗留问题，支持供销合作社参与脱贫攻坚、精准扶贫，对社有企业承担农资商品、大宗农产品政策性收储等国家和地方储备任务等。

2020年与2019年相比增减0个。

十一、2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

详见红塔区供销社2020年部门预算表中《2020-2022年度部门整体支出绩效目标表》。

十二、关于红塔区供销社2020年对下绩效目标情况说明

无。

十三、关于红塔区供销社2020年政府性基金预算情况说明

无。

第三部分名词解释

十四、名称解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。